采购部工作流程
1、采购进货流程
说明：实际工作中，质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三～六部)行使。
要求：资料齐全、录入正确
首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公
司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员
药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确
认表、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业 GSP 或 GMP 证书复印件、购销
合同。（均要求加盖公司公章）
首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印
件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准
的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。其它资料要求加盖公司公章。
2、委托采购工作流程
不同意当天退回
进货前 2 天
同意 合格
不同意 同意
工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情
况通知业务部门。
3、到货通知流程
货到后 送至
当天
质 管 部 经
理审核
采 购 经
理审核
质 量 副 总
审批
采 购 员 录 入 首 营
企业/品种资料
合 格 入
库验 收 员 验
收签单
质 管 部 验
收员
生 成 药 品
目录
不 合 格
拒收
仓管员收货点
单确认
采 购 员 点
单确认
根 据 公 司
需 要 联 系
采购品种
签 订 购 销
合同/协议
非 格 式 文
本 经 审 计
法务审核
采购员开具到货通
知（附送货单）
办 理 首 营
审批（见上
图）
业 务 部 门 提 交 首
营企业/品种资料
分 管 总 裁
签批
业务部门填
写《委托采
购单》
采 购 部
审核
必 要 时 经 分
管总裁审批
填 写 付
款单
委 托 采 购 的
业务部门
采 购 进
货
采购进货
财 务 付
款
采 购 进
货
由采购部负责退回供货方
4、购进退出流程
确定退货的
开单销售
验 收 中 发 现 的
不合格产品
滞销产品
采 购 员 填 写
《 退 货 通 知
单》
验收员填写《药
品拒收报告单》
报总经理审批
与 供 货 方
联系退货
仓库退货
