Sheet1
过程指标
业务类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法 收集频次
市场营销 顾客满意度评分 * ≥85分 按评分表计分 市场部 统计趋势 年
准时交付率 100% （准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100% 市场部 四版图 月
附加运费 0 实际发生的计划外运费 市场部 统计趋势 月
关于质量和交付问题的顾客通知次数 0 按顾客通知 市场部 统计趋势 月
报价成功率 * 30% （签订合同数/报价产品总数）×100% 市场部 统计趋势 半年
设计开发 PPAP准时完成率 100% (准时完成项目数/总项目数)×100% 技术部 四版图 季
采购 供应商交付准时率 100% (准时交付的批次数/总的交付批次数)×100% 生产部 四版图 季
外购件不合格品率 ≤5000PPM 合格的外购件数/交付的外购件总数 生产部 统计趋势 半年
供应商附加运费 0 实际发生的计划外运费（供应商） 生产部 统计趋势 月
关于质量和交付异常情况的顾客通知次数（供应商监控） 0 按顾客通知 生产部 统计趋势 月
制造 非计划停机时间比率 7% （非计划停机时间/计划开机时间）×100% 生产部 四版图 月
工伤误工率 * ≤% （工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100% 生产部 统计趋势 月
5S评分 * ≥90分 按评分表计分 综合行政部 四版图 月
人力资源 人均培训学时（工人） 50小时/年 工人培训学时总数/工人总数 综合行政部 统计趋势 年
人均培训学时（管理人员） 60小时/年 管理人员培训学时总数/管理人员总数 综合行政部 统计趋势 年
合理化建议 ≥20条/年 合理化建议的数目 综合行政部 统计趋势 月
财务 故障成本降低率 * 14% 故障成本降低率=（本月故障成本-基期数）/基期数×100% 财务部 四版图 月
质量管理和保证 不合格品率 ≤400PPM 不合格品数/生产总数（含返工、废品） 质管部 四版图 月
交付零件退货率 * ≤100PPM 退货数量/交货数量 质管部 四版图 半年
工艺符合率 100% （符合工艺要求的工序数/抽样的工序总数）×100%（注：检查项数不少于10项） 质管部 统计趋势 月
关键过程的CPK值≥的比率 * 100% CPK≥关键过程数/关键过程总数）×100% 质管部 四版图 月
定期校准计划的完成率 100% （定期校准计划完成数/定期校准计划数）×100% 质管部 统计趋势 月
产品质量问题解决率 * 100% 解决的问题数/确定的问题总数×100% 技术部 四版图 月
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 时间：
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公司过程指标
序号 过程代码 过程类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法 收集频次
1 C1 产品实现过程 评审时间满足顾客要求 五个工作日 销售公司 接收台帐 按项目
2 C1 报价成功率 ≥50% （签订合同数/报价产品总数）×100% 销售公司 接收台帐 每半年
3 C2 产品实现过程 开发进度计划遵守率 ≥80% (准时完成项目数/总项目数)×100% 工程部 四版图 每月
4 C2 设计更改次数 ≤3次 工程部
5 C2 工装样件通过率 ≤3次 按实际发生 工程部 批量生产前
6 C2 试生产的PPM值 ≤700 试生产不合格品数/试生产数 工程部 四版图 每月
7 C2 投资实际值/预算值 ≤ 75% （项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100％ 设备部 直方图 按项目
8 C3 产品实现过程 生产停工台时 ≤ 3% （计划生产时间—实际生产时间）/计划生产时间 总调室 四版图 每月
9 C3 品种均衡率 99% 零件品种实际完成数/零件计划品种数 总调室 四版图 每月
10 C3 半成品合格率 ≥98% 半成品交检合格批数/月交检批数 一、二部 四版图 每月
11 C3 成品合格率 100% 成品交检合格批数/月交检批数 一、二部 四版图 每月
12 C3 返工返修率 ≤ 1% 返工返修数量/生产数量 一、二部 四版图 每月
13 C3 故障成本率 ≤ % 生产故障成本总数/当期产值 财务部 四版图 每月
14 C3 关键过程的CPK ≥ CPK≥关键过程数/关键过程总数 工程部 四版图 每半年
15 C4 产品实现过程 准时交付率 100% 当月准时交付数/当月交付总数 销售公司 四版图 每月
16 C4 对顾客的中断次数 ≤ 1 按实际发生 销售公司 四版图 每月
17 C4 超额运费 ≤10% 超额运费/正常运费 销售公司 统计趋势 每月
18 C5 产品实现过程 用户反映的质量问题回答处理的时间 ≤24小时 按实际发生 销售公司 质量问题处理报告 随时
19 C5 顾客投诉次数（误差报告次数） 按顾客投诉次数（误差报告次数） 销售公司 趋势图、直方图 每半年
20 C5 交付产品的退回率PPM 销售公司 分析报告 每半年
21 S01 支持过程 缺勤率 ≤5% 实际缺勤工日/应出勤工日 公司办 统计报表 每月
22 S01 培训总时数 30小时(全年/每人) 接实际发生 公司办 统计资料 每年
23 S01 辞职率 ≤5% 实际辞职员工/员工总数 公司办 统计报表 每半年
24 S01 新员工培训率 100% 新员工实际培训人数/新员工总数 公司办 直方图 每半年
25 S01 培训计划完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数 公司办 工作总结 每季度
26 S01 多技能岗位员工比率 ≥20% 多技能岗位员工/各技能岗位员工总数 公司办 直方图 每半年
27 S02 支持过程 合理化建议数
28 S02 员工满意度 ＞80% 员工满意项/应达到员工满意项 公司办 统计报表 每年
29 S03 支持过程 品种完成率 总调室
30 S03 计划完成率 总调室
31 S04 支持过程 材料、协配件到货准时率 100% 准时到货的批次数/到货批次总数 采购部 四版图 每月
32 S04 材料合格率 ≥99% 到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数 采购部 直方图 每月
33 S04 协配件合格率 ≥90% 到货协配件的合格批次数/到货协配件的批次总数 采购部 直方图 每月
34 S04 使用部门投诉率 采购部 直方图 每月
35 S05 支持过程 库存记录的准确率 （记录准确的项数/盘查的总项数）×100％ 财务部
36 S05 因产品防护不当造成的损失 财务部
37 S06 支持过程 进货检验差错率 小于1% 质控部
38 S07 支持过程 一般设备完好率 ≥90% 设备完好台数/设备总数 设备部 四版图 每月
39 S07 重点设备完好率 100% 重点设备完好台数/重点设备总数 设备部 四版图 每月
40 S07 故障停机率 ≤2% 设备故障停工台时/（设备运行台时+设备故障停工台时） 设备部 四版图 每月
41 S07 预防性维修计划完成率 ≥90% 完成的设备维修台数/计划的设备维修台数 设备部 四版图 每月
42 S07 预防性维护成本/维修总成本 ＞80% 预防性维修成本/维修总成本 设备部 四版图 每月
43 S07 关键过程设备能力指数 ≥ CPK≥关键过程数/关键过程总数 设备部 四版图 每月
44 S08 支持过程 工装维修计划完成率 ≥95% 实际维修完成数/计划维修数 工程部 四版图 每月
45 S08 库存工装完好率 100% 库存工装完好台数/工装总台数 工程部 四版图 每月
46 S08 工装停工率 ≤280小时 工装停工台时/(工装停工台时+工装运行台时) 工程部 四版图 每月
47 S09 支持过程 顾客工装标识正确率 （准确标识的顾客工装数/顾客工装的总数）×100％ 工程部 统计表
48 S09 顾客工装损坏造成的损失 工程部 直方图
49 S10 支持过程 工序合格率 ＞98% 质控部 四版图 每月
50 S10 错漏检率 ＜% 总成每批漏检数量/总成每批总数量 质控部 四版图 每月
51 S10 交付产品退回率PPM(0公里故障) ≤1000PPM 每月顾客退回数/当月交付总数 质控部 四版图 每月
52 S11 支持过程 产品状态标识正确率 100% 按实际发生 一、二部 分析报告 每月
53 S11 因标识错误造成的损失 0 按实际发生 一、二部 分析报告 每月
54 S12 支持过程 定期校准计划的完成率 100% 工作标准实际受检数/计划受检数 质控部 四版图 每月
55 S12 在用测量设备受检率 ≥98% 在用测量设备实际受检数/计划受检数 质控部 四版图 每月
56 S12 在用测量设备受检合格率 ≥95% 在用测量设备实际合格数/计划受检数 质控部 四版图 每月
57 S12 MSA计划执行率 ≥96% 实际完成数/计划完成数 质控部 分析报告 每月
58 S13 支持过程 一次交检合格率 销售公司
59 S13 过程审核符合率 销售公司
60 S13 整改措施完成率 （按时完成的整改措施数/整改措施总数） 销售公司
61 M01 管理过程 技术文件一周内评审
62 M01 所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本 100% 按内部质量审核报告 工程部 直方图 半年
63 M01 所有文件均有现行状态标识 100% 按内部质量审核报告 工程部 直方图 半年
64 M02 管理过程 客户满意度目标分值和趋势 ≥80% 按顾客满意度调查表 销售公司 趋势图、直方图 每半年
65 M02 问卷回收率 ≥80% 问卷回收数量/发放总量 销售公司 分析报告 每半年
66 M02 问卷发放覆盖率 100% 问卷发放主机厂数量/所有主机厂数量 销售公司 分析报告 每半年
67 M02 项目整改(不满意中改进数/不满意总数) ≥90% 不满意中改进数/不满意总数 质控部 直方图 每半年
68 M03 管理过程 业务计划目标达成率 ≥80% 实际完成数/计划完成数 公司办 业务计划分析报告 每季度
69 M03 改进措施完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数 公司办 直方图 每季度
70 M04 管理过程 故障成本/产值 ＜6% 质量成本总数/当期产值 财务部 直方图 每季
71 M05 管理过程 管理评审输入资料完整 100% 管理评审报告 质控部 直方图 半年
72 M05 管理评审报告一周内发出 质控部 内部审核 半年
73 M05 管理评审输出的改进措施完成率 100% 实际完成数/计划完成数 质控部 直方图 半年
74 M06 管理过程 供应商监控结果 ≤3次 （质量和交付异常情况的顾客通知次数） 采购部 内部审核 半年
75 M06 所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证 100% 通过ISO9001：2000第三方认证的供应商/合格供应商 采购部 直方图 半年
76 M07 管理过程 返工产品一次交检合格率 100% 返工产品一次交检批数/返工产品总批数 质控部 直方图 每月
77 M07 优先减少计划实施有效性 ≥80% 本月通达验证的项目数/本月计划项目数 四版图 每季度
78 M07 单品种让步接收 ≤1% 单品种让步接收批数/单品种接收总数 质控部 直方图 每月
79 M08 管理过程 质量问题解决周期 按照8D报告中的规定 质控部 随时
80 M08 废品率降低率 ≥10% （上月废品率—下月废品率）/上月废品率 质控部 废品率统计表 每月
81 M08 顾客反馈质量问题重复发生次数 ≤2次 按实际发生 质控部 每年
82 M08 质量问题采用8D法解决的比率 ≥50% 采用8D法解决的数量/当年发生的有记录的质量问题总数 质控部 直方图 半年
83 M09 管理过程 质量记录纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册 100% 质控部
84 M09 质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供） 100% 按内部质量审核报告 质控部 直方图 半年
85 M09 符合保质期的规定 100%
86 M10 管理过程 内审计划完成率 100% 年内审实际完成数/年内审计划数 质控部 直方图 每年
87 M10 不符合项整改关闭及时率 100% 按管理评审报告 质控部 直方图 半年
88 M10 内审覆盖所有部门、生产班次率 100% 按内部质量审核报告 质控部 直方图 半年
89 M10 所有的不符合项的纠正预防措施完成率 100% 按管理评审报告 质控部 直方图 半年
90 M10 产品缺陷扣分逐年下降率 10% （缺陷扣分数—上年平均基数）/上年平均基数 质控部 趋势图 每次
91 M11 管理过程 持续改进项目按计划完成率 ≥80% 年完成数/年计划数 质控部 直方图 半年
92 M11 持续改进项目实施有效性 ≥70% 年验证有效数/年计划数 质控部 直方图 半年
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Sheet3
过程指标
业务类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法 收集频次
市场营销 顾客满意度评分 * ≥85分 按评分表计分 市场部 统计趋势 年
准时交付率 100% （准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100% 市场部 四版图 月
附加运费 0 实际发生的计划外运费 市场部 统计趋势 月
关于质量和交付问题的顾客通知次数 0 按顾客通知 市场部 统计趋势 月
报价成功率 * 30% （签订合同数/报价产品总数）×100% 市场部 统计趋势 半年
设计开发 PPAP准时完成率 100% (准时完成项目数/总项目数)×100% 技术部 四版图 季
采购 供应商交付准时率 100% (准时交付的批次数/总的交付批次数)×100% 生产部 四版图 季
外购件不合格品率 ≤5000PPM 合格的外购件数/交付的外购件总数 生产部 统计趋势 半年
供应商附加运费 0 实际发生的计划外运费（供应商） 生产部 统计趋势 月
关于质量和交付异常情况的顾客通知次数（供应商监控） 0 按顾客通知 生产部 统计趋势 月
制造 非计划停机时间比率 7% （非计划停机时间/计划开机时间）×100% 生产部 四版图 月
工伤误工率 * ≤% （工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100% 生产部 统计趋势 月
5S评分 * ≥90分 按评分表计分 综合行政部 四版图 月
人力资源 人均培训学时（工人） 50小时/年 工人培训学时总数/工人总数 综合行政部 统计趋势 年
人均培训学时（管理人员） 60小时/年 管理人员培训学时总数/管理人员总数 综合行政部 统计趋势 年
合理化建议 ≥20条/年 合理化建议的数目 综合行政部 统计趋势 月
财务 故障成本降低率 * 14% 故障成本降低率=（本月故障成本-基期数）/基期数×100% 财务部 四版图 月
质量管理和保证 不合格品率 ≤400PPM 不合格品数/生产总数（含返工、废品） 质管部 四版图 月
交付零件退货率 * ≤100PPM 退货数量/交货数量 质管部 四版图 半年
工艺符合率 100% （符合工艺要求的工序数/抽样的工序总数）×100%（注：检查项数不少于10项） 质管部 统计趋势 月
关键过程的CPK值≥的比率 * 100% CPK≥关键过程数/关键过程总数）×100% 质管部 四版图 月
定期校准计划的完成率 100% （定期校准计划完成数/定期校准计划数）×100% 质管部 统计趋势 月
产品质量问题解决率 * 100% 解决的问题数/确定的问题总数×100% 技术部 四版图 月
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 时间：
1 C1 产品实现过程 开发项目建议采纳率
2 C1 报价成功率大于
3 C2 客户要求评审的时间 五个工作日内 按实际发生 接收台帐 按项目
14
15 C5 关键过程的Cpk≥的比率 100% CPK≥关键过程数/关键过程总数）×100% 四版图 每月
16
17 C5 产品实现过程 内部废品损失率 % 当月内部废品损失/当月产值 四版图 每月
18 C5 外部废品损失率 % 当月外部废品损失/当月产值 四版图 每月
19 （进货）一次交检合格率 90% 本月交检合格批次/本月交检批次 四版图 每月
20 产品实现过程 PPM降低率%* >10% （当月PPM值-基数）/ 基数 四版图 每月
21 C5 产值废损率* ≤% 当月废品损失/当月产值 四版图 每月
22 C6 交付准时率100%* 100%
22 C6 产品实现过程 交付产品退回率（PPM）* 700 当月顾客退回数/当月交付总数 四版图 每月
23 一次验收合格率* ≥95% 交检合格数/交检数 四版图 每月
24 S5 支持过程 工装停工台时 ≤200小时／月 按实际发生 四版图 每月
25 维修保养费用/预算差 ≤10% 年维修保养费用/预算差 工作总结 每年
26 设备更新改造计划完成率 ≥90% （完成的设备更新改造台数/计划的台数）×100％ 工作总结 每年
27 预防性维护计划完成率（大修） ＞90% （完成的设备维修台数/计划的设备维修台数）×100％ 四版图 每月
28 预防性维护计划完成率（小修） 100% （完成的设备维修台数/计划的设备维修台数）×100％ 四版图 每月
29 设备停工率 ≤% (设备故障停工台时/设备运行台时+设备故障停工台时)×100％ 四版图 每月
30 支持过程 账、卡、物一致率（工装、量检具、产成品、原材料） 100% 抽查合格数/抽查总数 检查台帐 每月
31 库存产成品完好率 100% 抽查合格数/抽查总数 检查台帐 每月
32 库存工装完好率 100% 抽查合格数/抽查总数 检查台帐 每月
33 支持过程 计划采购准时交付率 100% （准时到货的批次数/到货批次总数）×100％ 四版图 每月
34 管理过程 供应商通过ISO9001：2000第三方认证的比率 100% （通过ISO9001：2000第三方认证的供应商／合格供应商）＊100% 直方图 半年
35 在用体系文件为有效版本的比率 100% 按内部质量审核报告 直方图 半年
36 在用体系文件有现行状态的标识的比率 100% 按内部质量审核报告 直方图 半年
37 员工了解质量方针目标及质量体系的比率 100% 按内部质量审核报告 直方图 半年
38 重大质量问题传达给管理层的时间 ≤2小时 按实际发生 质量问题处理报告 随时
39 管理过程 优先减少计划实施有效性 ≥80% 本月通过验证的项目数/本月计划项目数 四版图 每季度
40
41 质量记录清晰、易于识别和检索的比率 100% 按内部质量审核报告 直方图 半年
42 持续改进项目按计划的完成率* ≥80% 年完成数/年计划数 直方图 半年
43 持续改进项目实施有效性 ≥80% 年验证有效数/年计划数
44 管理评审输入资料完整性 100% 按管理评审报告 直方图 半年
45 内部审核覆盖的要素和部门 100% 按内部质量审核报告 直方图 半年
46 不符合项制定纠正和预防措施的比率 100% 按管理评审报告 直方图 半年
47 内审不符合项整改关闭的及时率 100% 按管理评审报告 直方图 半年
48 重复发生的不符合项≤2项 ≤2项 按内部质量审核报告 直方图 半年
49 纠正预防措施在规定时间内完成率 ≥90% 按管理评审报告 直方图 半年
50 质量问题采用8D法解决的比例 ≥50% 采用8D法解决的数量/当年发生的有记录的质量问题总数 直方图 半年
51 在用计量器具抽查合格率 100% 周期抽查合格数/周期抽查数 四版图 每月
52 在用计量器具周检受检率 98% 周期实检数/周期应检数 四版图 每月
53 在用计量器具周检合格率 98% 周期检定合格数/周期应检数 四版图 每月
54 MSA跟踪＜10%或 ＜30%的比率 100% MSA评价符合要求数/MSA评价总数 直方图 半年
55 管理过程 检验报告在规定时间的完成率 ≥95% 完成数/送检数 四版图 每月
56 内部网络不正常、连接不上网的时间 ≤2H／月 按实际发生 工作总结 每季度
57 年度业务计划完成率* 100% 实际完成数/计划完成数 业务计划分析报告 每季度
58 年度培训计划完成率 100% 实际完成数/计划完成数 工作总结 每季度
59 新员工、转岗员工取得上岗资格证率 100% 新员工、转岗员工实际取得上岗资格证/计划取得上岗资格证 直方图 每半年
60 员工出勤率 ≥95% 实际出勤工日/应出勤工日 统计报表 每月
61 员工辞职率 ≤1% 实际辞职员工/员工总数 统计报表 每半年
62 多技能岗位员工比例 ＞30% 多技能岗位员工/各技能岗位员工总数 直方图 每半年
63 员工满意度 ＞80% 员工满意项/应达到员工满意项 统计报表 每年
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 审核： 编制：
品种均衡率 99% 品种按进度完成数/计划进度数 制造部 四版图 每月
