文件编号：HD-QP-802青岛 8888 厂
程序文件 生效日期：2001-10-01 版本：A
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内部质量审核控制程序
受控号：
1. 目的
根据标准的要求，审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结
果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的
改进提供依据。
2. 适用范围
适用于对本厂内部质量管理体系的审核。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 监视和测量
《质量手册》 章
4. 定义
无
5. 职责
厂长批准内部质量审核计划，批准内审报告。
管理者代表制定内部质量审核计划，负责组织实施内部质量审核计划，任命
内审组长、审核员，并规定其职责。审核内审报告。
审核组长具体组织内部质量审核工作。
6. 程序内容
制定内部质量审核计划
由管理者代表制定“年度内部质量审核计划”，于每年元月报厂长审定批准后
实施。
对本厂质量管理体系所涉及的部门，每半年进行一次内部质量审核工作，采
取集中式年度审核方式。
内部质量审核工作计划的内容：
A 审核的目的和范围；
B 审核组成员名单；
C 审核依据的文件；
D 审核的日期和地点。
审核准备
由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长，由审核组
长负责本组审核的具体工作。
审核组由二人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区
域无直接责任者担任审核组成员，并根据审核计划分工。
由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括：
A “内部质量管理体系审核通知”
拟稿 审核 批准
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内部质量审核控制程序
受控号：
B “内部质量管理体系审核检查表”
C “内部质量管理体系审核计划”
D “内部质量管理体系审核不合格项报告”
审核计划的内容：
A 受审核部门、审核的目的、范围、日期；
B 审核的依据；
C 审核的主要项目及时间安排；
D 审核员分工。
审核组成员准备审核所依据的文件，审核组长检查成员编制的“内部质量管理
体系审核检查表”。
由审核组长提前一周向受审部门发出审核通知。
受审核部门接到审核通知后，若对审核日期有异议，应在审核期限两日前通
知审核组，经协商后另行安排。
受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。
审核实施
审核组长主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事
项和末次会议时间，管理者代表、审核成员及受审核部门负责人参加。
审核的内容按“内部质量管理体系审核检查表”进行。
审核员通过交谈、查阅文件、检查现场和收集证据，检查质量管理体系的运
行情况。
审核发现问题时，审核员应与当事者（工作负责人或操作者）确认并填写“内
部质量管理体系审核不合格项报告”，以保证不合格项完全被理解、有利于以
后纠正。
审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，报告审核结果，参加人员与首
次会议相同。
审核报告
由审核组长或其授权的审核员编写“内部质量管理体系审核报告”，审核组长
审核并签字、管理者代表批准，并报厂长及有关部门。
审核报告的内容：
A 受审核的部门、审核目的、范围、日期；
B 审核的依据；
C 审核员、受审核部门参加的主要人员；
D 审核综述；
E 不合格项及纠正措施（在“内部质量管理体系审核不合格项报告”中）
审核报告发放范围：
A 厂长、管理者代表
B 技术质检科
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内部质量审核控制程序
受控号：
C 受审核部门
D 不合格项涉及的其它部门。
纠正措施的实施
受审核部门收到“内部质量管理体系审核报告”后，两日内对不合格项进行原
因分析，并提出相应纠正措施，填写在“内部质量管理体系审核不合格项报
告”的“建议纠正措施栏”内，经审核组长审核，管理者代表复审后报厂长批
准，有关部门实施纠正措施。
纠正措施的实施部门根据期限要求、将实施结果填写在“内部质量管理体系审
核不合格项报告”中的“纠正措施完成情况”栏内，由审核组实施验证并提交管
理者代表，由管理者代表提交管理评审。
在本程序执行中，若涉及到文件和资料的修改，依《文件控制程序》的有关
规定执行。
7. 质量记录
年度内审计划 HD-QT-80201
内审实施计划 HD-QT-80202
内审通知 HD-QT-80203
内审检查表 HD-QT-80204
内审不合格项报告 HD-QT-80205
内审报告 HD-QT-80206
8. 相关/支持性文件
《文件控制程序》 HD-QP-401
《纠正措施控制程序》 HD-QP-806
《预防措施控制程序》 HD-QP-807
《管理评审控制程序》 HD-QP-503
