制度检查执行情况评审表
评审内容
评审要点
制度执行情况
改善方案
门卫接待制度
1责任态度
2公司员工出入管理
3公司外人员出入管理
4出入物品的检查情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
前台接待制度
1上下班的接待情况
2对客人引导礼貌接待情况
3会议室的整洁情况
4班前班后值班检查情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
办公用品管理制度
1办公用品领用情况
2申请采购情况
3记录卡的登记情况
4办公用品的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
卫生制度
1员工卫生意识情况
2卫生检查情况
3环境卫生情况
4室内公共卫生情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
CI规范管理制度
1CI实施的分析测评
2规范化文件制作实施情况
3公司企划书的作业情况
4CI导入进度情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
食堂管理制度
1服务情况
2环境、食物等卫生情况
3伙食的改善情况
4 制度的执行情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司文件管理制度
1公司文件的收文情况
2公司文件的发文情况
3公司文件的借阅情况
4公司文件的立卷与归档情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
工作服管理制度
1工作服的配发情况
2遵守事项的执行情况
3制服的管理情况
4设计和制订情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
评审内容
评审要点
制度执行情况
改善方案
胸卡管理制度
1员工胸卡的管理制度
2员工胸卡的佩戴情况
3正式卡与试用卡配发情况
4设计制作情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
计算机管理制度
1室内环境情况
2软件及文件的保密情况
3设备的使用情况
4班前班后的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司网络使用管理制度
1公司网上服务的管理情况
2公司网站的管理情况
3公司网上保密情况
4设备的使用情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
车辆管理制度
1车辆的管理情况
2车辆的使用情况
3车辆的保养情况
4运输费用的执行情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
考勤管理制度
1上下班的打卡情况
2员工的出勤情况
3员工请假、迟到情况
4前台的接待情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
档案管理制度
1收集、整理、保管情况
2档案管理水平情况
3档案的借阅情况
4档案的保密情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
文印室管理制度
1工作程序的执行情况
2业务的登记情况
3资料的保密情况
4统计核算情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司图书管理办法
1图书管理的登记情况
2图书的借阅情况
3图书室的管理情况
4图书管理的订购情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
保密管理制度
1“密级” 的确认情况
2保密措施的执行情况
3保密文件资料的处理情况
4保密设备的装置情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
评审内容
评审要点
制度执行情况
改善方案
公司对外宣传细则
1宣传素材的选择情况
2宣传与组织的情况
3宣传费用的执行情况
4宣传人员的素质情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
员工出差实施细则
1员工的出差情况
2出差费用的报销情况
3礼品招待情况
4其他特殊情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
宴请接待制度
1公司来宾的情况
2公司的来宾接待情况
3公司招待来宾的情况
4公司招待费用的控制情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司会议管理制度
1会议分类组织情况
2会议的安排情况
3组织会议的进行情况
4会议的记录情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
部门经理会议制度
1会议的组织情况
2会议事务的安排情况
3会议审议事项情况
4会议记录及机要整理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
员工提案管理规定
1员工提案的建议情况
2提案的审议情况
3提案的预期效果情况
4提案建议的奖励情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司安全管理制度
1安全措施的实施情况
2安全卫生的检查情况
3施工安全措施情况
4安全隐患的暴露情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
信息收集、传递制度
1信息的收集情况
2信息传递情况
3客户信息的反应情况
4信息的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
印章管理制度
1印章的使用情况
2印章的管理情况
3印章的更换情况
4印章使用的登记情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
1
