采购计划
工作流向 工作要点
1、提出采购申请
1、编制物资供应计划
1、审批
1、采购
按
不
合
格 1、验收
控
制、
程
序 NO 1、检验
执
行 OK
1、入库
各相关部门
生产部
总经理
物资管理部
仓库
科研所
仓库
产品标识控制
工作流向 工作要点
1、保管发放标识
1、正确使用标识
NO
1、监督管理
OK
科研所
车间
科研所
仓库
过程控制程序
工作流向 工作要点
1、编制生产作业综合计划
1、采购
1、检验
1、按设计生产
2、关键过程控制
1、生产调度
2、设备管理
1、工艺监督，产品验收
生产部
物资供应部
科研所
生产车间
生产制造中心
科研所
生产设备控制
工作流向 工作要点
1、选型
NO
1、批准
OK
1、订购
2、组织相关部门验收
3、安装调试
1、正确使用和维护
1、检修
2、处理设备事故
3、设备管理
4、备品备件
1、提出报废申请
设备部
总经理
设备部
使用部门
设备部
使用部门
设备部
1、审查
NO
1、批准
OK
1、实施
工艺文件编制
工作流向 工作要点
1、传递合同，设计输入
1、确定分配工艺文件编制任务
2、编制工艺文件并经校对、审批
1、实施
NO
1、跟踪验证
OK
总经理
设备部
营销中心
科技部
生产制造中心
科技部
完成
检验和实验
工作流向 工作要点
1、采购
1、验收或送检
验证
检
验
NO
1、验收
原辅材料
OK
1、入库
原材料领用生产
物资管理部
仓库
入库
科研所
仓库
生产车间
产成品自检、复检
NO
产成品 1、巡检、终检
按 OK
不
合
格 1、入库
控
制
程
序
检验、测量和试验设备控制
工作流程 工作要点
1、出采购申请
1、审核
1、审批
1、采购
科研所
仓库
使用部门
生产制造中心
总经理
物资供应部
NO
1、验收
OK
1、入库
1、领用
1、标识、检定、封存、启用、报废
不合格品控制程序
工作流向 工作要点
1、 组织科技生产人员评审
2、 整理评审结论
1、审批
生产制造中心
仓库
使用部门
生产制造中心
科研所
工程技术中心经理
1、处置
纠正和预防措施控制程序
工作流向 工作要点
1、反馈质量投诉
产 其它
品 1、制定纠正措施/预防措施
本
身 1、批准
科研所
营销中心
科研所
工程技术中心经理
1、实施
1、验证
质 1、发现不合格项
量
体
系
1、制定纠正/预防措施
1、批准
1、实施
1、验证
1、整理信息，提交管理评审
质量记录
工作流向 工作要点
1、 表或记录草拟
2、 确定编码
责任部门
科研所
内审组
责任部门
工程技术中心
内审组长
责任部门
内审组
工程技术中心
职能部门
1、审核
2、登记备案
监
督 1、印制
1、使用、记录、保存
1、 归档、贮存
内审
工作流向 工作要点
1、编制《年度内部质量审核计划》
工程技术中心
综合管理中心
职能部门
情报资料室
管理者代表
NO 1 、审批
1、任命审核组长
1、准备审核资料
1、批准审核计划
1、分发
有
1、如有异议，可提出
无
1、现场审核
2、 编写不合格报告、审批报告
1、 批准
1、分发
1、实施
1、保存记录
验证 2、年度汇总分析
培训
总经理
管理者代表
审核组
管理者代表
审核组
受审部门
审核组
管理者代表
工程技术中心
责任部门
审核组
工程技术中心
工作流程 工作要点
1、提出培训需求
2、编制培训计划
3、审批
4、实施
职能部门
综合管理中心
总经理
综合管理中心
服务
工作流向 工作要点
维修 1、传递顾客要求
安装
1、工艺文件材料计算
1、实施安装
2、用户意见
1、质量评价，差旅费审核
1、保存记录
营销中心
科研所
安装服务部
科技部
科研所
营销中心
统计技术的应用控制程序
选项新的统计方法 填写“统计技术应用申请表
编制“统计方法应用明细表“
设计
编制“作业指导书”
实施 补充技术、资源条件
统计结果分析
采取纠正和预防措施
质量改进
