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分项工程（工序）检验计划表
编号：
序号
分项（工序）名称
检验内容
检验方法
备注
说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。
分项工程（工序）试验计划表
编号：
序号
分项（工序）名称
试验项目
试验用仪器（具）
适用规程
责任人
说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。
纠正（预防）措施要求表
编号：
责任部门
要求认可
不合格事实描述：
不符合标准：
严重程度： 重大□ 一般□ 轻微□
审核：（章） 年 月 日
纠正（预防）措施计划描述：
计划完成日期： 主管部门审定：
实施情况：
评定：
评定人：
评定日期：
作业规范书
作业名称
站别
页别
组装机种
发行单位
发行日期
版本
工时
经办
审核
项目
作业说明
料号
数量
工具
图解说明
注意事项
检验、试验委托单
总包单位 合同号
监理单位 编 号
委托单位
取（制）样日期
委托单编号
取（制）样地点
工程名称
送样日期
使用部位
收样日期
试样（件）名称
规 格
数 量
质量或长度
备 注
委托项目
备注
委托经手人
电话
收样人姓名
地址
邮编
检验异常处理单
日期： 年 月 日
仪器名称
仪器编号
校正日期
填写人员
报告编号
检验结果
□部分范围合格
□校验不合格
不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内
□是 判定者
□否 审核者
备注：
该检测与试验是否影响重要质量或试验结果
□是 判定者
□否 审核者
备注：
裁决
品管部主管
质量水准统计分析表
部门： 编号：
类别
□ 进料 □ 制程 □ 最终
统计月/年份
序号
不合格项目/发生部门
频数（次）
百分比（%）
累计百分比（%）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
合 计
频数
项目/部门
分析：
统计分析： 审核： 日期：
不合格品报告
编号：
工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品名称
类别
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门： 年 月 日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人： 年 月 日
局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人： 年 月 日
实施情况简述：
填写人/部门： 年 月 日
质检部门复检意见：
复检人： 年 月 日
说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
材料不合格品报告
编号：
工程名称
材料名称
规格型号
数量
不合格品简述（附检测资料）：
填写人/部门： 年 月 日
项目部不合格品评审处置小组处置意见：
审批人： 年 月 日
局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：
审批人： 年 月 日
实施情况简述：
填写人/部门： 年 月 日
质检部门复检意见：
复检人： 年 月 日
说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
工程质量事故报告
编号：
工程名称
事故部位
发生时间
事故经过及原因分析
处理意见
备注
施工单位：
经理
总工
质量员
制表人： 日期：
说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。
工程质量事故处理记录
工程质量事故处理记录
编号：
损失金额计算
总价
合计
施工单位
说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。
质量员
单价
事故报告编号
事故等级
数量
总工
单位
工料名称
经理
工程名称
事故部位
处理时间及情况
鉴定
紧急放行申请报告
材料名称
申请报告编号
规格型号
工程项目
数量
使用部位
申请原因
分项工程技术负责人： 日期：
申报意见
物资部门负责人： 日期：
质量部门负责人： 日期：
审批意见
总工程师： 日期：
备注
说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
例外转序申请报告单
产品名称
编号
规格型号
工程项目
数量
工程部位
申请原因
分项工程技术负责人： 日期：
申报意见
物资部门负责人： 日期：
生产部门负责人： 日期：
审批意见
总工程师： 日期：
备注
说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
紧急放行和例外转序跟踪记录
产品名称
申请报告编号
规格型号
工程项目
数量
使用部位
放行
、
转序情况记录
分项工程技术负责人： 记录： 日期：
试验报告结果
试验负责人： 质量部门负责人： 日期：
备注
说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。
最终检验和试验自验记录
编号：
工程名称
合同工期
主要结构形式
合同造价
自验情况
整改意见
自验意见
签
发
制表人： 日期：
说明：本表由质检部填写，报总工签批。
工序质量自互检卡
编号：
分项工程名称
构件部位
班组
自检内容
自检结果
序号
自检项目
允许
偏差（mm）
测点数
实测偏差（mm）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
自评意见：
互检意见：
复评意见：
班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序：
说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。
现场质量检验报告
单
现场质量检验报告单
总承包单位： 分包单位： 监理单位： 合同号： 编号：
实测数据
结论：
监理工程师： 年 月 日
承包人： 年 月 日
说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。
施工时间
检验时间
检验方法和频率
工程部位
规定值或允许偏差
检验项目
工程名称
桩 号
项次
计量器具周检登记台账
计量器具周检登记台账
编号：
备注
保管人
领用单位
检定单位
计划期
实施期
检定周期
精度或规格
编号
计量器具名称
类别
技术交底通知书
单位工程名称： 年 月 日
工程项目
工程部位
接受班组及
有关人员
工程数量
进度要求
质量标准
施工程序及技术操作要点
安全
注意
事项
主要附件
1．设计图纸
4．质量自验记录
2．施工草图
5．
3．配料单
6．
施工负责人
工程技术负责人
安全员
质量监督检查员
交底人
交底
时间
工段长
签 字
班组长
签 字
内部质量体系审核日程计划表
被审部门： 审核日期： 标识号：
审核组长：
审核员：
审核员：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
活动：
手册章节号：
接触人：
地点：
时间：
备注
说明：本表可用其他表式替代。
内部质量体系审核会议签到表
部门名称： 标识号：
类别
日期
参加人员
审核组人员
首次会议
末次会议
内部质量体系审核不合格报告
标识号：
部门：
不合格序号
ISO9002标准条款
质量手册条款
程序或须知
不合格场所
审核组长
审核员
被审核部门代表
严重□
轻微□
纠正的责任人
计划完成日期
需要到场复查
不需要到场复查
审核组长确认
纠正措施及验证：
复查或确认结论
尚未清除□
已经清除□
复查或确认人员
部门负责人质管员
复查或确认日期
复查或确认后简要说明：
备注：
说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。
试验记录表
试验记录表
总包单位 分包单位 监理单位
工程名称 合 同 号 编 号
施工单位： 结构物名称： 取样地点：
测定方法：
测点的各项指标数据
评价：
技术负责人： 试验监理工程师：
说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。
试验单位
试验规程
试验人签字
复核人签字
主管签字
委托单位名称
委托单编号
试验日期
工程部位
试样描述
试验编号
现场审核结果记录表
受审部门： 审核员：
标识号： 审核日期：
审核区域
审核项目
对应文件名称
审核区域负责人
陪同人
发现的情况与客观证据：
审核员意见：
审核区域负责人意见：
审核组评审结果：
说明：本表可用其他表式替代。
内审不合格纠正跟踪表
内审不合格纠正跟踪表
部门： 标识号：
备注
审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：
复查
人员
复查确
认说明
复查结论
尚未清除
清除
是否复查
建议完成
日期
不合格
说明
不合格
序号
ISO9002标准
要求
质量活动
序号
质量管理工作计划表
年 月 日
部门
负责人
人数
负责工作
目前质量概况：
不良原因分析：
改善计划：
审核人： 制表人：
说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。
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