财务部：
关键绩效指标
指标定义/计算公式
考核周期
评分方式
考核权重
数据来源
财务费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
分段计分
暂不写
实际及预算资料
财务报表出错率
(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%
比例法
财务报表记录
财务分析出错率
(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%
财务分析记录
预算准确率
预算达成率
财务报表按时完成率
(实际财务报表/计划报表)*100%
融资完成率
（实际融资/计划融资）*100%%
财务记录
财务档案归档率
实际归档数/应归档数
归档记录
资金调拨规范化程度
总裁评估
清算作业流程标准化、制度化程度
(综合管理部经理评估标准)
上级评估
报表及时性
每晚一天扣1分
负分法
总裁办：
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
会议记录率
实际会议记录/会议次数
会议资料
公章使用正确率
1-错误次数/使用次数
公章使用登记表
充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与公司相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
书面的流程和制度所占的百分率
书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
文书档案归档率
(归档文档数/文档总数)*100%
文档记录
督促反馈会议落实情况
上级评价
法律文书服务的效率和质量
其他部门评价
参与研究项目提供法律建议的有效性
其他部门评价
财务费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
实际及预算资料
审计部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
审计计划完成率
实际审计单位/计划审计单位
上级领导评价
审计资料归档率
归档审计资料/实际审计资料
总裁办
审计报告质量
上级评价
审计管理建议的可行性
上级评价
审计成本控制
是否超预算，1-（实际费用/预算）
财务
工作计划成本完成情况
上级评价
信息部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
计算机平均每台故障维修时间
实际时间/计划时间
OA、局域网故障时间率
实际故障时间/计划故障时间
物流软件故障率
实际故障时间/计划故障时间
软件引进效率和质量
使用部门评价
审计成本控制
是否超预算，1-（实际费用/预算）
财务
人事部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
员工自动离职率
三个月平均离职率
招聘完成率
实际完成招聘人数/计划完成招聘人数*100%
培训完成率
上级评价
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
员工满意度调查质量
上级评价
员工工资发放正确
错误一次扣X分
工资发放记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
行政部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
员工用车保障率
实际用车次数/申请用车次数
办公环境满意度
调查
办公用品按时发放
调查
办公用具按时采购
调查
固定资产管理规范化
上级评价
报表的及时性
按时提交报表数/总报表数*100%
总裁办
报表的正确性
正确报表/总报表数*100%
总裁办
预算准确率
财务
乘用车调度中心
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
发运车辆需求的保障率
提供运输车辆/运输需求车辆
发运计划/调度计划
重载里程完成率
实际重载里程数/计划重载里程数
外协单位满意度
市场部调查
车辆在途时间控制
实际车辆在途时间/计划车辆在途时间
车辆管理部
调度体系人员培训完成率
实际培训次数/计划培训次数
指导分公司调度方案的制订
方案的有效性
上级评价
乘用车综合部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
统计报表错误率
错误报表/报表总数
运营分析报表错误率
错误报表/报表总数
业绩指标制订合理性
与事业部业绩指标一致性
上级评价
季度考核错误率
错误人数/实际考核人数
书面的流程和制度所占的百分率
书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
协调各分公司/部门间的关系
上级评价
乘用车车辆管理部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
车辆手续完整率
手续完整车辆数/车辆总数
车辆管理登记记录
车辆完好率
完好车辆/车辆总数
车辆外包率
外包车辆/车辆总数
保险理赔率
实际理赔次数/应理赔次数
司机培训率
实际培训人数/计划培训人数
违章行驶事故率
实际违章行驶事故次数/计划违章行驶事故次数
交通部门事故处理意见资料
战略部
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
战略规划质量
上级评价
事业部考核指标制定（KPI）按时完成
晚一天扣 分
总裁办
报表的及时性
按时提交报表数/总报表数*100%
总裁办
报表的正确性
正确报表/总报表数*100%
总裁办
预算准确率
财务
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