附件 2
XXX 企业有限公司
程序文件与 ISO9001:2000 对照表 (1/2)
ISO9001 要素章节 要素名称 文件编号 程序文件名称
4．1 总要求4、
质量
管理
体系 4．2 文件要求
QP/-01
QP/-02
QP/-03
文件管理程序
技术文件管理程序
记录控制程序
5．1 管理承诺
5．2 以客户为中心
5．3 质量方针
5．4 策划
5．5 职责，权限和沟通 QP/-01 内部沟通管理程序
5、
管
理
职
责
5．6 管理评审 QP/-01 管理评审程序
6．1 资源的提供
6．2 人力资源 QP/-01 人力资源管理程序
6．3 基础设施 QP/-01
QP/-02
工作环境与基础设施控制程序
电脑设施/信息管理程序
6、
资
源
管
理 6．4 工作环境
QP/-01 品质计划程序7．1 产品实现的策划
QP/-02 样板确认及复办管理程序
7．2 与客户有关的过程 QP/-01
QP/-02
QP/-03
新产品合同评审程序
现有产品生产计划程序
客户投诉程序
7．3 设计及开发 不适用
7．4 采购 QP/-01
QP/-02
QP/-03
供应商评估程序
采购程序
分包或外发加工程序
7、
产
品
实
现
7．5 生产与服务提供 QP/-01
QP/-02
QP/-03
QP/-04
QP/-05
QP/-06
工序控制程序
产品标识与可追溯性管理程序
客方供应物品控制程序
物料储存及搬运方式控制程序
物料或产品之接收、发出及交付程序
成品付运控制程序
7．6 监视和测量装置的控制 QP/-01 仪器计量程序
润田企业有限公司
程序文件与 ISO9001:2000 对照表 (2/2)
ISO9001 要素章
节
要素名称 文件编号 程序文件名称
8．1 总则
8．2 测量和监控 QP/-01
QP/-02
QP/-03
QP/-04
QP/-05
顾客满意度调查管理程序
内部质量审核程序
来料检测程序
制程中检测程序
最后检验及成品放行程序
8．3 不合格品控制 QP/-01 不合格产品的处理程序
8．4 数据分析 QP/-01 数据分析与应用管理程序
8、
测
量、
分
析
和
改
进
8．5 改进 QP/-01 纠正与预防措施程序
制表：XXX 审批：XXX
