使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、打印机、纸张；
2、产品试验用外协件、原材料；
3、工装、设备和其他装备；
4、厂房、道路、能源等工厂设施。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、多方论证小组；
2、项目小组；
3、采购人员、生产计划人员、销售人员
；
4、操作者；
输 入
1、顾客需求和市场信息；
2、国家、地区和行业法律、法规和
标准；
3、国内外设计资料；
4、自我设计理论分析、设计经验。
产品设计控制
输 出
1、产品定义文件、产品图样
、规范、设计FMEA；
2、设计经验；
3、质量计划；
4、样件
如何做？（方法/程序/技术）
1、产品设计控制程序；
2、过程设计控制程序；
3、D零件及产品的特殊特性控制程序；
4、项目管理程序；
5、产品和过程认可程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、产品开发成功率；
2、技术创新投入率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、打印机、纸张；
2、产品试验用外协件、原材料；
3、工装、设备和其他装备；
4、厂房、能源等工厂设施。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、多方论证小组；
2、项目小组；
3、采购人员、生产计划人员、销售人员
；
4、操作者；
输 入
1、质量目标、项目阶段计划；
2、国家、地区和行业法律、法规和
标准；
3、产品定义文件、工程图纸、DFEMA
、EEPROM、材料/元器件；
4、过程设计经验；
过程设计控制
输 出
1、PFMEA、控制计划、作业指导书、
流程图、场地布置图、KCC；
2、生产设备、工装夹具
3、样件；
如何做？（方法/程序/技术）
1、过程设计控制程序；
2、D零件及产品的特殊特性控制程序；
3、产品和过程认可程序；
4、项目管理程序；
5、产品设计控制程序；
6、制造能力程序；
7、采购控制程序
8、设备控制管理程序；
9、工装管理程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、Ppk/Cpk；
2、过程设计确认记录表；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、打印机、纸张；
2、晒图机；
3、复印机；
4、档案室；
5、文件柜；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、各级文件编制人员；
2、各级文件审核、批准人员；
3、各部门资料员；
输 入
1、图样、工程/检验规范和技术标准；
2、外来技术文件和标准；
3、质量体系文件（四个层次） 文件和资料控制
输 出
1、在相应的场所得到有效文件的最新
版本，防止失效文件的使用；
2、文件和资料的控制清单；
3、文件和资料的发放清单；
4、文件和资料的评审记录；
如何做？（方法/程序/技术）
1、质量体系文件的控制程序；
2、技术文件的控制程序；
3、质量记录控制程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、文件发放及时率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑和网络设备；
2、纸张；
3、文件柜；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、质量体系管理人员；
2、记录填写人员；
3、记录负责员；
输 入
1、质量体系要求；
2、记录格式、填写和保存期限要求；
记录控制过程
输 出
1、记录按规定填写和传递，便
于识别和检索；
2、记录控制表；
3、过程绩效一览表；
如何做？（方法/程序/技术）
1、质量记录控制程序；
2、内部沟通管理程序；
3、质量体系文件的控制程序；
4、D零件及产品的特殊特性控制程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、记录完整率；
使用什么方法？（设施）
1、通讯设施（电话、传真、电邮等）
2、物流（车辆、邮件）
3、库存地（仓库）
谁进行？（能力/技能/培训）
1、采购负责人
2、采购员
3、计划员
输 入
1、采购资料（图纸、清单、标准、协议）
；
2、采购申请；
3、批准供应商清单；
4、供应商信息；
采购过程
输 出
1、满足采购信息要求的物资
2、入库通知单/收发清单
3、供应商批准清单
4、供应商业绩
5、PPAP认可报告
6、检验单
7、供应商审核报告
如何做？（方法/程序/技术）
主要程序
1、采购控制程序；
2、供应商质量审核程序；
3、零部件批准程序；
4、供应商业绩评估程序；
5、生产计划管理程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、降采购成本；
2、供应商业绩评价；
3、审核验证率
4、交货准时率
使用什么方法？（材料/设备）
1、维修设备及工具；
2、相关技术及管理标准；
3、统计技术；
4、计算机及软件。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、设备技术人员；
2、维修人员；
3、设备使用部门设备员及操作人员。
输 入
1、产品、工艺文件；
2、生产作业计划；
2、事业计划相关内容；
3、设备状态。
设备控制管理
输 出
1、关键设备明细表；
2、设备预防性维护计划表；
3、设备认可报告；
4、设备调试/试运行确认表；
5、年月份点检设备运转记录卡；
6、关键设备运行时间月份统计表；
7、关键设备月利用率统计表；
如何做？（方法/程序/技术）
1、设备控制管理程序；
2、统计技术程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、关键过程Cmk；
2、设备预防性维护率
3、设备正常运行时间百分比
使用什么方法？（材料/设备）
1、检测设施与工具；
2、工具磨修设备；
3、计算机及软件。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、工装技术、计划人员；
2、夹具维修人员；
3、磨锋工、工装检查员。
输 入
1、生产计划；
2、工程图样；
3、过程特殊特性表；
4、历史维修记录与故障统计；
工装管理控制过程
如何做？（方法/程序/技术）
1、工装管理程序；
2、顾客提供财产控制程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、批产工装认可率；
2、现场工装按期维护完好率；
输 出
1、模具认可报告；
2、工装认可报告；
3、工装领用申请及工装跟踪卡；
4、工装维护记录
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑；
2、记录表格；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、操作者、检验员；
2、技术管理人员。
输 入
1、控制计划；
2、作业指导书；检验指导书；
3、工序能力计划； 统计技术
输 出
1、应用统计技术，监控过程偏
离程度。
2、 x-R控制图；
3、p图；
4、其它统计技术表格；
如何做？（方法/程序/技术）
1、统计技术程序；
2、纠正和预防措施程序；
3、不合格品控制程序；
4、检验、测量和试验设备的控制程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、数据利用率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、纸张；
2、会议室；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、最高管理者；
2、管理者代表；
3、经营层、管理层。
输 入
1、质量方针及质量目标的进展
2、以往管理评审的措施状况
3、内部、第一方、第二方审核结果
4、产品和过程分析的结果以及纠正措施
5、持续改进的实施与效果
6、同行业比较、顾客满意度的反馈信息
7、供方的业绩、质量成本等
管理评审
输 出
1、对质量体系进行评价并提出
改进方向，必要时给予资金投入
；
2、管理评审报告；
3、管理评审问题整改计划和各
部门汇总报告；
如何做？（方法/程序/技术）
1、管理评审程序
2、业务计划程序；
3、顾客满意度的审视程序；
4、员工满意度的审视程序；
5、质量成本控制程序；
6、纠正和预防措施程序；
7、持续改进管理程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、年度管理评审不少于1次；
2、管理评审问题整改计划落实率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、装备；
2、资金投入；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、正/副总经理
2、管理者代表
3、管理层及员工
输 入
1、公司的目标、顾客抱怨、和内部不合格统计
；
2、管理评审结论；
3、行业和竞争对手水平；
持续改进过程控制
输 出
1、持续改进项目计划和报告；
2、合理化建议；
如何做？（方法/程序/技术）
1、持续改进程序；
2、过程控制程序；
3、纠正和预防措施程序；
4、顾客满意度的审视程序；
5、其它程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、顾客满意度；
2、持续改进项目完成率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、纸张；
2、会议室。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、有资格的内审员；
2、管理者代表；
3、各部门负责人；
输 入
1、质量体系要求和质量体系文件；
2、产品图纸、技术规范；
3、年度审核计划、历次审核结果（内部第二方
、第三方）；
4、新产品进展情况；
5、顾客抱怨/退货/质量；
6、以往措施跟踪结果；
内部审核控制
输 出
1、发现体系运行和产品、过程
的不合格，采取纠正和预防措施
；
2、体系、产品和过程审核报告
；
3、验证报告；
如何做？（方法/程序/技术）
1、内部质量管理体系审核程序；
2、产品质量审核程序；
3、过程质量审核程序；
4、纠正措施控制程序；
5、预防措施控制程序；
6、管理评审控制程序；
7、ISO/TS16949标准
8、、QS9000及SDE质量手册、程序文件及相关作业指
导书、检查表清单、乌龟图、过程审核方法工作表
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、体系运行符合性、有效性；
2、过程审核符合率；
3、不符合项关闭率；
4、质量特征值（QKZ）；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑和纸张；
2、生产设备、试验设备；
3、零件、产品；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、项目组成员；
2、各部门参与人员；
输 入
1、顾客的要求（如图纸、标准、质量协议、交
付时间等）；
2、项目启动书； 项目管理控制
输 出
1、可行性报告；
2、项目计划；
3、APQP阶段的输出内容，如PPA
P报告等；
4、项目竣工报告；
5、产品认可报告
如何做？（方法/程序/技术）
1、项目管理程序；
2、产品设计控制程序；
3、过程设计控制程序；
4、产品和过程认可程序；
5、D零件及产品的特殊特性控制程序；
6、制造能力程序。
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、项目开发成功率；
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑、网络；
2、纸张；
谁进行？（能力/技能/培训）
1、财务人员；
2、各部门数据统计人员；
输 入
1、内部损失成本数据；
2、外部损失成本数据；
3、预防成本数据；
4、鉴定成本数据；
质量成本控制
输 出
1、内部损失成本统计表；
2、外部损失成本统计表；
3、质量预防成本统计表；
4、质量鉴定成本统计表；
5、质量成本趋势分析
如何做？（方法/程序/技术）
1、质量成本控制程序；
2、统计技术程序；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、质量成本率；
输 出
1、在相应的场所得到有效文件的最新
版本，防止失效文件的使用；
2、文件和资料的控制清单；
3、文件和资料的发放清单；
4、文件和资料的评审记录；
输 出
1、记录按规定填写和传递，便
于识别和检索；
2、记录控制表；
3、过程绩效一览表；
输 出
1、模具认可报告；
2、工装认可报告；
3、工装领用申请及工装跟踪卡；
4、工装维护记录
