每日厨房申购程序
各厨房 行政总厨 采购部 供应商 收货部 成本部 应付会计
检查现有的库存
填写申购单，标明品名和数量
呈交审购单
审核和批准 12:00 填写
供应商名称和单价
打电话给供应商订购
14:00
根据订购发货
第二天09:00
分发申购单 不合格 合格
见备注 货物不予接受
货物可以接受
同一天 同一天
归还货物给
给供应商分发收货记录
供应商
同一天 同一天
通知退货 同一天 通知采购部 由验收厨师在
同一天 货物已退还 记录单上签字
重新订购货物 同一天
厨房收到货物 安排厨师整理所有的货物
同一天
编制每日的收货报告 同一天
审核收货记录
备注: 并附上收货记录
复印件1 : 采购部
复印件2: 收货部 将收货报告和收货 同一天
填写付款申请单
复印件3 : 成本部 记录送交应付会计
复印件4: 行政总厨
根据有效的申购单
进行验收
