目 录
前 言 ..........................................................................................................................5
2013 年工作目标 ...........................................................................................................5
分公司宗旨 .............................................................................................................5
经营理念 .................................................................................................................5
经营模式 .................................................................................................................5
总公司、分公司、项目部、分部之间的关系 .....................................................5
管理模式 .................................................................................................................7
考核原则 .................................................................................................................7
分公司组织机构图 ................................................................................................9
安全领导组织机构 ...............................................................................................11
质量领导组织机构 ...............................................................................................12
考核组组织机构 ...................................................................................................13
成本控制组织机构 ...............................................................................................14
分公司经理职责 ...................................................................................................15
分公司总工职责 ...................................................................................................16
综合人事办公室 ..........................................................................................................17
综合人事办公室岗位职责 ...................................................................................18
办公室管理制度 ...................................................................................................19
第一章 总则 .......................................................................................................19
第二章 职责范围 ...............................................................................................19
第三章 办公室事务管理 ...................................................................................20
一、 文件管理制度 ......................................................................................20
二、 办公用品管理制度 ..............................................................................20
三、 会议管理制度 ......................................................................................21
四、公章管理制度 ........................................................................................22
五、请销假制度 ............................................................................................22
六、值班制度 ................................................................................................23
计划统计科 ..................................................................................................................31
计划统计科组织机构图 .......................................................................................32
计划统计科职责 ...................................................................................................33
计划统计科科长职责 ...........................................................................................34
计划统计科组长、组员职责 ...............................................................................35
计划统计科制度 ...................................................................................................36
计划统计工作流程图 ...........................................................................................39
劳务工队选择流程（试行） ...............................................................................40
合同签订流程图 ...................................................................................................41
实施性施工组织设计标准（试行） ...................................................................42
合同编号说明 .......................................................................................................45
工程技术科 ..................................................................................................................47
工程技术科组织机构图 .......................................................................................48
工程技术科岗位职责 ...........................................................................................49
工程技术科科长岗位职责 ...................................................................................51
计量员岗位职责 ...................................................................................................51
资料员岗位职责 ...................................................................................................53
计量员工作流程图 ...............................................................................................54
工程结算流程图 ...................................................................................................55
资料员工作流程图 ...............................................................................................56
财务科 ..........................................................................................................................57
财务科职责 ...........................................................................................................58
财务科科长职责 ...................................................................................................60
财务会计岗位职责 ...............................................................................................61
出纳岗位职责 .......................................................................................................62
项目部 ..........................................................................................................................63
项目部组织机构框图 ...........................................................................................64
项目经理职责 .....................................................................................................65
项目总工程师职责 .............................................................................................67
项目分部经理职责 .............................................................................................69
质检负责人职责 .................................................................................................70
材料负责人岗位职责 ............................................................................................72
试验室主任职责 ...................................................................................................73
安全负责人职责 .................................................................................................75
技术员职责 ..........................................................................................................76
测量员职责 ...........................................................................................................77
施工员职责 ...........................................................................................................78
库房管理员职责 ....................................................................................................79
采购员职责 ............................................................................................................80
试验员职责 ...........................................................................................................81
试验室资料员职责 ...............................................................................................82
综合办公室职责 ...................................................................................................84
试验室职责 ...........................................................................................................85
项目部管理规章制度 ...........................................................................................86
施工安全管理流程及标准 ...................................................................................88
材料管理流程 .......................................................................................................90
材料采购申报单 ..................................................................................................91
工地试验室检测工作标准 ...................................................................................92
工地例会、安全巡查制度 ..............................................................................101
新参加工作人员三级安全教育登记表 .............................................................102
安全隐患整改通知书 .........................................................................................103
事故隐患整改结果复查记录 .............................................................................103
廉 政 建 设 制 度 .............................................................................................104
前 言
根据山西喜跃发总公司经理办公会研究决定，将山西喜跃发路桥
建设养护一分公司作为山西喜跃发总公司旗下一个分公司运营，依据
公司现状及实际情况，现制定了我分公司的工作流程、工作标准草案，
请总公司领导审阅。
2013 年工作目标
一、 分公司宗旨
用激情去工作，用智慧去管理。
二、经营理念
规范管理、程序管理、标准管理、数字管理、文字管理、定岗、
定员、定责、定利、竞聘上岗、费用包干、分产到部、合同管
理、记工日志、先算后干、核算旬制、自主经营、微机管理、
逐级承包、各尽其责、自负盈亏、令行禁止、军事培训。
三、 经营模式
抵押+承包（1＞质化、量化、细化承包制 2＞工资+绩效）
四、总公司、分公司、项目部、分部之间的关系
1、总公司与分公司的关系
总公司是效益中心 分公司是监控中心
2、分公司与项目部的关系
分公司是监控中心 项目部是成本中心
3、项目部与分部的关系
项目部是成本中心 分部是执行控制部门
总公司是效益中心，它对分公司下达各项工作任务效益指标、考
核办法执行标准定额等等，做出书面指令。
分公司是监控中心，是负责按总公司下达的各项任务指标定额，
经过质化、量化、细化定出目标后做出经营模式与各项目部签订目
标责任书，再逐步按部就班的全方位监控，对项目部每 10 天核算一
次，若亏损，第一次警告，第二次严重警告，第三次免职。
项目部是成本中心，按项目部对项目现场实际考察情况并结合自
身特点制定项目部与分部的考核办法及成本考核办法和管理办法，
经分公司审核批准执行，同时与分公司签订目标责任书，对工、料、
机实施过程中所发生的一切问题（如业主---计量变更、监理---质检、
量的确认、地方干扰、资金回收）进行解决，再与分部签订目标责
任书后负责监督工、料、机的成本发生及质和量的实施过程和对工、
料、机的各项所需及进场负全面责任，对分部安全负全部责任，对
项目部的盈亏负直接责任。
项目部经营模式：费用包干、自负盈亏
分部是项目部成本执行控制部门，根据项目部对其下达的任务、
工程成本做出细化、量化、质化的实施办法经项目部批准后，签订目
标责任书。
五、组织结构
分公司设立经理 1 人，总工 1 人，下设四个职能科室（综合人事
办公室、计划统计科、工程技术科、财务科）和三个实体单位（第一
项目部、第二项目部、第三项目部）；定编 72 人。
六、2013 年度目标
经营目标：年经营产值 亿元；
效益目标：毛利润指标 万元；
质量目标：百分之百符合公司内部质量指标，工程质量满足国家
行业质量标准的合格质量标准要求；
安全目标：全年施工死亡率≤1 起，重大安全事故≤3 起；
工期目标：百分之百按照业主和公司的要求完成施工任务；
团队建设目标：高级人员稳定率为： 95 %；
中级人员稳定率为： 85 %；
初级人员稳定率为： 75 %；
创新目标：重大技术创新不少于 项；
一般技术创新不少于 项；
管理创新建议不少于 项。
清欠目标：完成当年应回收款 80%，完成旧账欠款回收 30%。
七、管理模式
两级双三角稳定管理
八、考核原则
逐级百分制量化、质化考核；
一、总公司对分公司考核：
1、毛利润考核
2、资金回收率
3、产品质量、工期
4、队伍建设与团队协作
5、安全考核
二、分公司对项目部考核：
1、营业额
2、成本节约
3、质量、工期控制
4、业主评价
5、队伍建设与团队协作
6、资金回收率
7、规范管理
8、程序管理
9、标准管理
10、数字管理
三、项目部对分部经理和班组长考核：
1、成本控制
2、质量、工期控制
3、队伍建设与团队
4、安全考核
分公司组织机构图
分公司经理（ ）
分公司总工（ ）
工
程
技
术
科
计
划
统
计
科
财
务
科
综合
人事
办公
室
第
一
项
目
部
第
三
项
目
部
第
二
项
目
部
一
分
部
二
分
部
三
分
部
二
分
部
三
分
部
一
分
部
部
两级双三角式稳定性管理模式图
山西喜跃发路桥建设养护一分公司
安全领导组织机构
组 长：李晋光
副组长：张双居
组 员：宋振华、张华伟、赵建龙、金 华、杨志强、肖 峰、
张清云、白海英、史艳娇
安全员：
心 态
态
心
舍
项目经理（项目上所
发生的指标的第一
责任人）
分部（质
量 效 益
管理、实
施、安全）
分公司总工（计划、安
排、落实、监督、考核）
项目副经理、
总工、分部
经理（计划、
安排、落实、
考核、安全）
四职能部门（工程
技术、计划统计、
财务、办公室在各
老总的领导下，服
务于项目部。）
分公司经理（1、总责
任；2、服务）
得
小车司机：李鸿强、贺亚峰
第一项目部：吕帅华、田宪忠、张贺秀、刘晓伟、刘迎新
第二项目部：杨向辉、杨卫、郭海马
第三项目部：任强强
山西喜跃发路桥建设养护一分公司
质量领导组织机构
组 长：张双居
副组长：李晋光
组 员：宋振华、张华伟、赵建龙、白海英、吕帅华、刘晓伟、刘迎
新、杨向辉、杨 卫、肖 峰、杨志强
山西喜跃发路桥建设养护一分公司
考核组组织机构
组 长：张双居
副组长：李晋光
组 员：宋振华、赵建龙、张华伟、杨志强、白海英、史艳娇
山西喜跃发路桥建设养护一分公司
成本控制组织机构
组 长：李晋光
副组长：张双居
组 员：宋振华、赵建龙、张华伟、杨志强、白海英、史艳娇
分公司经理职责
1、负责完成总公司下达的一切任务，负责搞好分公司的财务，对
人、财、物全面管理；
2、制订并实施分公司内部各项管理制度，确定分公司各类管理人
员的工作职责，并签订相应的岗位责任制。严格执行安全生产责任
制，加强安全管理，实行安全生产；
3、主持召开重要的技术、质量控制和合同管理工作等会议，协调
各级各部门的关系，保证工程建设的顺利进行。贯彻按劳分配原则，
充分发挥职工参加生产和管理的积极性、创造性；
4、加强管理基础工作，提高职工素质和操作水平，加强人、财、
物管理，负责分公司机构设置和人员编制，根据施工需要，对分公
司内的人员、资金、物资、设备进行合理调整。
分公司总工职责
1、主要对工程技术科、计划统计科以及各项目部的跟踪监督、服
务、指导；
2、组织技术人员审核设计图纸熟悉合同文件。参与施工调查，负
责制定施工方案、编制实施性施工组织设计及工程创优规划；
3、负责组织施工技术培训和科技推广及技术质量事故的调查处理
并及时向上级报告；
4、负责做好工程概（预）算的编报、验工计价、设计变更、索赔
等工作；
5、负责施工过程试验、测量等重大技术问题的决策、报告、监督、
管理、控制工作；
6、负责工程施工单位间工程验交、竣工验交以及科技档案的建立
归档工作；
7、具体负责分公司内部的考核任务，以及与总公司考核部门的对
接工作；
8、制定分公司考核办法、按旬、月、年分别进行考核，按顺序排
序，并上报总公司考核办。
综合人事办公室
工作职责、工作流程
综合人事办公室岗位职责
一、协助分公司领导组织召开各项工作会议，了解督办会议决
定事项的执行情况，协调各部门的工作关系；
二、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、
保管、督办和文件归档工作；
三、负责做好上情下达、下情上传的工作；
四、负责分公司相关文件、简报的起草及文件管理工作，向部
门和全体职工传达总公司的有关文件；
五、负责对外接待协调和会议的准备、记录工作；
六、负责分公司内部行政业务和后勤工作；
七、负责分公司小车的供油和本部门小车的管理；
八、负责分公司办公用品及三节福利的发放和登记工作；
九、负责分公司各部门固定电话和手机号交费、工作衣的定制和
部分劳保用品的发放工作；
十、负责分公司的人事劳资工作；
十一、完成领导交办的其它工作。
办公室管理制度
第一章 总则
一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工
作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、 本制度适用于分公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、 切合分公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，
力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证分公司的办公事
务有效开展。
第二章 职责范围
一、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、
资料信息收集编撰等文字工作;
二、 负责公司文书管理、办公用品管理、会议管理等工作，保证各
项事务有序开展;
三、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服
务;
四、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和
公司的各项文化宣传等工作;
五、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做
出整理，当好领导参谋;
六、做好分公司的人事劳资工作；
七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作。
第三章 办公室事务管理
一、 文件管理制度
文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设
有特定版头的文件。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；并对
文件管理制度做以下规定：
1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员
负责执行；
2、 分公司对内公开文件由办公室负责起草和审核，分公司经理签发；
3、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录；
4、 办公室人员对一般性文件进行分类管理；
5、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期
清退；
6、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批
件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清；
7、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁。
二、 办公用品管理制度
第一条 制度规范
1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公
室全权负责；
2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月 27 号之前各部门将所需办
公用品报至办公室，办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清
算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经上级领导批准签字
后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必
须经上级领导批准；
3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、
数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符；
4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情
况急需领用未填表登记，事后须及时补填；
5、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查；
6、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。
7、 办公用品的采购要本着节约、实用、价廉物美的原则进行采购。
第二条 管理流程设计
编制《每月所需办公用品计划表》 审批 采购 入库登记
发放
三、 会议管理制度
第一条 制度规范
1、 收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时
间、地点等做好会议通知工作；
2、 会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，办公室负责
做好相应的会议记录；
3、 办公室人员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会
议纪要或者会议决议，打印并张贴；
4、 按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并
归档。
第二条 管理流程设计
会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好
会议记录→会后：整理会议记录→张贴→归档整理
四、公章管理制度
1、分公司内部的管理及其他文件需盖章时，填写用章申请单后，由
主管领导签字审批后方可加盖公章；
2、分公司对外文件，填写用章申请单后，由主管领导签字审批后方
可加盖公章；
3、严格执行用章制度，建立用印登记薄，重要事项用印必须有有详
细记录，注明用印日期、事由、审批人；
4、办理用印事宜应在工作时间之内，特殊情况除外；
5、如有特殊情况，印章需带出公司，则必须办理印章借用手续，经
主管领导审批后方可带出。
五、请销假制度
一、请假程序
（1）员工请假前先填写《请假申请单》，按规定程序批准后方可
请假。特殊情况未能按正常手续请假时，应电话告之主管领导，说明
原因，回来后立即补办请假手续；
（2）公司任何员工请假，须将本岗位工作安排好，并指定（或由
上级领导指定）本岗位的代理人，否则请假一律不予批准；
（3）无请假单的缺勤一律视为旷工；
二、销假程序
（1）员工销假时先和主管领导销假再和办公室销假。若请假 3 天，
3 天后未到岗者，应电话告知主管经理，经主管经理批准后，告知办
公室，方可续假。
六、值班制度
一、值班人员在值班期间，要严格遵守值班制度，不得迟到早退、
擅自离岗；要做好值班记录，若发现紧急情况，应及时向相关领导汇
报，并及时做好处理工作 。
二、值班人员不得酗酒，不得带闲杂人员来单位。
三、值班期间不得请假，如有特殊情况不能值班的，经相关领导
批准方可更换值班人。
四、值班部门和办公室负责人要督促、检查值班人员到岗情况。
五、节假日值班另行安排，办公室需在放假前两天做好《值班人
员安排表》，并将通知送达相关部门负责人，由负责人通知值班人员。
六、未请假或请假未批准不到岗的按旷工处理，引发的不良后果
自负。
七、因不负责任、渎职行为造成的安全事故，按公司相关制度处
理。
一分公司 部门办公室财产登记表
序 名称 规格型号 单位 数量 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
制表人： 日期： 年 月 日
领导批示：
一分公司 部门办公用品采购计划表
序 名称 规格型号 单位 数量 单价 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
制表人： 日期： 年 月 日
领导批示：
派车单
年 月 日
用车部门 带车人姓名
事 由 到达地点
车种牌号 驾驶员签字
出场
时间
时 分
出场里
程表
归场
时间
时 分
归场里
程表
行驶里程 用车人签字
分公司领
导批示
用车部门部长
批示
车管员
签字
派车单（存根）
年 月 日
用车部门
车号驾驶员
事由和地点
出归场时间 时 分至 时 分
领导批示
车管员
签字
请 假 条
单位：
姓 名 所属部门
请假原因
请假日期 计划请假天数
销假日期 实际请假天数
部门领导
分管领导
主管领导
文件传阅单
来文日期： 来文字号：
来文单位：
标 题：
事由： 附件：
批示：
分公司经理签字： 日期：
批示：
分公司总工签字： 日期：
部门负责
人签字：
部门负责人
签字：
部门负责
人签字：
部门负责
人签字：
部门负责
人签字：
部门负责
人签字：
部门负责
人签字：
项目部负责
人签字：
项目部负
责人签字：
项目部负
责人签字：
项目部负
责人签字：
项目部负
责人签字：
项目部负
责人签字：
项目部负
责人签字：
办公用品领用登记表
日期 名称 单位 数量 领取人签字 备注
计划统计科
组织机构、工作职责、工作
标准及流程图
计划统计科组织机构图
科长
科员： 科员： 科员：
计划统计科职责
一、服从公司的工作安排，严格遵守公司的规章制度；
二、全面熟悉总公司管理手册、计划资料、各项目部工程、技术规
范、设计图纸，认真做好计划统计工作，确保工程计划统计准确、及
时；
三、协助总工程师编制管理文件及信息化管理，协助对各项目部的
计划、统计检查监督；
四、根据公司计划要求，细化后上传下达，负责核查各项目部计划
统计工作，加强计划统计分析，将计划统计工作中发生的偏差与分歧
情况及重要问题及时向领导汇报，并向公司、总工程师及时提供有关
资料，提出合理化建议并解决分歧及问题；
五、深入施工现场、掌握工、料、机动态和工程计划进展情况，审
核项目部现场技术人员统计完成的工程进度；对进度慢、工、料、机
消耗超标工程项目及时通知项目部；
六、认真做好工程进度、工作量完成情况等统计工作，及时准确地
向公司上报各种旬、月计划统计报告、每月快报及每旬、月统计和计
划，按时向公司内部上报每旬工程进度、每月工程统计及下月施工计
划；
七、做好计划统计记录，收集信息，积极配合公司及项目部的管理；
加强学习，不断提高业务能力；
八、督促各项目部按时上报每月、旬施工完成情况和施工计划，并
及时进行汇总，分析审核后递交总工程师。
计划统计科科长职责
一、遵守公司各项规章制度并督促落实；
二、及时、准确的传达公司会议精神；
三、爱岗敬业，认真完成本科室的工作及工作安排、督促、检查；
四、积极主动的、不间断和科员沟通，努力把本科室组建成标准团队；
五、根据设计文件或现场实际情况，在公司领导的安排下复核工程量，
按要求安排分管科员统计汇总成电脑、手工两种，负责人复核无误后
归档作为对下结算工程量的依据；
六、按照总公司下发的成本计划，结合业主与项目现场实际情况组织
本科室人员完成施工工期计划和成本细化，工期计划到每道工序、成
本细化到分部及班组，负责人检查无误、签认后，报送分公司总工审
核、经理批准后下发项目部及相关科室执行；
七、督促、检查、落实、编制、协调各项计划统计工作，努力做到各
项工作的准确与及时；
八、根据项目部报送的草拟合同，在分公司的安排下参与合同的汇签；
九、完成领导安排的其他工作。
计划统计科组长、组员职责
一、根据设计文件或现场实际情况，在各项目的配合下复核工程量，
按要求完成统计汇总成电脑、手工两种；
二、按照总公司下发的成本计划，结合业主与项目现场实际情况协助
本科室负责人完成施工工期计划和成本细化，工期计划到每道工序、
成本细化到分部及班组；
三、按照公司、计划统计科的规定按时提交各类日统、旬统、月统；
四、根据日报，负责整理、分析自己分管项目部工程施工进展、工料
机消耗情况与计划成本的偏差，于每月 6 日、16 日、26 日 10 点前做
出分析书，经部门负责人审核无误后于每月 6 日、16 日、26 日 18 点
前下发项目部或上报工程技术部；
五、按照总公司下发的成本计划，结合业主与项目现场实际情况组织
本科室人员对计划施工工期计划和成本细化进行分析对比，报送分公
司总工审核、经理批准后下发项目部及相关科室执行；
六、完成领导安排的其他工作。
计划统计科制度
一、 制定计划要有充足的依据：各项目部在制定各专业计划前要先
分析设计-合同-现场、借鉴以往积累的经验经济、技术指标，再根据
本项目的实际情况制定相应的指标；
二、 制定计划要有先进性：制定指标要与公司历史最好水平和同行
业最好水平为依据进行对比制定目标、指标，使指标具有先进性；
三、 制定指标要科学合理；制定指标时一定要分析当前的工程特
点及工艺状况等；使计划指标科学合理，符合实际；
四、统计制度是统计工作的技术规范。人们接触最多的统计制度是统
计报表制度,它是在以原始记录或核算资料为基础,按一定的表格形式
和时间顺序,自下而上搜集统计资料中,为保证所搜集资料的统一性和
时效性,由分公司统一制发,要求各级统计人员在组织统计调查中必须
遵循的统一规定；
五、协助各项目部及相关科室进行月末和年底的大宗原材料的统计工
作；
六、负责分公司（各项目部）旬、月份的统计工作，及时向公司各相
关科室提供数据，并对相关数据做出分析；
七、原始记录由各项目部及相关科室用黑色碳素笔填写或以报表打印
形式上报，字迹要工整并保持完整无缺；
八、统计月报于每月 26 日前编制完成并下发，各项目部及相关科室
月报需在 25 日前报交分公司；
九、原始记录、内部报表记载必须真实、完整、连续、准确，字迹要
清晰端正，签字手续、时间等必须齐全；
十、协助项目部完成合同的汇签工作；
十一、必须按时上报所需的计划统计报表、数字、资料，所提供的资
料须经本项目部经理、计划统计负责人签署、审核或盖章后上报；
十二、计划统计报表、数字、资料必须真实可靠，相同指标的口径范
围及核算结果必须一致；
十三、因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费不得上报，
不予计量；
十四、劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费不得上
报，不予计量；
十五、隐蔽工程劳务作业成果未经甲方（业主、监理）检查签认的不
得上报，不予计量；
十六、未按规定程序办理变更手续或擅自变更的不得上报，不予计量；
十七、乙方因自身原因造成的返工，修改的作业量及材料费不得上报，
不予计量；
十八、总工程量超过设计没有变更签证的资料的，不得上报，不予计
量；
十九、有下列违反规定行为之一的，由公司给予以警告，并追究相关
人员的责任：
1 虚报、瞒报计划统计资料的：
2 伪造、篡改计划统计资料的：
3 拒报、屡次迟报计划统计资料的;
二十、计划统计资料无相关原始记录、内部报表等依据的，按伪造资
料论处；
二十一、需报的计划统计资料累计三次以上（包括第三次）迟报的，
按屡次迟报资料论处；
二十二、公司、项目领导、拌合站负责人自行修改、编造虚假数据或
强令、授意计划统计人员篡改或编造虚假数据的，建议有关部门给予
相应的处分；
二十三、由于虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报、屡次迟报造成损失的，
由相关人员承担。
计划统计工作流程图
劳务工队选择流程（试行）
准备工作
依据公司成本计划 依据业主、监理计划
项目现场调查
细化项目
成本计划
编制项目
工程进度计划
公司领导审批
项目部实施
计划统计科监督
项目部按公司要求
计划统计上报计划统计科
计划统计科审理、分析汇总
公司领导审批
未批准
批准
施工过程
批准
未批准
项目部根据批准的施工组织
设计（内部），书面上报已经
过项目部初选并有合作意向
的队伍
上报书面内容：要有对申报的劳务队实力、
综合素质，以往业绩，社会信誉等进行说
明，对所施工的项目质量、价格水准、优
惠条件等的说明。
分公司领导
计划统计科：根据市场价格或企
业定额提供建议
项目部：根据分公司领导批示
选择劳务队
安排
上报
合同签订流程图
项目部根据分公司领导批
示及具体情况填写合同会
签表并草拟合同
通
过
未
通
过
实施性施工组织设计标准（试行）
为适应公司改革发展的需要，经分公司领导、各项目经理、职能
科室会议，各项目就统一编制施工组织设计内容试行标准如下：
一、 工程概况
二、 施工整体思路、施工工序、工艺流程明确到责任人、管理
与技术标准
三、 工程数量
一、 数量必须细化到工程技术部成本计划中计算考核的工
程细目名称（具体参照 2012 年的成本计划）
二、 工程细目名称对应的工程数量需准确
报分公司技术
工程科审核
项目部根据会签意见进
行正式的合同签订
合同一式八份，项目部留存一份、对
方留存一份，其它六份连同会签表向
分公司技术工程科上报
通
过
通
过
四、 工期
一、 工期小于 1 个月的要计划到天
二、 工期大于 1 个月小于 2 个月的按每 5 天计划
三、 工期大于 2 个月小于 6 个月的按每 10 天计划
四、 工期大于 6 个月的按每 15 天计划
五、 工程技术部成本计划中计算考核的工程细目需有计划
工期，建议用横道图并附有文字说明，样表附后
五、 工人、材料、机械组织及计划消耗
六、 项目部编制外需临时雇用的人员，例如做饭的厨师等
七、 需开支的其它间接及管理费项目，例如试验费、安全费、
交通费、电话费、伙食费绩效工资、招待费等
××××项目工程施工计划横道图（K0+000-K0+000）
施工单位：再生项目部
2012 年 4 月
序
号
工程名称 工程数量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 开工准备
1
2 铣刨 2880m2
3
管道安装（500mm
水泥管）
65m
4
就低泡沫沥青
（15cm）
8100m2
施工 养护、清扫
5 粘层油 8100m2
6 同步碎石（1cm） 2520m2
7 微表处（1cm） 5220m2
8
沥青砼面层
（4cmAC-13）
2880m2
9
浆砌片石边沟
（）
10 预制砼路缘石（C20）
11 标线
12
其它
合同编号说明
1.合同统一编号：
例：XYF─LQ1─001─KD─001
喜跃发路桥建设养护一分公司第一份合同文件苛大一级公路项目
部第一份合同文件。
例：XYF─LQ1─002─KD─002
喜跃发路桥建设养护一分公司第二份合同文件苛大一级公路项目
部第二份合同文件。
例：XYF─LQ1─003─KD─003
喜跃发路桥建设养护一分公司第三份合同文件苛大一级公路项目
部第三份合同文件。
2.合同类别编号：
例：KD─GC─001 苛大一级公路项目部工程合同第一
份合同文件
例：KD─GC─002 苛大一级公路项目部工程合同第二
份合同文件
例：KD─XZ─001 苛大一级公路项目部行政合同第一
份合同文件
例：KD─XZ─002 苛大一级公路项目部行政合同第二
份合同文件
X Y F ── 喜跃发总公司
L Q 1 ── 路桥建设养护一分公司
KD ── 苛大项目部
001、002、… ── 第一份、第二份、…等合同文件。
GC ──工程合同
XZ ──行政合同
备注:总公司合同统一编号，项目部合同分类编号。
工程技术科
组织机构、工作职责、工作
标准及流程图
工程技术科组织机构图
工程技术科
杨志强
验收员
资料员
计量员
工程技术科岗位职责
一、爱岗敬业，认真完成部门的本职工作；
二、新项目开工前组织项目部工程人员及科室人员对图纸进行复核，
并将复核的结果汇总由项目部负责与监理、业主进行对接；
三、要做好图纸资料的发放、使用、管理工作；
四、定期或不定期深入施工现场，检查施工进度和施工质量，配合项
目部进行业主的进度和质量检查工作。并做好业主、监理的报表工作；
五、配合施工项目部做好计量工作；
六、配合施工项目部做好变更工作。变更的提出及签字由项目部负责；
七、及时考查和掌握分包队伍的施工质量状况，对分部分项工程要有
确切的质量评价，并且要作为工程结算的依据；
八、对计划统计科下达的任务组织人员日清月结，成本核算后分析出
节超的原因。并上传分公司领导且下达项目部，并督促项目部改进；
九、资料由专人负责，做好质量记录的同时要和试验室协调完善，及
时向试验室提供所需的施工信息（施工信息由施工人员提供），根据
工程进度及时进行分项、分部、单位工程的质量评定；
十、资料负责人员要随时按竣工资料的要求进行资料的收集工作；
十一、资料要与工程进度同步，做到工程完资料完（特殊情况除外）；
十二、做好技术资料的归档工作；
十三、做好台账的记录工作；
十四、做好跟各部门的协调工作;
十五、做好各项工程的开工报告等工作。
工程技术科科长岗位职责
一、爱岗敬业，认真完成部门的本职工作；
二、做好同公司、分公司、各职能科室及各项目部的配合工作；
三、做好人员的稳定工作；
四、定期或不定期深入施工现场，检查施工进度和施工质量，配
合项目部进行业主的进度和质量检查工作。并根据需要做好业主、
监理的报表工作、计量工作；
五、根据需要配合施工项目部做好变更工作；
六、及时考查和掌握分包队伍的施工质量状况，对分部分项工程
要有确切的质量评价，做好合同的会签工作；
七、组织人员及时完善各项目部的竣工文件工作；
八、组织人员做好各项目的结算工作；
九、组织人员做好技术资料的归档工作；
十、做好台账的记录工作。
计量员岗位职责
一、全面熟悉合同文件、计量计价规则、技术规范、设计图纸及
变更索赔程序，认真做好计量支付工作，确保计量工作的及时完善。
二、深入施工现场、掌握工程进展情况，计量做到真实有效，审
核现场技术人员统计完成的工程数量，对漏列工程项目及时通知现场
技术人员。
三、加强计量分析，将计量工作中发生的争端与分歧情况及时向
领导汇报，提出合理化建议并解决分歧。
四、做好计量台帐，收集造价信息，积极配合分公司及项目经理
部的经营活动。加强学习，不断提高业务能力。
五、认真做好工程进度、工作量完成情况等统计工作，及时准确
地向业主和监理单位上报各种进度报表。
六、及时完成领导安排的其他工作。
资料员岗位职责
一、认真学习相关的标准、规范和图纸。
二、认真学习各个施工项目的竣工文件编制办法。
三、熟悉施工项目的流程和工序。
四、及时完善各个工序的施工质量记录。
五、及时收集各个分项工程的开工报告。
六、工程完工后及时对工程项目进行评定。
七、及时完成竣工文件的编制。
计量员工作流程图
熟悉图纸、合同文件和计量计价规则
对所属项目的工程量清单进行复核，并进行报批
收集与计量有关的记录和凭证
按业主要求的时间进行计量工作
报项目负责人审核
报监理工程师审批
报送业主
做好计量工作的档案管理，
使项目的计量工作顺利完成
做好计量分析，及时发现计量
工作中的问题，及时纠正
工程结算流程图
资料员工作流程图
项目部每日对所发生的
工、料、机进行确认
计划统计科每日对项目部所报的
工料机进行统计并进行确认
工程质检科每日对计划统计科所
报的工料机统计结果进行复核并
进行确认，并将结果以短信的方式
当日报主管领导
工程质检科每 10 日对各项目部的
工料机发生情况做一次汇总，并以
书面形式报主管领导
工程质检科在每月的结算截止日
将当月的工料机发生情况进行汇
总并进行结算
熟悉图纸、公路工程质量检验评定标准
对施工项目进行单位、分部、分项工程划分
收集分项开工报告
根据工程进度进行质量记录
及时送监理签字认可
签字认可的记录要按分项工程进行归集 同时收集相对应的实验记录、报告
已完分项工程要及时进行分项工程评定
进行分部工程评定
进行单位工程评定
将评定结果提交项目总工填写交工证书
根据业主要求编制竣工文件
移交竣工文件
收集与工程质量有关的其他记录
工作结束
财务科
工作职责
财务科职责
一、严格执行《会计法》，遵守国家财税政策和财经纪律以及总
公司的一切规定决定，建立健全企业内部财务管理的各项制度并组织
实施；
二、负责组织企业的经济核算工作，组织财会人员搞好会计核算，
正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资
料；
三、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合
理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业
发展积累资金；
四、负责与税务、金融部门的协调与联系，及时掌握财税、金融
政策，合理进行税收筹划；负责办理银行贷款及还贷手续；
五、认真执行物资采购、成本费用等审批权限，参与制定各部门
的生产指标、加强成本费用的控制，精打细算，确保企业的经济效益；
六、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查；
七、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分
析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高
管理水平；
八、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督
促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据；
九、负责本部门员工业务培训工作，使员工熟练掌握本岗位的业
务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其
他岗位的业务环节有所了解，不断提高业务能力；
财务科科长职责
一、负责分公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济
法规，协助分公司经理做好公司的财务工作。及时，准确提供完整的
会计信息；
二、认真组织落实公司财会管理制度和相应一切核算手续，严格
按制度规定执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时
向领导汇报；
三、负责拟定分公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现
金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；
四、负责监督、检查分公司各项财务计划执行情况，提出财务分
析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
五、参与分公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用
款方案、原辅材料供应计划；
六、负责指导、管理、监督财务人员的业务工作，改善工作质量
和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作；
财务会计岗位职责
一、熟悉掌握《会计法》及相关会计制度、政策、法规。严格执
行总公司制定的财务核算办法、财务管理制度及相关的一切财务
规定、业务手续和传递程序等；
二、负责路桥建设养护一分公司费用报销、材料采购、工程结算
往来支付款项等原始单据的审核；
三、负责路桥建设养护一分公司的会计核算、现金收付款凭证的
审核。编制道路建设分公司会计报表及分公司合并报表；
四、负责路桥建设养护一分公司财务印章的管理及现金、银行存
款日报表的收集盘点；
五、按照经济核算原则，定期检查分析分公司财务、成本和利润
执行情况；
六、负责分公司财务凭证、报表等会计资料的整理、归档；
七、完成总公司领导交付的其它工作。
出纳岗位职责
一、 认真执行总公司制定的会计核算办法、账务管理制度及相关的
财务业务手续和传递程序等；
二、 负责办理分公司现金收支业务、按制度规定对款项支付的原始
凭证复核，复核无误后付款。同时登记现金日记帐，做到日清
月结；
三、 负责办理银行结算业务，收到支票及时送存银行。办理登记银
行存款日记帐，编制银行存款余额调节表；
四、 负责购买银行结算票据，并遵守现金管理规定，妥善保管库存
现金、银行结算票据、支付密码器。使用支票、电汇单做好登
记工作；
五、 负责根据现金、银行存款收支原始凭证编制记帐凭证；
六、 负责报送资金收支日报表；
七、 完成公司领导交付的其它工作。
项目部
组织机构、工作职责、工
作标准及流程图、
施工工艺
项目部组织机构框图
项目经理职责
一、工程项目实行项目经理负责制，负责项目部的全面工作，
项目经理
项目总工程师
工
程
技
术
质
检
科
试
验
室
安
全
科
一
分
部
二
分
部
三
分
部
办
公
室
实施和完成分公司下达的各项工作目标，并承担项目领导责任。
二、制订并实施项目部内部各项管理制度，确定项目部各类
管理人员的工作职责，并签订相应的岗位责任制。
三、贯彻执行分公司下达的各项工作计划、决策及各项管理制
度，根据项目的实际情况制订切实可行的施工组织方案。主要内
容：
1、工程进度计划；
2、资金运作计划；
3、材料供给计划；
4、组织施工队伍计划；
5、机具、设备、周转材料的使用；
6、质量安全及预防措施；
7、预制场地和机、料存放场地的选择。
四、协调好与业主及外部的一切关系，服从业主的工作要求
和安排。根据业主的工作要求和项目的实际情况，有权对项目的
质量、进度成本等工作重点作阶段性的调整和控制，加强与分公
司内部各职能部门之间以前各分部之间的联系，并定期向公司经
理汇报工作。
五、项目经理有权对项目管理人员进行考证和根据有关规定
决定项目管理人员的计酬、奖罚和辞退。
六、在分公司框架内和分公司计划统计科的配合和支持下，
主持起草和签订各类经济业务合同，严格履行合同中规定的各项
条款，承担相应责任。
七、主持召开各类工程例会、临时性会议，业务学习等，切
实解决工程施工中出现的各种疑难问题的突发性事故。
项目总工程师职责
一、对项目经理负责。
二、负责整个工程的技术工作。
三、负责整个工程的质量控制工作。
四、协助项目经理制定切实可行的施工组织方案：
1、工程进度计划； 2、材料供给计划；
3、组织施工队伍计划；4、机具设备、周转材料的使用计划；
5、质量安全及预防措施；6 预制场地和机、料存放场地的
选择。
五、服从项目经理的统一管理，有权对工程的质量、进度、成本
等工作提出调整和控制，并定期向项目经理汇报工作。
六、负责向分部经理、技术员、施工队队长、质量检查员、安全
员以及班组进行交待所承担的工程数量、工程进度期限、图纸内容、
测量放样、质量标准、技术措施、操作要求和安全措施等内容。
七、负责向分部及施工队作技术要求质量标准交底，并在施工中
认真检查落实，对违反操作规程的施工队和个人有权纠正和制止。必
要时令其返工或停工，严防工程质量事故的发生。
八、对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，
并负直接技术责任。
九、负责隐蔽工程的检查验收，经现场监理和有关人员认定安全
部符合技术质量要求，办理签证后方可进入下道工序。
十、检查督促自检、互检、交接、样板制落实情况，对没有样板
的工序或未按样板操作的工序必须及时制止施工。
十一、及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量
情况，对不合格品应提出验收意见及处理意见，坚决制止使用不合格
材料。
十二、及时搜集工程项目的有关技术、质量资料、建立施工技术
和质量控制档案。
十三、督促试验人员对原材料、混凝土、砂浆、回填土、焊接件
等按要求及时做试验或送样检验，并提供检验报告。要求试验资料必
须及时、真实、全面地反映质量状况。
十四、督促材料人员熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，
向厂家索取材料出厂合格证。对购买不合格的材料造成的工程质量事
故及经济损失承担直接领导责任。
项目分部经理职责
1、在项目经理及项目总工程师的直接领导下，独立组织并实
施本分部所负责的施工任务。
2、关心本分部员工的工作、生活、切实解决工作中的一切问
题。对本分部所负责的施工任务的人、财、物、工、料、机负责
3、了解各专业人员的技能水平，根据本分部需要安排专业人
员进行培训，以提高本分部的整体水平。
4、定期召开质量安全教育会议和质量安全分析会议，向工人
讲解动作的危险性及安全性，使工人从思想上增强安全意识。定
期组织工人学习新工艺的操作方法，使他们熟悉掌握。
5、参加旬、月、季质量检查工作，并对施工中存在的问题提
出整改意见，并督促整改的落实。
质检负责人职责
一、对项目经理、项目总工负责。
二、负责整个工程的质检工作。
三、工程开工前制定严密的工程质检制度，并配合项目总工
程师落实各项质检控制制度或指标。
四、施工原材料进场与使用前协助试验室做好质量试验检测
工作，杜绝不合格材料在工程施工中使用。
五、做好施工工序的质量控制。一是要按照规范施工，严格
遵守施工工艺和操作规程；二是实行施工项目质量的预控，事先
对要进行施工的项目分析在施工中可能或要出现的质量问题，提
出相应的对策，采取预控措施予以预防；三是做好工序质量检验，
自检人员要对每道工序所完成的工程项目质量或产品质量，根据
设计要求、技术标准进行检测度量、比较与处理和记录。
六、协助工地试验人员建立必要的实验室管理制度和规定严
格的规程，执行试验标准。
七、时刻注意加强成品保护、做好保养等工作。
八、在工程施工中应按监理要求及时收集，提交完整、齐全、
真实和系统的质量保证资料。
九、出现工程质量事故时向监理工程师写出事故情况和原因
分析的书面报告，提出处理事故的初步方案，按监理工程师审批
意见执行。
十、做好质量改进工作，积极采用新材料、新设备、推广新
技术、新工艺等以降低成本，提高质量。
十一、施工中及时总结施工经验。
材料负责人岗位职责
一、全面负责材料管理与供应工作，组织实施材料计划、订货、
采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务；
二、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作；
三、深入施工现场、仓库。了解供应中存在的问题，提出降低材
料供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加
速资金流转，降低流通费用；
四、审定材料采购计划。检查、落实计划执行情况，并提出解决
供应中存在问题的有效措施；
五、审查、落实材料采购合同的鉴定、履行情况，努力提高法律
意识，避免经济合同纠纷发生；
六、主持制定材料管理、供应制度，核定各类材料库存，定期向
财务部门提供材料成本分析资料；
七、负责组织材料人员政治思想和业务的学习，加强自身廉政建
设，严守纪律、严格程序，并完成领导交办的临时任务。
试验室主任职责
一、 对项目经理和项目总工负责，完成并随时汇报试验室的工作，
对项目的试验检测、试验管理及行政工作负全面领导责任；
二、 认真全面地贯彻执行国家和行业的有关技术政策、法规、施工
规范、技术标准和试验规程；
三、 领导和组织试验室的各项试验检测工作，及时提供相应的试验
数据，保证施工的正常进行；
四、 合理安排试验室全体人员的工作，进行分工负责，并在施工过
程中及时协调、解决工作中的各种问题；
五、 认真复核和及时签认各种上报的试验资料；
六、 随时参加项目经理部、业主、地方质量监督部门和监理工程师
召开的各种与试验有关的会议，并及时落实会议精神。积极配
合和协调业主、地方质量监督部门和监理工程师的抽检工作，
随时接受他们的监督、检查；
七、 及时制定本项目的各项试验管理规章制度，并切实认真地贯彻
执行；
八、 参加各级组织的定期或不定期的质量检查，协助质量事故的原
因分析和处理工作，提供相应的试验资料；
九、 随时收集试验方面的科技信息，做好新技术、新材料的推广应
用工作；
十、 负责分包工程的试验管理、监督、检查、指导工作；
十一、 负责对外委托试验项目的联系工作；
十二、 负责试验人员的专业知识学习和培训工作，努力提高他们
的专业技能。
安全负责人职责
一、贯彻落实国家安全生产法规，落实“安全第一、预防为主、
综合治理”的安全生产方针。
二、协助项目经理抓好全面安全生产工作，对本工程的安全
生产负具体领导责任。
三、对特种作业人员和所有职工进行安全教育，提高安全意
识。
四、组织领导安全生产检查，落实整改措施，及时解决生产
中存在的安全隐患。
五、对所有职工、民工伤亡及生产过程中各类事故进行调查、
处理与上报，拟定改进措施并组织落实。
六、推动安全生产目标管理，推广和应用现代化安全管理技
术与方法，深 化公司的安全检查管理。
七、记录并整理好各类安全台帐，实事求是的记录施工过程
中的所有与安全有关的各种事件或过程。
技术员职责
一、对项目分部经理负责。
二、服从项目经理及项目分部经理的调配，并遵守各项规章
制度。
三、根据项目分部经理确定的职责范围签订岗位责任。切实
有效地做好本职工作，对其分管的分项工作负责，并承担责任。
四、积极配合项目分部经理制订相关的施工组织计划，落实
相关施工项目的管理责任，编制相关的技术资料。
五、施工作业期间不得擅自离开施工现场，认真做好现场记
录并妥善保管。根据原始记录作出施工总结，并定期向项目经理
汇报工作。
六、严格控制各种机械的使用效率，杜绝机械的窝工现象。
提前安排各种机械的工作内容，争取做到每天进行机械核算。
七、加强对施工队伍现场施工的质量、安全、技术等方面的
管理监督和技术指导。
测量员职责
一、测量人员要及时对工程中的导线点、水准点进行复测和补桩，对
中线、开口线、坡脚线确定，对加桩点妥善保护；
二、严格复核施工图纸工程量及标高，按图纸放线，要对工程负责，
确保数据准确无误，对公司及分公司下达的各项指标做到提前细化安
排，时刻走到施工的前面，测量有效的指导施工；
三、对测量数据收集、整理上报，对数据要反复测量校正，计算依据
正确，施工前对数据进行步步校核，保证记录、计算无误，确保施工
进度和质量，妥善保存测量资料；
四、测量方法及精度要求符合施工规范，如有改进要同大家商量后作
出正确决定，避免造成大的损失；
五、对测量仪器经常检查、校核，以免测量过程中出现失误。
六、建立仪器设备台帐 ，负责测量仪器的正常使用、保养及仪器的
保护。负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防雨、
防尘工作，确保仪器处于良好状态，不得使用缺损的仪器进行测量。
施工员职责
一、熟悉分管工程的施工技术交底、施工方法、施工安排。并对自己
岗位内职责进行细化后，写出自己意见和实施要点，达到真正意义上
的科学指导生产。
二、施工人员上工地要佩戴安全帽，特别是存有较大安全隐患的地方，
熟悉工地地形、公司施工便道状况。
三、按照施工技术交底组织施工，对本岗位工作要认真负责，有技术
问题要多交流沟通。发现问题及时向上级领导汇报，并拿出自己的处
理意见，培养员工的动脑、动手能力以及管理意图的加强实施。
四、坚守工作岗位，工作时间不得擅自离开。记录好施工日志和影像
资料，对施工原始数据做好记录整理上报，确保数据真实性、准确性，
及时总结施工经验。
五、注重施工人员和施工机械的安全问题及与机械操作手的协作问题。
库房管理员职责
一、保管好库存材料，做到数量准确，质量完好。确保安全、收发
迅速；
二、材料入库，库房管理员要亲自同交货人员办理交接手续，依据
发票核实清点材料名称、规格、型号、数量，确认后方开四联
入库单并签字，然后方可登记入库；
三、材料存储管理，原则上以材料的属性、特点和用途规划设置存
储区域，分类、定位储放。做到过目见数，检点方便，库房整洁。库
管人员不得私自采取“余时多出，亏时克扣”的违章做法。特殊情况要
经主管领导批示；库管员对库存材料一律不准擅自外借或先出库后补
手续等现象出现。否则，责任自负；
四、库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟
火；库管员要懂得使用消防器材，并熟练地掌握其技巧及知识；
五、材料出库要填写四联出库单，写明材料名称、规格、型号、领
用数量、日期、用途等，经项目经理批示后，主管领导签字方可出库；
六、出入库材料务必要与领料人员当面交接清楚，防止出现差错；
七、所有出入库凭证，库管要妥善保管，不得丢失，记账要清楚，
做到日清日结，当月清库，月制报表；
八、如库管需要调动或辞职时，一定要办理交接手续，经双方确认，
主管领导签字后方可离开。
采购员职责
一、采购人员要以高度的责任心和职业道德，代表公司形象，有利、
有礼、有节，不傲慢，不带个人色彩。公平、公正、公开、科学
择优的对市场进行考察、摸底；
二、采购人员对市场考察、摸底，不能少于三家，并做到“四不购”
“四比较”“一核算”，即四不购：
1、 无分公司书面批示计划资料的不购；
2、 质量、规格、价格不符合条件的不购；
3、 关系到质检的材料，无材质证明的不购；
4、 需要购买的材料，现场或仓库有库存的不购；
四比较：比价格、比质量、比运距、比售后服务。
1、核算：算成本；
2、对项目部采购材料进行监督；
3、采购员在市场考察和谈判中，不准直接和间接地吃宴请，参加
带有娱乐性质的邀请；
4、采购人员在业务交易中，不得贿赂，索取财物；
四、给公司造成经济、名誉损失的，视情节轻重、分别给予：记过、
免职、辞退或二百至一万元的罚款；
五、给公司造成重大损失的，追究其法律责任。
试验员职责
一、 遵循国家有关法规，试验工作经中交部部颁试验规程为依据，
以技术规范为准则，全体职工应做到试验工作为工程服务，操
作规程化、数据精确、忠于职守、秉公办事；
二、 试验工作范围：承担分公司及项目部下达的各项试验工作任务
和砼配合比工作；
三、 配合项目部对工程进行质量控制、评定和工程竣工质量评定等
试验工作；
四、根据技术发展，结合工程实际施工，进行新材料、新制品的试
验；
五、对试验数据综合分析并定期向上级报告和提出建议；
六、对各队部试验系统负责业务指导；
七、遵守分公司的一切规章制度，完成上级交办的其它任务；
八、定期参加业务学习，不断提高业务水平，努力做好本职工作。
试验室资料员职责
一、 负责试验室全部资料的收集、保管、登记、编号、上报、下
发等工作；
二、 设立试验资料专柜，对所有资料进行分类管理；
三、 对上级主管部门、业主、指挥部、监理工程师的来文及试验室
上报文件进行登记编号，送达相关人员传阅后及时收回保存，
并建立试验室收文登记本；
四、 对试验室现有国家标准、技术规范、操作规程、标书文件等进
行详细登记，并建立技术文件清单；
五、 及时收集已完成的试验项目的试验记录，并按类分别装入各自
的资料盒里，收集试验记录时，审看记录是否填写完整，签字
是否齐全，否则退还试验人员；
六、 根据施工进度，及时上报相关试验资料，并填写“试验资料报
送台帐”，并及时取回已审批的试验资料；
七、 清点试验室全部试验仪器设备，并及时，登记“试验仪器设备
台帐”，凡购置的新仪器设备随时登记台帐；
八、 对试验室的计量仪器设备单登“计量仪器设备台帐”，并随时
注意其周检时间，以利于及时送检；
九、 注意随时收集外委资料，妥善保管，并及时登录“委托试验台
帐”；
十、 收集保管试验室所有仪器设备的说明书；
十一、负责试验室技术性文件的借阅和对过期、作废文件的回收与销
毁；
十二、严守技术保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不泄露原
始数据；
十三、完成领导交办的其他工作。
综合办公室职责
一、在项目部的领导下，为项目部全体工作人员做好衣、食、住、行
等服务性工作。
二、热情做好接待工作，使客人高兴而来，满意而归。
三、严格内部管理，建立健全各种制度，做到各项工作能严谨而有序
地进行。
四、及时做好上情下传、下情上达的工作，确保畅通。
五、做好项目部文件的收发登记、传阅、督办、归档工作。做好会议
记录工作，并将每次的会议纪要 传达到每位员工。
试验室职责
一、依据工程设计文件、施工图纸、规范、规程，制定本项目试验
检测工作；
二、配合物资部门做好料源调查、取样鉴定，为确定料源提供可行
依据；
三、认真及时的做好各种原材料试验、土工试验，各种配合比设计
试验，并提出合理的施工配合比，控制好各项试验检测指标；
四、配合业主、监理人员现场抽样工作及测试项目。准确提供试验
数据，不得以任何借口延误；
五、负责试验资料的采集、分析、整理、归档、汇总，建立试验台
账；
六、负责仪器设备管理，建立仪器设备档案和日常维护保养工作制
度；
七、及时编写试验月总结，年度总结，搞好试验竣工资料；
八、完成上级领导交办的其它检测任务。
项目部管理规章制度
一、项目部成员必须形成计划→实施→检查→改进的管理模式；
二、项目部成员必须有大局观念，认识并处理好整体与局部的关系；
既要分工明确又要团结协作；时刻树立“公司利益无小事”、“公司
利益高于一切”的思想；
三、对现场发生的任何不利于公司利益的事情，现场人员应灵活应变，
做出相应处理，并将处理结果及时向项目经理及公司汇报，防止
事态扩大，将损失降至最低。
四、任何人不准以任何方式接受承包商和个人（包括民工）的礼金、
礼品、宴请，坚决杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象行为。
五、项目经理必须尽力协调好业主、监理及地方各方面关系，积极巩
固公司的商务关系，借助合作伙伴促进公司利益最大化。
六、施工现场管理人员必须认真执行交接班制度。项目部由专人记录
考勤。
七、项目部管理人员每天必须吃住工地，项目部其他人员离开现场必
须经项目经理批准，项目部同部门成员不得有 2 人以上同时请假。
八、项目部每周都要总结本周工作、做出周工作计划，相关人员做好
自己的施工日志。
九、项目经理应有“预警”意识，在现场施工中，项目经理对质量、安
全、设备、材料、技术、管理、施工进度等因素进行分析，采取
预防措施，防患于未然，做好相关记录工作。
十、项目部每日要召开由管理人员（必要时要求施工队主要人员参加）
参加的日常例会，总结当日工作、布置下步任务。
十一、项目部严禁赌博、工作时间饮酒、聚众闹事，不允许做违反国
家法律、法规、社会公德的事情。
十二、对原材料的管理要责任到人，每日应进行核对、统计，杜绝不
允许发生材料、设备丢失事件。
施工安全管理流程及标准
一、专项安全施工方案编制。针对特殊施工条件编制特殊安全施工方
案。
二、安全技术措施计划执行。要认真进行分部分项工程的安全生产技
术交底，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，
责任落实到班组或个人，并实行验收制度。
三、安全技术交底。开工前，工程项目总工或技术总负责人对施工员、
班长和作业人员应进行安全技术交底，除口头交底外，应有书面材料，
并履行双方签字手续，并注明交底日期。
四、施工机具进场验收与保养维修。进场施工机械设备必须按规定进
行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。施
工机械设备的操作人员必须身体健康，并按规定经过安全技术培训，
才能施工操作。各种施工机械必须由专人负责保养、维修，并落实责
任制，做到勤检查、勤保养、勤维修。
五、安全教育培训。安全教育是提高全员安全意识、安全素质的保证，
必须认真抓好。每个施工人员要认真学习各岗位的安全技术操作规程，
施工组织设计中的安全技术要求，新员工必须经过三级安全教育（公
司、项目部、班组），变换工种须进行新工种的安全技术教育。特殊
工种必须经过安全培训，考试合格后持证上岗作业。
六、安全生产检查。项目部要注重在施工过程中的监督检查。安全生
产检查是项目部必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐
患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施，必须认真抓紧抓好这项
工作。
七、考核奖罚。项目部安全生产检查后必须进行考核活动，检查除了
现场消化或有必要进行考核外，每检查一次后出一次《简报》，公司、
分公司检查后也必须有书面考核报告，列入档案，并作为年度目标管
理考核依据。 对检查出来的不安全因素或事故隐患，出具整改单并
落实“三定”工作（定人、定期限、定措施），做到及时复查验收，对
整改不力者予以处罚，对做的好的要予以奖励,安全教育培训制度
8.季节性施工的安全技术。雨季施工，重点防坍塌、防雷击、防触电、
做好防暑降温工作等。冬季施工，重点防冻、防滑、防火等。
材料管理流程
一、建立专门统计兼库管，建立一般财产帐，将原有材料和新购
材料用电脑和帐本登记造册，办理出、入库手续；
二、调入和购进材料都要办理入库手续：领用和调出都要办理出
库手续；
三、大宗外购材料或需要签合同的材料要由材料科负责人或项
目部经理与供货单位签订材料供销合同；
四、办理出、入库手续
1、要将工程名称用途写准确；
2、结算不能跨月；
3、入库结算必须由收料人员、采购员、材料科负责人签字；
4、出库结算必须由领用人、领用部门负责人、材料科负责人、
分管领导签字。
五、出、入库一律使用四联单做凭据。
1、从材料厂库房领用材料时，由库管负责办理出入库手续；
2、直接送工地的材料，由送达人员携带单据，现场办理出入库
手续；
六、退库有利用价值的旧材料要办理退库手续，另做登记以备后
用；
七、库存材料每月由材料科自行清点核实一次，并做报表。
材料采购申报单
材料需求部门： 申报日期： 年 月 日
材料
名称
型号 单位 数量
进场
日期
使用
地点
备注
分部经理签字 项目经理批示
总工审核 副总审核
注：需要填明生产厂家的请填在备注栏内。需要携带样品的将样品交到材料
工地试验室检测工作标准
一、 取样
1、 试验人员根据《进货检验单和试验通知单》，索要沥青、钢筋、
水泥、钢绞线、预制构件、石材、外加剂及掺合料等主要原材料的质
保单，并核对其规格型号、数量等是否与进场材料一致，如发现有不
一致现象，及时向物资部门反馈。地材（砂、石料等）至少要有分供
方的评价资料，并妥善保存，作为竣工资料的原始件。
2、 经核对进货检测通知单与现场原材料一致后，试验人员根据原
材料的所用部位及相应的规范要求确定检测项目，按照试验规程要求
的方法和数量进行取样，确保样品具有代表性，同时填写《取样登记
表》。
3、 混合料取样应是随机的，并具有充分的代表性，在运输车上取
样时，应在汽车装料一半后开始分别用铁锹从不同方向的 3 个不同高
度处取样，然后混在一起用手铲拌合均匀，取出规定数量，同时填写
《取样登记表》。
4、 施工过程中要加强对钢筋焊接、钢筋机械连接等各种半成品的
抽样检验。
5、 进行路基填料的料源取样时，要选择不同位置和不同深度的样
品，确保具有代表性。
6、 取样频率要满足国家、行业及相关的规范、标准要求。
二、 检测与判定
1、 检测人员经过培训、考核合格后持证上岗，并熟悉和掌握仪器
设备的操作方法、各种材料的检验方法和质量检验标准。
2、 试验检测所用的仪器设备经过检定或校准，并在有效期内，设
备运转正常，精度满足规范要求。
3、 检测时的温、湿度等环境条件满足规范要求。
4、 检测方法的选择及判定准则符合相应的技术标准要求。
5、 检测前根据检测项目和规范要求抽取样品，严格按规范要求的
步骤开展检测工作，及时、客观、准确地填写记录。检测过程中杜绝
一切可能影响检测工作质量的干扰，确保检测过程公正、准确。
6、 审核人员对检测过程进行核查，包括被检样品的准备、仪器设
备的工作状态，检测依据、检测方法、检测步骤、检测的原始数据记
录及计算处理、检测报告的编制、试验结果的判定等。
7、 所有的原材料、半成品都必须经过检验合格后，方可使用。
8、 本试验室不能开展的检测项目，应委托具有相关检测资质和检
测能力的单位进行检测，在委托书中要注明该原材料或外购件所采用
的试验方法和技术标准以及来样的相关信息。
三、 工程施工管理
1、 配合比选定（沥青路面、路基桥梁、市政道路）
（1）施工前，试验室根据设计图纸和规范要求，以结构层的各项指
标和设计强度，施工工艺等，定混合料各矿料的规格和粒径。
（2）试验前，试验室协同物资部门对周边的各种原材料进行调查、
检验，优选出满足技术规范要求的原材料。原材料的选用要本
着满足要求、就地取材、利废环保、尽量节约的原则。
（3）沥青混合料、水泥稳定混合料配合比设计要从技术和经济两方
面综合考虑。既要满足标准规范要求的技术条件，又要经济合
理。
（4）沥青混合料根据配合比设计参数，负责组织配合比的选定工作，
通过计算、调整、选用 1-3 组不同级配的配合比，同时按预估
的最佳沥青用量的±%递增、减分五组进行物理、力学检验，
优化设计出满足规范、施工性能好的配合比。
（5）水泥稳定混合料根据配合比设计要求的参数，通过计算、调整
优选一组又合理又经济的矿料级配，根据矿料级配分别按五种
水泥剂量配制同一种样品做为试验，依据结果分析确定最佳水
泥剂量，最大干密度和最佳含水量。
（6）混凝土、砂浆配合比设计，试验室根据结构部位、所处的环境
条件等级、混凝土的设计强度等级、施工工艺等确定混凝土配
合比的各项拌合物、力学性能及耐久性指标，各项指标满足施
工工艺及验收标准要求。根据施工工艺参数和配合比设计参数，
负责组织配合比的选定工作，通过计算、调整，至少选择 3 种
水胶比进行试配，测试其拌合物及力学性能指标、耐久性指标，
满足要求后，进行经济比选，确定出最经济合理的配合比报监
理单位审批。
（7）施工过程中原材料如有变化，及时重新设计配合比，严禁不做
试验套用以前的配合比施工。
（8）建立配合比设计与施工台账，统一规范管理，对各种配合比进
行对比分析。
2、 配合比调整
（1）沥青混合料
a、 开机前，由拌和站负责人出具施工通知单。
b、 试验人员接到施工通知单后，确认现场沥青、砂、石料、外掺
料是否已检验合格、沥青温度是否符合要求、核实拌和站计量
系统精度，确认无误后，出具生产配合比，并同时填写《配合
比登记表》。
c、 拌和站根据配合比通知单，输入电脑后经试验人员确认无误后
方可开盘，拌合过程中未经试验人员同意，任何人不得随意调
整配料比例和出料温度。
d、 拌合刚开始，试验人员逐盘测量出料温度和目测混合料的质量
情况，如有异常，马上通知操作人员进行调整，出现老化和花
白料现象立即废弃，待拌合稳定后，试验人员按有关规定随机
取样，检测结果及时通知拌和站，通知单一式两份，双方签字
确认并留存，同时录入检测管理台账，检测频率按规范执行。
e、 拌合过程中如有设备和计量系统出现问题，立即停机、查明原
因，确认无误后，并通知试验人员方可继续重新取样检测。
f、 拌合过程中逐盘“采集并打印”实际使用的材料用量，沥青混合
料数量等，进行沥青混合料生产的过程控制和总量控制。
（2）水泥稳定混合料
3、 开机前，由拌和站负责人出具施工通知单；
4、 试验人员接到施工通知单后，要进一步确认现场水泥、砂、
石料质量是否检验合格，核对拌和站计量设备精度是否符
合要求，确认无误后，取样测定砂、石料含水率，根据结
果换算施工配合比，天气不好时，加大含水率的测定频率；
5、 试验人员根据换算的施工配合比，填写配料单（含水量根
据天气变化，施工时间随时调整），交付拌和站负责人核
实并输入电脑后，经试验人员确认后方可开盘；
6、 拌合开始过程中，试验人员随时目测混合料的质量情况，
如有变化及时调整，待稳定后，随时取样测定各项指标，
检测结果及时通知拌和站，通知单一式两份，双方签字确
认并留存，同时录入检测管理台账。检测频率按有关规范
执行；
7、 拌合过程中未经试验人员 同意，任何人不得随意更改配
料比例。
（3）水泥混凝土
a、 混凝土浇筑前，拌和站主管技术人员开具《混凝土施工通知
单》，试验室接收并保存。
b、 试验人员接到施工通知单后，要进一步确认现场砂、石料、外
掺料、外加剂品种质量是否检验合格，核对拌和站计量设备精
度是否符合要求，确认无误后，取样测定砂、石料含水率，根
据测试结果换算施工配合比，天气不好时，加大含水率的测试
频次。
c、 试验人员根据换算的施工配合比填写混凝土配料单，交拌和站
负责人复核，配合比输入电脑后，再经试验人员对配合比进行
核对，确认无误后，方可开盘。拌合过程中未经试验人员同意，
任何人不得随意改变配料比例。
d、 在拌合过程中，试验人员随时抽取拌和物的坍落度、观察其和
易性、保水性、流动性，如有变化及时调整，直到满足要求为
止。
2. 计量管理
（1）严格施工计量管理，各拌和站应为集中拌合，采用自动计量设
备，砂浆用磅秤计量，杜绝使用体积比。
（2）拌和站首次使用前和以后每半年要请计量部门检定合格方可使
用。拌和站计量系统出现移位、重新安装或维修时，必须请技
术监督部门重新检定。在操作台显要位置，按技术监督局检定
结果进行标识。
（3）沥青、水泥、矿粉每 10 天采用砝码或已知准确质量的物质进行
一次自检，出现称量偏差大、拌合物性能异常等情况时随时自
检，做好检定记录。自检时由监理单位见证，并在自检记录上
签署意见。
3. 施工过程控制
1、 路面工程
（1）路面全面开工前，协助技术质量部门及时进行混合料铺筑工
艺试验，得出施工的工艺参数，报监理工程师批准。
（2）在施工过程中，试验人员对整个过程值班跟踪，抽查频率和
项目按有关规范规定执行，每完成的段落由质检人员用书面
形式填写工程确认单（注明施工日期、位置、标号、结构类
型等详细信息），通知试验人员进入资料管理。
（3）检测过程中，及时抽检压实度、含水量、强度等，抽检频率
符合规范要求，并填写检测台账。
（4）在水稳施工过程中，要随机取样制作标准试件，养生条件符
合规范要求，做好试件的温湿度记录，并填写制件登记表。
（5）强度评定时，评定方法应符合公路工程质量评定标准有关要
求。
2、 桥梁工程
一、 混凝土出仓时，试验人员及时进行拌合物性能检测，
拌合物的坍落度、和易性等，抽检频次、质量指标及
合格判定要符合相应的技术规范及评定标准要求；
二、 混凝土浇筑过程中，试验人员对整个过程值班跟踪，
及时抽检混凝土力学及耐久性能检测试件，试件组数
及抽检频率符合规范要求，并认真填写混凝土浇筑日
志和抽检试件登记表（注明时间、地点及浇筑部位）；
三、 对于有测温要求的混凝土结构，养护过程中按要求及
时监控芯部温度和内外温差；做好同条件养护试件的
测温和记录，按时进行同条件试件的抗压试验；
四、 大型箱梁浇筑过程中，要随机取样制作标准养护和施
工控制用混凝土强度、弹性模量试件，并应从箱梁底
板、腹板及顶板处分别取样；
五、 混凝土强度评定时，应符合公路及其他相关行业标准
的要求；
六、 及时填写混凝土质量试验检测结果统计与评定统计表，
便于控制混凝土取样试验的频率和评定混凝土质量；
七、 强度检验及评定报告单及时反馈给主管技术人员，办
理签收手续。
3、路基工程
（1）协助技术质量部门做好地基核查及必要的补勘工作。
（2）按要求频次取样进行填料物理力学性能指标试验，提前做好
最大干密度、最佳含水率、相对密度和颗粒密度等标准参数
试验。
（3）及时填写“填料试验报告结果及对应的填筑路段统计表”，便
于控制填料取样试验的频率。
（4）路基全面开工前，协助技术质量部门及时进行路基填筑工艺
试验，得出路基施工的工艺参数，并报监理工程师批准。
（5）根据线路级别和不同的路基填筑部位选择相应的填料，协助
相关部门做好填料的生产与质量控制工作。
（6）检测前，向工程技术人员索要路基（基础）检测通知单，通
知单应包括填土里程、填层厚度、填筑高度（一份检测报告
对应一份标高抄平资料）等信息。
（7）严格按规范和试验段的工艺参数进行摊铺碾压，根据不同的
填料选用合理的检测方法。检测方法和频率应符合相应的“试
验规程”与“路基验标”要求。
（8）加强过程监控，现场试验紧跟进行。及时将检测结果反馈给
技术人员，合格后方能进行下一层填筑，不合格查明原因，
采取措施（洒水、翻晒，继续碾压等），直到检测合格为止。
（9）遇到填料类别及特征有明显变化时或压实质量可疑地段时，
须增加抽验的点数，并复验最大干密度或颗粒密度。
（10）及时填写“路基填筑压实质量检测结果统计表”，便于评定
路基填筑压实质量。
工地例会、安全巡查制度
为了加强项目部的内部沟通，及时传递信息，全面了解工程
进展的实际情况，杜绝安全隐患，为项目施工的质量与安全保驾
护航，特制定本工地例会与安全巡查制度。
一、每年邀请公司总经理参加的工地例会和安全巡查不少于 1 次。
二、每季度邀请分公司经理参加的工地例会和安全巡查不少于 1 次。
三、工地例会和安全巡查每月 8 号、18 号、28 号召开三次，
地点工地会议室。
四、例会由项目经理主持，项目经理不能参加会议时由项目
总工主持会议，组织各科室负责人、工区负责人参加，无故不得
缺席，有特殊原因不能参加，应提前向项目经理请假。
五、各科室汇报、交流工作情况、工程进度、质安情况，及
时总结经验、教训。
六、各科室根据工程进展情况，提出意见或建议，并就存在
的问题，寻求、探讨解决的方法。
七、学习国家及上级有关部门新的方针、政策、指示、通知等。
八、每次例会或安全巡查要有记录、反馈、整改通知、处理
结果并详细记录存档。
九、工地例会由办公室负责记录整理。
十、检查到安全隐患按要求整改，详见附表。
新参加工作人员三级安全教育登记表
姓
名
性别 年龄 身份证号码
进本单位日期 家庭住址
原从事工种
现分配工
种
项目部安全教育
1、企业安全规章制度及事故教育；
2、劳动保护的意义和任务。
负责教育者： 年 月 日
工区安全教育
1、安全生产纪律和文明生产要求；
2、讲述危险作业区域、部位及必须遵守事项。
负责教育者： 年 月 日
班组安全教育
1、本工种安全操作规程要求和易发事故的地方、部位及其防范措
施；
2、明确岗位安全职责，正确使用个人防护用品，以及有关防护
装
置设施的使用和维护
负责教育者： 年 月 日
被教育者签名 日期
注：本表存项目部安全生产台帐中
安全隐患整改通知书
年 月 日 第 号
：
于 年 月 日对你工地检查，发现如下安
全隐患：
以上安全隐患，限于 年 月 日前整改完毕，并将整
改结果及时报告。
检查人员： 年 月 日
事故隐患整改结果复查记录
：
现根据 年 月 日，第 号《隐患整改通
知书》指定整改事项进行复查，结果如下：
检查人员：
被检查单位负责人：
指挥部（项目部）
年 月 日
廉 政 建 设 制 度
一、严格遵守国家和各级政府关于工程建设与廉政建设等方面的法律、
法规、规章、制度，根据本工程所签订的施工合同和委托，各管理人员要
恪尽职守。
二、为完成本工程项目要做到密切配合、互相支持、秉公办事，不推委
扯皮，不刁难设卡。
三、不准私下转包工程或违法分包、将承接工作转包或委托其他单位或
个人。
四、为加强廉政建设，由公司党支部及分管纪检成员，组织有关人员不
定期进行精神文明、廉政建设等方面工作的检查，落实、督促有关制度的
建立、执行情况。
五、项目经理部定期组织员工进行学习，注重公司形象，端
正工作态度、并制定项目部工作人员有关廉政建设制度。
六、在合同进行过程中，禁止项目部有关人员用行贿、送礼或其他不正
当手段影响业主或监理人员行为。
七、禁止项目部有关人员利用职权贪污、受贿，损害公司的形象、利益。
八、禁止项目部主要人员的直系亲属及好友以任何方式参与本项目工程
建设。
九、如项目部有关人员违反廉政建设的有关规定，一经查实，则当事人
负全责，项目经理为第一责任人。将予以通报批评、罚款、直至开除，情
节严重的，移送有关部门处理。
