ROHS系统工程变更控制程序
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2011/03/30
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系统文件新制定
4
A/0
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ROHS系统工程变更控制程序
1、目的：
建立形成文件的程序，对ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更进行控制，确保变更能够得到控制，变更后的产品能够持续地符合ROHS及客户限用物质要求。
2、范围：
适用于航升公司ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更控制 。
3、权责：
工程部主导组织对ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更进行控制。
系统部负责每月就变更情况向客户报告。
4、程序：
航升公司的产品的ROHS及客户关于限用物质的符合性是建立在“原辅料宣告表”、“测试报告”、“产品宣告表”、制造过程及工装容器的管控基础之上的。
一旦设计变更导致原辅料供应商、原辅料变更，生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，航升公司产品的ROHS及客户关于限用物质的符合性就会受到影响。
考虑到客户订单的不稳定性及原辅料国外采购及报关工作的时效性及供应商的配合性，对于部分物料可能要采取物料代用制度，但是代用的物料要在“产品宣告表”中注明,并且要有相关的测试报告及其它资料加以证明。
当发生与“产品宣告表”不同的中原辅料供应商、原辅料、生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，工程部应根据《ROHS系统客户特殊要求控制规范》中客户特殊要求，事先填写“ROHS系统变更申请单”，重新制作“产品宣告表”、提供“测试报告”及其它客户要求的证明资料送客户，取得客户同意后，才可变更。
变更后的“产品宣告表”、“测试报告”及相关的证明资料，由系统部上传认证公司确认公告。
系统部应对航升公司的变更进行管理控制，根据《ROHS系统客户特殊要求控制规范》中客户特殊要求，提供相应的变更管理确认资料以向客户报告变更情况。
采购部应要求供应商建立变更管理机制，当设计变更导致变更原辅料供应商、原辅料 或 生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，应事先取得航升公司的同意，重新制作“产品宣告表”、提供“测试报告”及“物性规格表”送航升，取得航升公司审批验证合格后，才可变更。
每月供应商应以“变更管理确认书”的方式向航升公司汇报变更情况。
5、相关文件：
《ROHS系统客户特殊要求控制规范》
6、相关记录：
“变更管理确认书” “产品宣告表” “测试报告”
7、流程图
见下页
工程变更流程图
流程
责任部门
相关记录
市场部、工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部
供应商
市场部、工程部
市场部、工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部
工程部、PMC部、货仓科
工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部、供应商
工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部、供应商
工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部
工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部
工程更改通知、工程变更申请单
工程变更申请单
工程变更申请单
工程变更通知单
工程变更申请单
PPAP资料、
ROHS资料
PPAP资料
ROHS资料
工程变更实施各项记录
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