材料采购招议标管理办法
1 总则
为了建立规范、高效的材料采购运行体系，保证工程质量、
达到降本增效的目的，现制定《材料采购招议标管理办法》。
2 范围与职责
本办法适用于公司及所属各经理部材料采购工作；
公司职责
授权经理部自行组织材料采购招议标工作；依据市场信
息价结合各经理部材料采购实际情况，每季度下发一次公司材
料采购限价表；综合经理部合格供方资源每半年下发一次公司
合格供方名册。
公司成立材料采购招标领导小组和工作小组，负责对各
经理部的材料采购招议标工作进行指导、帮助和审核。
负责对接优质供方资源并签订战略合作协议。
负责经理部上报的材料采购招标拟定意见的审核及合同
评审工作
经理部职责
经理部成立材料采购招议标领导小组和工作小组报公司
备案，在公司授权范围内自行组织材料采购招议标工作。
按规定范围及时将材料采购招标拟定意见上报公司审核；
拟定合同及时上报公司评审。
代表公司与供方签订购销合同并履行合同约定的权利和
义务。
每季度对供方进行评价，每半年向公司上报经理部合格
供方名册。
3 一般规定
经理部生产经理应牵头组织材料采购招议标工作，材料部
门负责具体实施，招议标小组成员过程参与，每次开标后对报
价最高的一家作废标处理，最终形成意见按规定报批。
单项采购金额达 10 万以上的必须进行公开招标采购，单
项采购金额在 10 万以下的可进行议标采购。
经理部各种材料采购价格原则上不得高于公司发布的最
高限价，如果高于限价的要书面报公司审批或由公司重新组织
招议标后确定供方、采购价格、付款方式等，由经理部自行签
订合同。
单项采购金额在 50 万以内的，由经理部经理审批后材料部
门组织合同评审及合同签订工作；
单项采购金额超过 50 万的，经理部应提前 15 天将招标拟
定意见报公司审核，审核通过的由公司工程部组织合同评审并
在 2 天内向经理部反馈意见；若审核未通过，则由公司重新组
织招标确定单价、付款方式及供方，公司工程部组织合同评审
后向经理部反馈意见，由经理部自行与供方签订合同。
远离公司总部的经理部经公司授权自行组织材料采购招议
标工作，及时将拟定合同报公司评审。
材料采购流程如下：
单项金额在 10 万以内 单项金额超过 10 万
是
否
4 材料招标采购
招标前的准备：
项目必须提前至少 30 天组织人员准确提出材料需用计
项目提出材料需用计划，提出招（议）标申请
经理部组织议标 经理部组织招标
形成拟定意见报招议标领导小组审批 形成拟定意见报招议标领导小组审批
经理部材料部门组织合同评审
提前 15 天将拟定意见报公司审核
按评审意见修改后与供方签订合同
经公司审核通过的 经公司审核未通过的
公司工程部组织合同评审后反馈经理部 公司组织重新确定供方
单项金额是否超过 50 万
划，编制材料招标书，上报经理部，项目也可推荐供方；经理
部在接到项目招标计划后 24 小时内，必须在公司平台上发布
招标信息并立即组织招标工作，整个招标程序要求在 7 天内完
成。
经理部向合格供方及未列入合格供方名册，但根据初步
了解有能力供货且资质齐全有效的单位发布招标信息。
确定投标单位。对竞标单位根据供货能力、信誉状态等
进行筛选，对新增的供方还要进行必要的考察，初步确定入围
的名单（项目部至少推荐一至两家供货商），报招生产经理审
批。
发招标文件，向批准入围的竞标单位正式发放招标文件，
材料内业应在招标文件领取表（见附表）上认真登记，并收取
招标文件工本费保证招标的严肃性；投标单位交纳投标保证金
（500-1000 元）由经理部财务部门负责收取，若发现其有围
标或串标行为，可视其情节轻重可给予一定的处罚，从其投标
保证金中扣除，投标方完全接受，没有任何异议。招标工作结
束后三个工作日内，投标人凭收款收据统一到财务部门办理退
款手续。
投标文件签收：
各投标单位必须在规定的时间内将封存好并加盖印章的
标书送达指定地点，由材料内业办理签收手续并妥善保管，对
未在规定时间内送达的标书作废标处理。
开标、评标：
在约定开标日期的前一天，由材料部门通知招标领导小
组、工作小组成员，确定开标的准确时间和地点。
到达约定的开标时间，由领导小组组长或组长委托人主
持开标、评标。
由工作组长或组长委托人根据投标书送达先后顺序开启
投标书，并唱标，由材料内业进行记录汇总，对报价最高的一
家按废标处理，不与其再进行议标。由与会人员分别传阅标书
内容后在开标汇总表签字确认。
根据开标的综合情况与项目目标成本进行比较，初步拟
定入围单位。
议标：
由与会人员一起分别和入围单位进行议标，议标的结果
应以材料议标洽谈记录表（见附表）的形式形成书面记录，以
综合条件最优者为中标单位报相关领导批准。
确定中标单位后，由材料部发出中标通知， 草拟合同
按规定进行合同评审（见附表），再根据合同评审意见对合同
进行修改后签定购销合同。
5 材料采购议标
议标前准备
项目必须提前至少 15 天组织人员准确提出材料需用计
划，编制材料议标申请表，上报经理部，项目可推荐供方并组
织项目相关人员进行议标洽谈，汇总后附洽谈记录报经理部；
经理部在接到项目议标计划后 3 天内必须确定供应商。
议标、评标：
议标前材料部门应向经理部生产经理汇报，确定议标的
单位、准确时间和地点，参与人员由生产经理或生产经理委派
的人员组织实施。
经理部必须与项目推荐的单位、合格供方或新荐单位至
少三家进行洽谈，由材料内业进行记录汇总，对报价最高的一
家按废标处理.由与会人员分别传阅议标记录内容后在议标记
录表及汇总表签字确认。
根据议标的综合情况与项目目标成本进行比较，初步拟
定中标单位，起草议标报告请生产经理审核。
经理部经理批准后，由材料部门发出中标通知， 草拟
合同，进行合同评审（见附表），再根据合同评审意见对合同
进行修订后签定供货合同。
资料整理
材料部对合同进行统一编号。
整理招标资料装订成册存档，备查。
当几个项目在同一时期（不超过三个月）同时需要同一类
型的材料时，可选择同一供货商，或不在同一时间（三个月
内），而市场价格未变化时，仍可与原供货商再次合作，但须
分项目重新签订供货合同。
当需采购材料在某一段时间（不超过三个月）价格波动
较大时，应及时收集材料信息价格，为了缩短招标时间供应商
可通过传真等形式报价，及时确定中标单位，确保项目施工生
产正常进行。
当项目某种材料由甲方认质认价的，认价结果达到项目目
标成本要求或超过目标成本的，可由项目部以书面报告（见附
表）的形式说明情况后按议标情况处理；若没有达到项目目标
成本要求的，要继续与甲方及甲方指定的供应商交涉尽量达到
成本目标，若实在无法达到目标成本要求且影响工期的项目部
要及时以书面报告形式向经理部领导汇报，征得同意后议标采
购。
项目部、经理部、公司间相互传递函件、报告等相关重要
资料必须建立书面交接手续，若因某一方无故拖延导致工期延
误的要追究相关人员责任。
6 本办法自行文之日起执行
7 本办法由公司工程部负责解释和修订。
8 附件
附表 1、议标洽谈记录表
附表 2、合同评审表
附表 3、招议标文件领取登记表
附表 4、投议标文件签收表
附件 5、采购招议标标书
附件 6、议标报告
附件 7、中标通知书
附件 8、材料采购招议标申请表
附件 9、材料招标开标记录表
附件 10、材料采购单价对比表
附件 11、材料招标拟邀请招标单位的请示
附件 12、投标承诺书
附件 13、材料招标结论评审表
附表 1
议标洽谈记录表
洽谈地点： 时间：
材料名称： 预计数量：
供货单位： 使用项目：
本次洽谈供方最终意见：
参与洽谈人员：供方：
需方：
附表 2 合同评审表
合同名称 使用项目
合同内容
采购价 成本价 数量 收入采购单价与项
目目标成本对
比：
评审部门 评审意见 签名
商务部门
财务部门
法律事务室
材料（设备）
部门
生产经理
经理部经理
合同评审时间：
附表 3 招标文件领取登记表
时间： 年 月 日
序
号
领取招标文件单位名称 领取时间 联系人 联系电话 工本费 收款人
1
2
3
4
5
6
7
附表 4 投标文件签收表
时间： 年 月 日
序
号
投标单位名称 送达时间 送标人 签收人
1
2
3
4
5
6
7
附件 5
材
料
采
购
招
标
书
招标单位：中建三局建设工程股份有限公司西北公司
年 月 日
邀 请 函
_______________：
我司在建的__________项目，位于________________因施工需要
欲订购 （见采购计划清单），根据我司对贵司的了解，
诚邀贵司参与投标，若贵司愿意接受招标文件所列全部内容，请贵单
位接此函后根据招标文件的要求编制投标书，按规定的时间送达我司
指定地点。
特此函告，若有疑问，及时与我司联系。
招标人：
年 月 日
联系电话：
招议标工作程序时间安排
时间： 年 月 日
序
号
程 序 时 间 地 点
主持人或
经办人
备 注
1
发布信息确定
投标单位
年 月 日
至 年 月 日
2 领取招标文件
年 月 日
上午 至下午
3 投 标
年 月 日
上午
4 开标、定标
年 月 日
上午
5
发出中标通知
并签定合同
开标后三天内
总 则
1 投标范围：
采购计划所列全部物资（采购计划见清单）。
2 投标人的资格:
投标人必须具有独立的法人资格。
3 投标费用:
购买每套招标文件成本费用共计 100 元（此费用不予退还）。
4 招标文件的修正：
在投标截止期之前，招标人可用补遗书的方式修改招标文件。
发出的补遗书构成招标文件的一部份。该补遗书以书面形式发
给所有投标人，投标人应以书面方式通知招标人确认收到每一份补遗
书。
5 投标书的编制：
投标人所递交的投标书应包含下述文件：
A、标函（规定格式）；
B、投标综合说明；
C、法定代表人授权委托书（规定格式）；
D、投标保证书（规定格式）；
E、近一年的销售业绩及合作单位反馈信息；
F、对所供物资质量，供应时间的承诺；
G、对项目部服务的承诺。
投标书的格式：
A、投标书应全部采用 A4 纸，用不能擦去的墨料或墨水打印或书
写。
B、凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权委托人签章证明。
6 投标书的提交：
投标人应将投标书全部密封在一个包封中，包封应注明投标人
名称，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人公章和法定代
表人印签。
投标人法定代表人或授权委托人携带有效证件（包括法人证或
授权委托书及本人身份证）按招标人要求的时间将投标书送至标书要
求指定地点由招标人签收。
无效投标书：
A、未在投标截止期前递交的投标书；
B、投标书未按规定密封盖章；
C、投标书未盖投标人法人章，法定代表人或授权委托人印章或签
字。
D、投标书字迹潦草、模糊、无法辩认；
E、投标人法定代表人或授权委托人未参加开标，或有效证明不齐
全。
7 开标和评标：
开标按招标人规定时间、地点公开开标，当众启封标书，并宣
布投标人所填价格、质量、供应时间、付款方式及各类承诺。
评标、定标：
A、评标西北公司或经理部材料招标领导小组和招标工作小组人员
组成评委组；
B、按“公平、公开、公正”原则择优选取中标人；
C、开标及评标过程不邀请投标人参加，投标人对投标、开标、评
标过程中所提问题或疑议，招标人不做任何答复；
D、根据付款方式、报价、质量、服务、信誉和业绩等进行评价,
确定入围单位；
根据需要，评委组可以个别地要求投标人澄清其投标书，有关
澄清的要求与答复均采用书面形式，但不应寻问，提出或更改投标价
格或投标书的实质性内容。如果投标人试图对投标过程中合同授予决
定施加影响，则将导致该投标人的投标书被废标。
8 授予合同：
合同格式：合同由招标人撰稿
主要合同条件：
A、数量：见清单（数量为暂定，以实际供应数量为合同总需用
量）。
B、产地：（根据不同情况确定）；质量：必须符合国家或行业标
准；
C、单价：为送到工地价；
D、付款方式：经议标双方友好协商。
招标清单、报价单
名称 规格型号 数量 采用标准 单价 合价
合价 小写： 大写：
投标单位：
年 月 日
投标保证书
中建三局建设工程股份有限公司西北公司：
经我司认真研究招标文件，并对工程项目调查了解，决定参加贵
方_____________工程材料投标，并保证：
一、我公司承诺并认真遵守招标文件中对投标单位的各项约定条
件。
二、我公司如获中标，保证按时签定并忠实地执行合同。
__________________公司（盖章）
____________法定代表人（盖章）
法定代表人联系地址：
邮 编：
电 话：
传 真：
年 月 日
法定代表人授权委托书
兹委派____________代表我公司和我本人前往中建三局建设工
程股份有限公司西北公司参加贵方材料招标事宜，除合同签约权以外，
被委托人在投标期内就招标事宜所作的谈话、签字我方均予以承认。
特此委托
附：被委托人联系方式：
__________________公司（盖章）
____________法定代表人（盖章）
法定代表人联系地址：
邮 编：
电 话：
传 真：
年 月 日
附表 6
议标报告
公司或经理部领导：
项目因施工需要欲采购 材料，按主合同约定
甲方认质认价，我方自行采购，现甲方指定 单位 品牌
材料，拟申请议标采购，附材料采购对比表
妥否，请领导批示。
材料采购对比表
材料名称 规格型号 数量 目标价格 采购价格 利润
项目部
年 月 日
附表 7
中标通知书
：
贵单位参加我方 年 月 日组织的 材料招标，
经过我方综合对比，现确定贵单位为中标单位，请收到中标通知书
后 24 小时内与我方材料科联系，商洽合同签订及供货事宜。
中建三局西北公司 经理部
年 月 日
附表 8 材料招议标申请表
项目名称： 填报时间： 年 月 日
注：1、预算量、预算价为项目全额承包书中量价；2、备注栏中填写业主对本次招标材料的品牌要求
建筑： 合同造价： 万元 合同工期：项目情况
结构形式：
项目情况简
介
工程进度款支付方式：
材料名称 预算量 预算单价 总金额 市场信息价 申请进场量 本 次 进 场 量 使 用
时间
备注
从 至
拟申请招标
材料情况
材料款支付比例及时
间
项目对招标
采购资金安
排及承诺 承诺 因非工程合同原因造成项目占用公司资金，项目按银行同期贷款利息支付，进入项目成本
项目推荐供
应商名单
经理部经理 分管经理 财务部门 材料部门 工程部门 项目经理
附表 9 材料采购招标开标记录
开标地点： 使用项目： 开标时间：
投标单位报价情况
材料名称 规格 等级 数量 单位
单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元）
付款方式及承诺
运输
参加开标人员
附表 10 招标采购单价与预算单价、网上（或市场）报价对比分析
项目名称： 合同编号： 开标时间：
材料名称 等级 规格 生产厂家 单位 数量 中标采购价 预算单价 网上报价
预算单价的确定方式
网上或市场报价的来源
填报单位： 填报人：
附表 11
关于 项目材料招标拟邀请竞标单位的请示
经理部材料招标小组：
项目材料进场在即，根据该项目招标申请要求，材料招标工作小组
按相关规定，拟定了该项目相关材料竞标单位：
序号 拟竞标单位 竞标材料种类 资质情况 合作情况 备注
经理部评审意见
材料部门 财务部门
工程部门 分管经理
商务部门 经理
填报人： 填报时间：
附表 12
投标承诺
中建三局建设工程股份有限公司：
我司对本次投标承诺如下：
A、对材料质量、供应时间承诺：
我司将严格按照招标文件的要求提供工程所需规格型号材料。
对供货过程中出现的材料质量问题我司将及时调换合格材料进场，
如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处以人
民币 元的罚款，该罚款直接从材料款中扣除。
在供货过程中保证供应材料为招标文件中要求的厂家生产的材料，
各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。
在供应时间上将严格按项目要求的时间组织材料进场，我司的保
证措施是根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号
材料短期缺货将积极配合项目与业主监理协商沟通进行替换。如因材
料进场时间问题造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处以人民币
的罚款，该罚款直接从材料款中扣除。
B 服务承诺
我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作
风做好对项目部的服务，让项目满意，让贵司满意，让工程业主和监
理满意。
C、材料款支付方面的承诺
我司郑重承诺：我司对投标文件的合同协议条款完全接受和遵守.
D、对招标文件的合同协议条款的承诺：
我司郑重承诺：由于工程业主原因造成的 天内
的不能按合同规定付款表示理解并与贵司协商解决，不诉诸法律解决。
我司将严格信守上述各项承诺。
投标人（盖章）： 公司
法定代表人或其他委托人代理人（签章）：
日期： 年 月 日
附表 13 材料招标结论评审表
单位名称： 填报部门：
材料名称 规格 单位 数量 金额 备注
投标单位名称 报价及付款方式 入围再洽谈情况 备注
招标初步结论：
经理部审批意见
材料部门 财务部门
商务部门 分管领导
工程部门 经理
填报人： 负责人：
材料验收管理办法
1 总则
为了规范现场材料验收的过程管理,规避材料验收工作中
的风险,特制定本办法,具体如下:
2 一般规定及材料验收前的准备工作
木枋规格尺寸一般固定为 40*90*4000 或 40*90*3000（现
场实测尺寸）；木模板 1830*915*15、1220*2440*15（现场实
测尺寸）厚度必须保持一致，特殊情况可采用钢模板或清水模
板。
现场材料验收人员必须严格遵守企业规章制度，上班时间
要坚守岗位，有事外出需向材料负责人请假（材料负责人外出
需向项目生产经理或项目经理请假），在办公室或者库房门上
挂牌指明去向或委托代理人及联系方式，保证送货或领料工作
正常进行。
采购员应提前三个小时以上通知项目材料的进场时间。
项目收料员在接到材料进场通知后，提前做好准备工作，
按照现场平面布置图堆放，遇到到特殊情况要及时和项目领导、
劳务队人员沟通，方便项目生产，现场不允许随意堆放或造成
材料进场困难。
3 材料现场验收工作
项目开工后，经理部要与项目相关人员协商后确定项目材
料进场验收签字管理办法并对相关人员进行交底，实行项目经
理或书记、材料负责人、收料员、劳务队材料管理员、保卫五
方验收签字制度。项目部要与劳务队签订材料验收管理协议，
明确劳务队指定的材料管理人员必须参与验收并签字，负责与
项目部办理领（借）料手续。项目部指定验收人员（采购合同
中要明确）必须参与验收工作并签字，若指定人员有事外出须
提前与其他人员沟通，回来后补签字。所有物资验收单和收料
凭证须指定人员签字方有效，进场材料必须认真计量，验证，
并按现场平面布置图或其调整图整齐堆放，挂牌标识，做好防
护。
材料进场后，收料员根据收料计划对照送货清单认真核对
材料的名称、规格、数量等，准确无误后再清点实物，并同时
收集产品合格证、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资
料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。
清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，
开始进行外观检查，需进行复试的材料要填写取样通知单通知
试验取样，并积极与试验室联系，了解材料是否符合工程要求，
对外观检查不合格的材料要当场提出处理意见，退还或折价处
理等。
进场材料必须严格验收、计量，方式大致有以下几种：
商砼一般为收车方计量和按施工图纸结算。
收车方计量：砼罐车进场后，用现场准备的砼料斗（一
般容积为一立方米）随机抽查车方，每批不少于 5 车。计量时
要注意塌落度。每次验收由项目经理或项目生产经理组织工长、
劳务队、供方、材料人员一起抽查，当场填写抽查记录（见附
表），参加人员全部签字确认，以抽查最少的车方作为该批商
砼每车结算数量。
按施工图纸结算：项目材料组每月及时将商砼结算资料
转给项目商务部门，商务部门根据当月商砼浇捣部位按施工图
纸计算商砼用量（扣除钢筋体积，损耗量双方各承担一半或不
扣除钢筋体积也不计算损耗）；过程中要按 所述方法进
行抽查车方，做好抽查记录，收集保存好供方供料单。
对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检
尺等精确计量。
周转料具进退场必须在工地现场进行。钢管要用自备卷
尺抽检其长度、用电子游标卡尺抽检其壁厚，钢管宜选用规格
为Ф48*。按实在收料单上注明作为退场依据，与需用计划
或合同约定不符的要当即退场；扣件要抽袋点数，不能正常使
用的要按比例在收料单上明确，不计租赁费，尽快退还。要求
供方提供钢管的质量合格证、检测报告、生产许可证等资料，
若对其质量有质疑时，应抽样送检，费用由租赁单位承担。
钢材采购时合同中要明确厂家，进场后报技术组取样检
测。螺纹钢先确定其长度是否合格，特别注意抽检时同一捆螺
纹钢要两头点数，点完数后要当场打开其中一捆螺纹钢复核数
量，防止对方作弊，确认数量后按理论重量计算；线材进场后
项目要用自购的电子磅或地磅过磅验收，将过磅数量与供方提
供的出库磅单对比，重量的±3‰为合理磅差，超出合理范围时
以甲方实际过磅较小的数量为准开据收料单给供方作为结算
依据。
木枋进场要依据合同先测量其几何尺是否满足要求，点
数一般要求先下车堆码再点数，如果项目条件所限或着急使用
在车上点数时，材料员应先初步点数后给供方出具收条，待使
用后发现无异常情况再出具正式的收料单，实际尺寸达不到要
求的应拒收要求其更换。同一批木枋带皮率不得大于总根数
的 3%，超过部分必须要求供方退换。
木模板进场应参照样品进行验收，实际尺寸和外观质量
与样品不符的应予以退场，另外要抽取该批模板 10%左右从
边角锯取 10mm*10mm 的小块模板水煮不少于 3 小时，若有
开胶现象，应与供商协商折价或退场处理。
袋装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机
抽检。使量差控制在正常误差范围内；个别项目自拌砼用散装
水泥必须在合同中注明计量方式，一般是依据厂家出具的磅单
项目自行过磅验收。
地方性大宗材料中砌体材料必须先下车码堆后再点数，
卸车过程中破损的不予计数；沙、石料则以检尺量方为主，辅
以抽磅进行计量。进场先检查质量是否合格，沙子中含泥量不
能过大且无大块泥块，石料中大块石头应尽量避免且瓜米石比
例要合适；检尺时应计算车厢内壁的长度和宽度，高出车厢部
分应按实测高度的三分之一计算，卸完车后收料人员应确认车
厢内材料已全部卸完且无车厢底部垫高等作弊行为。
所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《物资验收单》
中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员及
材料负责人进行协调处理，暂时协调不好的须在物资验收单中
注明有争议的事项。
对内部调拨的物资进行验收时，除核实数量外，还须对单
价、成色进行核实。若对调入物资有争议时，应及时与对方取
得联系求得协调，不得撕毁对方开出的调拨单或无理拒绝签
字。
材料检查合格后按国家规范和采购合同中明确的方式严格
进行计量，并开具物资验收单。
经理部指定的人员（采购员或项目材料负责人、内业兼库
管）根据物资验收单办理收料凭证（表格附后），月底时（每
月 20 日前）协助采购员或项目材料负责人根据供方返回的验
收单核对当月进场量，并做好进场材料原始记录，当月已结算
清的验收单需装订成册并加盖结算专用章封存，交材料内业保
管。
当需要在货源处进行验证时,应在采购合同中明确规定验
证的安排和物资放行的方法,材料部门及项目负责组织业主、
监理等有关人员到货源处进行验证，并形成相关记录。经在货
源处验证发货进场的物资仍需进行验证，并且仍有可能被拒收，
材料部门应事先对供应商做好交底。
4 材料验收资料的填写
物资验收单
物资验收单建议由公司统一格式，各经理部自行印刷，
并统一编号，项目开工后由经理部统一调拨给项目，经理部材
料部门要对物资验收单的发放情况进行登记。
验收单中的验收数量必须同时采用小写和大写两种形
式，不得涂改，对按数量理论计量的材料应在物资验收单备注
中记录原始验收数据（例如钢材应注明根数、抽样长度，水泥
应注明包数、抽样袋的重量等情况）。验收单的第一联由收料
人员留底；第二联交供方，供方凭此与我方结算；第三联在收
料的当天交项目材料负责人。
物资验收单要求按月装订，并设有封面，封面上要注明
总计多少张，作废多少张，各类材料数量为多少及起止时间。
收料凭证
收料凭证由项目部指定的材料人员根据供方提供的物资
验收单开出，要求认真仔细的核对每张物资验收单，看是否如
上述所要求，如物资验收单填写不规范，可拒开收料凭证，收
料凭证中必须注明物资验收单编号。
收料凭证中的每一项都须详细填写，并编号装订存档。
收料凭证的编号：按“钢-XXXXXX（序号）”如钢-091001
代表钢筋 2009 年 10 月份第 1 张，装订要求同物资验收单。
经理部、项目定期对收料凭证进行复查。
5 附件
附表 1、物资验收单
附表 2、收料凭证
附表 3、商砼抽查记录
附表 4、钢材抽查记录
附表 5、材料进场取样通知单
附表 6、袋装材料重量抽检记录
附表 1
填制日期： 年 月 日 NO.
验收单位 送料单位
车 号 材料名称 规 格 单位 数 量 抽查记录
验收人： 送料人：
说明：第一联由验收人员存，供方应妥善保管此单第二联，必须于供
货当月 20 日前到项目材料组办理结算手续。逾期或遗失将不再补办结
算，所造成的损失由供方自行承担，并不得由此与验收方发生任何性
质的纠纷。
中国三局建设工程股份有限公司西北公司
物资验收单
附表 2
供应单位 使用项目
编 号 日期 年 月 日
计划 发票（暂估） 材料短缺
行
次
材料名称 规格型号 单位 交货数量
实收
数量
单价 总价 单价 总价 数量 实 际
金额
1
2
3
4
5
6 数量大写：
7 物资验收单编号
主办会计 审核 材料内业 收料员 采购员
注：第一联存收料库，第二联随附发票报销，第三联财务转帐，第四联采购员
存查
中国三局建设工程股份有限公司西北公司
收 料 凭 证
第
一
联
：
存
收
料
库
附表 3
商砼抽查记录
项目名称：
砼车号码 抽查时间 使用部位 供方数量 抽查数量 差额
参与人员签字：
附表 4
钢材抽查记录
项目名称： 抽查时间：
车辆号码 规格型号 使用部位 供方数量 抽查数量 差额
参与人员签字：
附表 5
材料进场取样通知单
项目名称： 通知日期： 年 月 日
序号 材料名称 规格 单位 数量 产地 进场时间 材质证明时间 备注
通知人：__________ 时间：__________
接收人：__________ 时间：__________
此表一式二份，实验员签字后，由材料员、试验员各保管一份。
附表 6
袋 装 材 料 重 量 抽 检 记 录
生产厂名
出厂日期
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
重量（千克）
编号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
重量（千克）
抽查袋数 平均重量
kg
平均偏差
kg
最小重量
kg
使用意见
主管: 检验: 日期:
1、当使用袋装水泥且不再称量，而以每袋 50kg 计时，在水泥进场（站）时应进
行袋装水泥重量抽查，按有关标准规定，袋装水泥每袋净重 50±,且不得少于
标志重量的 98%(49kg),任意抽检 20 袋水泥总重量不得少于 1000kg 进行检查考核。
2、在使用意见一栏中，须提出对重量偏差过大时采取的施工措施。
3、其他材料按有关标准称重和抽查袋数。
材料调拨管理办法
1 总则
为了规范各经理部材料内部调拨工作，化解因内部调拨
引发的不必要的矛盾，充分发挥材料的再利用价值，切实降
低项目成本，特指定本办法。
2 经理部应成立由生产经理、材料部门、财务部门组成的评
估小组，负责监督、协调各项目的材料调拨工作；负责对双
方有异议的调拨进行评估、仲裁。
3 主要调拨材料
木枋应按长短分类调拨，2 米左右的木枋应进行集中接长
后调拨，2 米以下调出的只算数量，不计价格。模板、木跳
板、竹跳分类调拨按附表执行。
对拉螺杆、基础、地下室等部位使用的防水周转螺杆、
柱支模用的全丝螺杆等要统一建帐，使用完后统一收集调拨，
调入项目要对其进行以长变短、一头搭接焊等二次加工利用。
剩余的钢材应及时调出，防止锈蚀；材料部门要及时协
调内部周转料具的调拨工作。
4 材料调拨
项目主体施工结束后 3 天内应及时上报经理部剩余材料
清单，便于经理部协调材料调拨事宜；调出项目应主动和其
他在建的项目联系进行内部调拨，调拨的原则是先近后远，
先优后劣，分类分规格调拨。
调出项目应根据调入项目需要进行调拨，需派人押车的，
两个项目要友好协商，原则上调出项目应派人押车到调入项
目交货并办理调拨手续；调入项目在没有正式主体施工前，
也可派人到调出项目办理调拨手续并负责押车。项目材料人
员始终要树立大局观念，克服惰性思想，做好材料调拨工作，
若人为原因导致项目材料不能及时调拨导致项目成本增加
的要追究项目经理、项目材料负责人的相关责任。
调拨材料的估价应按照附表所列的材料调拨评估标准执
行，有争议的双方项目材料负责人应友好协商解决，协商不
成的应由项目经理出面协商解决；需由经理部进行评估仲裁
的，经理部评估小组负责协调，项目必须服从经理部的最终
定价。
材料调拨运输费用由调入项目承担。
项目剩余材料短时间内无法调出的，项目要采取相应的
保管措施。
项目部应加强计划管理，严格控制材料进场总量，减少
材料积压，特别是价值高不常用的材料需用计划要准确。认
为原因导致材料提超、积压的要追究相关人员责任。剩余的
零星材料应与供方联系退还。
5 材料的进退场
所有进出车辆门卫均须做好登记备查，项目材料人员要
主动配合门卫做好登记工作。
所有材料调出工地需有材料负责人出具的出门条，项目
经理批准并经门卫核实后方可放行。
项目退出工地的材料须有材料人员押车。
工程分包单位材料进场时，门卫应对其核查登记（必要
时请项目材料组长参加），以供其出场进行审核，分包单位
的材料出场必须经项目经理同意后方可放行。
6 本办法解释权归公司工程部
材 料 调 拨 评 估 标 准
类别 评 估 条 件 调 拨 价
1、4m 长，边棱较完整，无变形现象。 按原价 50%处理
2、2m-4m，无弯曲变型现象。 按原价 40%处理
木
枋
2、2 米以下（调拨单上只注明数量） 不计价
木跳板 整块，无断裂 按原价 50%处理
1、整张，边、角无损坏。 按原价 40%处理
2、整张，双面旧，边角模损坏。 按原价 30%处理
3、整张，双面已损坏，毛糙穿孔。 按原价 10%处理
木
模
板
6、其他情形。 报 废 处 理
1、整张（2400*1200），边角完好。 按原价 50%处理
2、整张（2400*1200），边角轧坏或有缺口，双面旧。 按原价 30%处理
3、整张（2400*1200），边角较严重轧坏，变形穿孔，但仍可使用。 按原价 10%处理
竹
胶
板
6、其他情形。 报 废 处 理
1、9m 定尺或 12m 定尺，水锈较少，外观仍为钢原色。 比原价低 200 元/吨
2、9m 定尺或 12m 定尺，生水锈，外观铁黄色，材质保证。 比原价低 500 元/吨
3、整件，水锈严重，外观铁黄色，有结茄现象。材质保证 比原价低 800 元/吨
3、对拉螺杆、全丝螺杆等 按原价 50%处理
5、散件，水锈严重，外观铁黄色，有结茄现象材质不保证。 按废钢材处理
钢
材
线
材
6、乱尺，属于进场后现场下料尾料。 按废钢材处理
1、外型完好，无锈蚀结茄现象。 比原价低 250-300 元/吨
2、外型完好，有锈蚀结茄现象。 按废钢材处理
3、现场尾料，无锈蚀结茄现象，仍可有效使用。 按原价 50%-60%处理型材
4、尾料，有锈蚀结茄现象，不可有效使用。 按废钢材处理
水泥 未过保质期，仍可使用。 比原价调低 50-60 元/吨
临建 活动房
使用第一个项目后按
50%，使用第两个项目
后按 30%处理
其他
材料
配电箱、水泵、电缆等（调出项目负责维修后调拨）
二 次 调 拨 全 部 按 原
价 60%-70%处理
门卫：
经项目领导批准，现有 同志，将如下材料运(拿)
出工地，送达
（暂借□调拨□其它□）性质，凭证号为
检查符合后，请予以放行！
审批： 审核： 经办：
注：第一联材料负责人存，第二联门卫存。
序
号
材料名称 规格 数量 成色 调拨单价 备注
材 料 出 门 条
第
一
联
：
材
料
负
责
人
存
材料调拨单 编号：
拨出日期： 拨入日期：
拨出单位 拨入单位
材 料 拨出情况 拨入情况
编号 名称 规格 单位 数量 单价 数量 单价
备注
项目经理： 财务： 材料： 经办：
周转料具租赁管理办法
1 总则
为了规范公司周转料具管理，达到降本增效的目的，特
指定本办法。
2 管理原则
各项目使用周转料具应本着先内后外的原则，要充分利
用内部资源，确因生产需要需外租的，公司授权经理部集中
负责对外公开招标租赁，经理部可授权远离经理部的项目自
行组织对外招标租赁，拟定意见报经理部审批，与西安地区
租赁价格对比，严格控制租赁价格。
公司鼓励和支持各经理部适时购置自有周转料具。
周转料具的品种：钢管、扣件、丝杠（快拆头）、钢模
板、山型卡等。
各经理部应坚持与实力较大，管理规范，信誉良好的租
赁商长期合作，大量积累供方资源，满足施工生产的需要，
尽量避免因料具进场不及时导致工期延误，间接增加项目成
本。
项目周转料具进退场必须在项目现场进行，运费尽量由
租赁单位全部承担或项目承担退场费用。
项目必须与劳务队签订料具管理协议，建立料具管理奖
罚制度。
经理部在需购置周转料具时应书面报告(附购置说明)请示
公司、局。在局、公司同意购置后须按公司材料采购招议标办
法组织招投标采购。
公司规定料具年损耗率为：钢管 1%以内，扣件 2%以内，
丝杠（快拆头）1%以内。
3 租赁计划
周转料具需用计划应按项目施工组织设计和施工实际进
度编报，严格控制量的投入。
项目编报的周转料具需用计划应包括季度计划，月度计
划和临时追加计划并确保计划的及时性和准确性。
周转料具需用计划应写明单位、名称、规格、数量、具
体使用部位、计划使用起止时间等内容，提前 20 天报经理
部材料部门。
项目根据实际情况，如果原有计划料具不能满足工程的
需要，租赁单位必须提前 5-10 天向经理部材料部门提出追加
租赁计划。
4 租赁合同（见合同样本）
料具租赁合同的内容必须明确：
租赁双方的职责
周转料具的名称、规格、数量等
计费的起止时间
领、退点交验收的地点、质量要求及赔偿细则
结算方式
其它需要注明的事项
5 周转料具的验收
外租的周转料具必须完好无损，性能可靠，壁厚达到使
用要求，确保施工质量和安全，如不符合质量要求，现场验
收人员应拒收或令其退换。
内租料具进入施工现场指定地点，合同指定人员（项目
经理或书记、材料负责人、材料员、劳务队指定材料员、保
卫 ）五方同时参与验收，使用项目自备的卷尺测量其长度，
游标卡尺测量其壁厚，并填写料具点交记录清单，租赁双方
当事人必须在点交记录清单上签字认可，方为有效。
需对进场料具进行检验的，应由项目上抽取部分样本送
当地权威检测机构进行检测，对批量产品的质量做出准确推
断，并按有关规定做好质量记录和收集整理好产品质量证明
书，产品合格证、产品准用证等相关质量证明资料。
6 施工现场周转料具管理
周转料具在安装、拆卸、退还装车过程中要求劳务队必
须做到文明操作，防止损坏。
根据施工现场的实际情况，应设立周转料具贮存场所，
对扣件、丝杠（快拆头）、山型卡等易丢失的料具应做到入
库管理，钢管进入现场应搭设架子分规格堆码整齐。
凡是施工班组领用料具，都必须办理借用手续，与劳务
队签订的周转材料管理协议（见附表），建立奖罚制度，严
格管理。
施工现场周转料具不得任意切割、打洞、不准作其它用
途，如搭桥、垫路、临建等，项目应随时对施工班组进行监
督检查，如发现违章操作应及时给以批评整改或罚款处理。
周转料具完成使用任务后，应及时拆除回收、清理、按
指定地点分别堆放整齐，尽快与外租单位联系退租，不得长
期停待在施工现场，增加租赁费用。
7 租赁费的结算
双方办理完交接手续的第二天起计算租赁费，以后每月
20 日结算一次，办理退租的前一天停止发生租赁费。
西安、宝鸡、咸阳、杨凌等周边地区春节前后停租 30 天
不计租赁费，新疆及陕北地区冬歇期不计租赁费。
8 周转料具的盘点及报损
经理部应每半年、年终组织对各项目周转料具进行盘点，
半年盘点时间在 6 月 30 日前完成；年终盘点时间在 12 月 30
日前完成，据实填写盘点表报公司。
按实际盘存清点的周转料具出现亏损，报废及维修后的
亏损要及时、如实的在盘点表中反映。料具报损必须经过经
理部、公司审批，报批表上要详细说明报损的原因，特别是
在使用过程中被盗的要有被盗记录；方案损耗和施工过程损
耗要有书面记录。
法定代表人授权委托书
兹委派____________代表我公司和我本人与中建三局建设工程
股份有限公司西北公司 项目参与材料验收签字，办理材料
交 接 手 续 等 事 宜 ， 除 合 同 签 约 权 以 外 ， 被 委 托 人 在 该 项 目
（主体施工或装修施工阶段）签字我方均予以承认。
特此委托
附：被委托人联系方式：
__________________公司（盖章）
____________法定代表人（盖章）
法定代表人联系地址：
邮 编：
电 话：
传 真
年 月 日
项目周转材料管理合同
合同编号：
甲方:
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方
根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，
友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
1、 乙方在与甲方订立劳务分包合同的基础上要与项目签订周转材
料管理协议，具体约定双方在项目施工生产过程中关于周转材
料管理的责任和义务。
2、 甲方给乙方按进度及需用计划分批提供施工生产所需的周转材
料，并且对提供材料的质量、数量、时间等负责。
3、 甲方有权监控乙方在施工过程中对甲方提供材料的使用情况，
对乙方人员随意将木枋据短，整张模板据开，钢管据短等现象
进行监督，对情节严重的处以 500 元\次的罚款。
4、 甲方必须指定材料验收人员与乙方指定人员一起验收，保证进
场材料数量的准确性。办理进场材料的交接手续双方指定人签
字有效。
5、 乙方需就该管理合同对相关人员进行合同交底，指定专人参加
进场材料验收、与甲方办理材料交接手续，代表乙方签字有效。
6、 乙方应对作业人员进行宣贯材料节约意识，自觉遵守甲方现场
周转材料的使用规定，尽量避免长变短等材料浪费现象。一经
发现甲方有权视其情节轻重给予处罚。
7、 乙方必须及时安排人员对进场材料按甲方要求、现场施工需要
进行材料上下车、分类堆码等。
8、 乙方必须按甲方要求及时清理地下室、各楼层富余材料并分类
堆码，并派工人协助甲方人员材料退场工作。
9、 双方约定进场钢管、扣件的损耗率为 1%，3%；若最终结算后
控制在此范围内，甲方给予乙方 2 万元奖励，若超出此范围
1%，罚款 1 万；若超出 2%，罚款 2 万；超出 2%以上，罚款 5
万元。
10、 双方指定现场材料验收人员：甲方: ,乙
方： ，乙方出具法人委托书给指定人。
11、 乙方应提前做好作业人员的思想工作，禁止在项目进行各种偷
盗活动，一经发现肯定要严肃处理。
12、 其他未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
周 转 料 具 租 赁 台 帐
中建三局西北公司 年 月 日
施 工 单 位材料
名称
单
位
期
初
数
日期 数量 积数 日期 数量 积数 日期 数量 积数 日期 数量 积数 日期 数量 积数 日期 数量 积数
合
计
数
租赁
单价
（元/天）
金
额
期未
库存
备 注
周转料具损耗汇总表
单位名称： 填报时间：
损耗数量
项目名称 材料名称 单位 年总用量
丢失数量 报废数量 方案耗用量
损耗比例 备注
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
钢管 吨
扣件 套
填报人：
原因分析：
周转料具损耗审批表
单位名称： 填报时间：
项目名称 材料名称 单位 账面数量 盘点数量
亏损数
量
亏损金额（元） 备注
原因分析：
经理部审批意见
材料部门 纪检部门
技术部门 分管领导
商务部门
工程部门
经理部经理
公司审批意见
工程部门 纪检部门
财务部门 商务部门
分管领导 公司总经理
填报人：
注：钢管：年损耗率为 1%以内；扣件：年损耗率为 2%以内；丝杠（快拆头）：年损耗率为 1%以内；
材料需用/ 采购计划
工程项目： 年 月 日 编号：
序号 材料名称 规格型号 使用部位 单位 数量 采标 供应日期 备注
编制单位： 项目经理： 材料负责人： 编制人：
合格供方的管理规定
1 总则
为了培养和积累优质供方资源，确保我司在建项目材料供
应及时性、确保项目的工期和质量，特作以下规定。
2 原则
对所有供方必须严格、认真考察，并按程序审批为合格物
资供方后方可允许供方材料，特殊情况应按规定补充完善。
经理部应将所有合格供方建立档案并将名单汇编成册，及
时分发到各项目并按公司规定时间上报。
合格供方必须进行动态管理。各经理部每度末向公司上报
合格供方名册，由公司统一汇总后在全司范围内发布。
3 合格物资供方的考察与评价
供应商的资格审查
对有合作意向的供方，经理部负责对其资格进行审查，参
加资格审查的物资供方应提供以下相关资料：
营业执照复印件（经过年检有效的）
产品生产许可证、准用证
符合环境和职业健康安全要求的检验合格证件
其他必要资料
考察
在必要时，对供方进行实地考察，考察内容包括：生产
（经营）规模及能力、生产过程和工序的检测办法、采用执行
检测产品的标准、产品的检测能力、仓贮运输能力、售后服务、
原料来源等。
综合评价
通过资格审查、实地考察、样品等对供应商做出全面
评价，评价包括供方资质、产品质量、生产能力等是否符
合本公司要求。
合格物资供方名册
综合评价确定为合格的供方，经主管领导批准，纳入
合格供方名册。
供应商年度评价
项目根据供应商供货量的情况每季度对供应商进行评价，
填写《物资供方评价表》并随报表一同上报经理部材料部门；
经理部材料部门每季度末根据项目上报的《物资供方评价表》
对《合格供方名册》中的供方进行综合评价，填写《物资供方
评价表》，经材料部门评审后报分管经理审批，及时上报公司
工程部。
在本年度合作中，凡有一次违反按质、按量、按时供货
规定，而未采取纠正措施的供方，或同在一年度合作中出现二
次违反按质、按量、按时供货规定的供方，应评价为不合格，
取消该供方的供应资格，一年内不得与其合作，一年后如需再
合作的，必须重新考察。
凡连续二个年度未与其发生供应关系的供方，取消其供
应资格，如需合作，必须重新考察。
经评价合格的供方，其名单及相关信息转入下一年的《合
格供方名册》。
合格供方名册每季度至少发布一次。
外区受权采购的项目受权范围内的物资供方由项目经
理组织考察评价，并将考察报告及相关资料电传到经理部材料
部门，由分管经理批准后纳入合格供方名册。
4 由于工程急需的特殊材料需在合格供方名册外进行采购或
业主推荐的供方，应请示经理部分管领导同意，并同时纳入合
格供方建立档案，一周内补齐所有资料。
本规定由西北公司工程部负责解释。
物资供方考察报告
编 号 日期 考察人
供方名称 注册号
经营范围 企业性质
注册地址
联系地址 电话
企业实力及信誉情况
供方检测能力：
其它方面的考察：
样品检测结果：
考察结论：
审核意见：
分管经理： 日期：
物 资 供 方 评 价
供方名称
供方考察报告
号
序号 提供的物资 单位 数量 金额 日期 用于何处 质量情况 备注
合作记录
评估意见 评估人： 日期：
建议（保留或取消）
审核意见：
负责人： 日期：
合格物资供方名册
单位： 年 月 日 第 页
序号 供方名称 联系电话 地址 联系人 核定采购范围 备注
负责人： 制表：
材料招议标采购统计分析表（月报）
填报单位： 年 月 日
材料负责人： 填报人： 填报时间：
注明：表格中不够填写的内容可以附页文字说明。
合同收入（元） 招标采购（元） 供方负责人
序号 项目名称 材料名称 规格 数量
单价 合价 单价 合价
差额（元）
降低率
（％）
付款方
式
材料供
方
姓
名
身份
证号
备注
物 资 盘 点 表
项目名称： 清查时间： 年 月 日
帐 面 实际盘点 盘 盈 盘 亏 备
编号 物资名称 规格 单位 单价
数量 金额(元） 数量 金额(元） 数量 金额(元） 数量 金额(元）
成色
注
材料负责人： 财务负责人： 参加盘点人员：
材料盘点汇总表（年报）
填报单位： 填报时间：
帐面 盘点 盈（+）亏（-）
序号 材料名称 单位
数量 金额（元） 数量 金额（元） 数量 金额（元）
1 钢材 t
2 木材 m3
3 夹板 m2
4 水泥 t
5 商品混凝土 m3
6 砂 m3
7 石 m3
8 砌体材料 m3
9 装饰材料 填报说明：装饰、安装材料是指除钢材等主要材料以外的其他装饰、安装材料。
10 安装材料
其他工程材料
11 钢管 t
12 扣件 套
13 其它周转材料
合计
统计负责人： 填表人：
材料收、发、存台帐
材料类别：
盘盘
年 凭证 收入栏 发 出 栏
盈亏
合计 调出 合计 + —
结存栏
月 日 字 号
摘要
数量 数量 数量 数量 金额
附表 16
单 位 工 程 主 材 消 耗 台 帐
单位工程名称: ( 年度 ) 编号:
一月 二月 三月 四月 五月 六月
序号 材料名称 规格 单位
数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计
负责人： 制表:
材料月报表
单 位 工 程 主 材 消 耗 台 帐
单位工程名称: ( 年度 ) 编号:
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
序号 材料名称 规格 单位
数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计 数量 累计
负责人： 制表:
编制单位： 项目部
会计科目： 编号：
材料类别： 仓库：
上月结存 本月收入 本月发出 本月结存
建设单位 市场采购 内部调拨 合计 对外销售 内部调拨
序
号
材料名
称
型号
规格
单
位
单价
数量 金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
数量 金额
备注
甲 乙 丙 丁 戊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
20
21
财务部门： 材料部门 项目经理： 填报人： 编制日期： 年 月 日
主要供应商情况调查表（半年报）
填报单位： 填报时间：
序号 供应商名称 注册地 法人代表 主营范围
自年初累计采
购发生额（元）
自年初累计欠
款额（元）
主要供货品种
统计负责人： 填表人：
甲供物资验收台帐
单位工程名称： 编号：
序
号
进场
时间
物资名称 规格
单
位
数
量
出厂合格证 质量状态 生产厂家 供应单价
送货单
编 号
备注
负责人： 收料员：
材料成本分析汇总表（月报）
填报单位： 填报时间：
自年初累计情况 本月情况
序号 材料名称
预算材料费（元）实际材料费（元）
节（+）超（-）
金额
节超率（%）预算材料费（元）实际材料费（元）
节（+）超（-）
金额
节超率（%）
1 钢材
2 木材
3 夹板
4 水泥
5 商品混凝土
6 砂
7 石
8 砌体材料
9 装饰材料
10 安装材料
11 周转材料摊销（租赁）费
合计
统计负责人： 填表人：
主要材料消耗分析汇总表（月报）
填报单位： 填报时间：
自年初累计情况 本月情况
序号 材料名称 单位
预算耗量 实际耗量 节约量 节约率（%） 预算耗量 实际耗量 节约量 节约率（%）
1 钢材 t
2 木材 m3
3 夹板 m2
4 水泥 t
5 商品混凝土 m3
6 砂 m3
7 石 m3
8 砌体材料 m3
统计负责人： 填表人：
周转材料使用情况统计表（月报）
填报单位： 填报时间：
序号 材料名称 单位 自有总量 在库 在用 从外部租用 对外出租
1 2 3 4 5
1 钢管 t
2 扣件 套
3
4
5
6
7
8
9
10
11
统计负责人： 填表人：
设备租赁招议标管理办法
1 总则
为了建立规范、高效的设备租赁运行体系，保证项目施工
过程安全、正常运行，达到降本增效的目的，特制定本办法。
2 范围与职责
本办法适用于公司及所属各经理部设备租赁工作。
公司职责
授权经理部自行组织设备租赁招议标工作；依据市场信
息价结合各经理部设备租赁实际情况，每季度下发一次公司设
备租赁限价表；综合经理部合格供方资源每半年下发一次公司
合格供方名册。
公司成立设备租赁招标领导小组和工作小组，负责对各
经理部的设备租赁招议标工作进行指导、帮助和审核。
负责对接优质供方资源并签订战略合作协议。
负责经理部上报的设备租赁招标拟定意见的审核及合同
评审工作
经理部职责
经理部成立设备租赁招议标领导小组和工作小组报公司
备案，在公司授权范围内自行组织设备租赁招议标工作。
按规定提前 15 天将大型设备租赁招标拟定意见上报公
司审核；拟定合同及时上报公司评审。
代表公司与供方签订设备租赁合同并履行合同约定的权
利和义务。
每季度对供方进行评价，每半年向公司上报经理部合格
供方名册。
3 一般规定
各经理部设备租赁招议标工作由经理部生产经理牵头，设
备部门负责具体实施，招议标小组成员过程参与，最终形成拟
定意见报公司审批。
项目部因施工需要欲租赁塔吊、施工电梯等大型设备必须
进行公开招标；需要欲租赁门架、吊船等小型设备时可进行议
标，形成拟定意见由经理部经理审批后，由设备部门组织合同
评审并按评审意见修改后签订合同。
经理部设备租赁价格原则上不得高于公司发布的最高限价；
经理部对大型设备招标的拟订意见应提前 15 天上报公司审核。
审核通过的由工程部组织公司相关部门进行合同评审，经理部
设备部门负责按评审意见组织签定合同；若审核未通过，则由
公司重新确定租赁单位、租赁单价及付款方式等并组织合同评
审，向经理部设备部门反馈信息，由经理部负责合同签定。
每次设备招议标开标后对报价最高的一家作废标处理。
远离公司总部的经理部经公司授权自行组织设备租赁招议
标工作，及时将拟定合同报公司评审。
4 设备租赁招标
招标前的准备：
项目必须提前至少 30 天组织人员确定大型设备需用计
划，编制设备招标申请表上报经理部，项目也可推荐租赁方；
经理部在接到项目招标计划后 24 小时内必须在公司平台上发
布招标信息并立即组织进入招标程序，原则上要 7 天内完成。
经理部向合格租赁方（包括未列入合格租赁方名册，但
根据初步了解有租赁实力且资质齐全有效的单位）发布招标
信息，要求其拟租赁的设备为中联、江汉等大厂设备且出场年
限在 5 年以内，3 年以内的优先考虑，超过 5 年的严禁租赁。
确定投标单位。对竞标单位根据租赁实力、信誉状态等
进行筛选，对新增的租赁方还要进行必要的考察，初步确定入
围的名单（项目部至少推荐一至两家供货商），报招标领导小
组。
发招标文件，向批准入围的竞标单位正式发放招标文件，
设备内业应在招标文件领取表（见附表）上认真登记，并收取招标
文件工本费保证招标的严肃性；投标单位向财务部交纳投标保
证金（暂定 1000 元），若发现其有围标或串标行为，可视其情节
轻重可给予一定的处罚，从其投标保证金中扣除，投标方完全接受，
没有任何异议。招标工作结束后三个工作日内，投标人凭收款收据统
一到财务部门办理退款手续。
投标文件签收：
各投标单位必须在规定的时间内将封存好并加盖印章的
标书送达指定地点，由设备内业办理签收手续并妥善保管，对
未在规定时间内送达的标书作废标处理。
开标、评标：
在约定开标日期的前一天，由设备部门通知招标领导小
组、工作小组、项目经理，确定开标的准确时间和地点。
到达约定的开标时间，由领导小组组长或组长委托人主
持开标、评标。
由工作组长或委托人根据投标书送达先后顺序开启投标
书，并唱标，由设备内业进行记录汇总，由与会人员分别传阅
标书内容后在开标汇总表签字确认。
根据开标的综合情况与项目目标成本进行比较，初步拟
定入围单位。
议标：
由与会人员一起分别和入围单位进行议标，议标的结果
应以议标洽谈记录表（见附表）的形式形成书面记录，以综合
条件最优者为中标单位。
拟订中标单位后草拟合同，报公司审核及合同评审（见
附表），再根据合同评审意见对合同进行修订后签定供货合同。
5 设备租赁议标
议标前准备
项目必须提前至少 15 天组织人员提出小型设备需用计
划，编制设备议标申请表上报经理部，项目可推荐供方并组织
项目相关人员进行议标洽谈，汇总后附洽谈记录报经理部；经
理部应立即组织进入议标程序原则上要求 3 天内完成。
议标、评标：
议标前设备部门应向经理部生产经理汇报，确定议标的
单位、准确时间和地点，参与人员由生产经理或生产经理委派
的人员组织实施。
经理部必须与项目推荐的单位、合格供方或新荐单位至
少三家进行洽谈。由设备内业进行记录汇总，由与会人员分别
传阅议标记录内容后在议标记录表及汇总表签字确认。
根据议标的综合情况与项目目标成本进行比较，初步拟
定中标单位，起草议标报告请生产经理批准。
生产经理批准后，由设备部门发出中标通知， 草拟合
同进行合同评审（见附表），再根据合同评审意见进行修订后
签定合同。
资料整理
经理部设备部门对合同进行统一编号。
整理招议标资料装订成册存档，备查。
当几个项目在同一时期同时需要同一种设备时，可选择同
一供货商，或不在同一时间，而市场租赁价格未变化时，仍可
与原供货商再次合作，但须分项目重新签订供货合同，时间原
则控制在 3 个月内。
6 本办法自行文之日起执行
7 本办法由公司工程部负责解释和修订。
8 附件
附表 1、议标洽谈记录表
附表 2、合同评审表
附表 3、中标通知书
附表 4、设备招议标审批表
附表 5、设备租赁招标开标记录
附表 6、设备招标拟邀请竞标单位的请示
附表 7、设备招标结论审批表
附表 8、设备租赁请示
附表 1
议标洽谈记录表
洽谈地点： 时间：
设备名称： 预计数量：
租赁单位： 使用项目：
本次洽谈最终意见：
参与洽谈人员：租赁方： 联系方式：
需 方： 联系方式：
附表 2
合同评审表
合同名称 使用项目
合同内容
租赁单价 成本价 数量 收入租 赁 单 价 与
项 目 目 标 成
本对比：
评审部门 评审意见 签名
商务部
财务部
法律事务室
材料设备部
生产经理
经理部经理
合同评审时间：
附表 3
中标通知书
：
贵单位参加我方 年 月 日组织的 设备租赁
招标，经过我方综合对比，现确定贵单位为中标单位，请收到中标通
知书后 24 小时内与我方材料设备部联系，商洽合同签订事宜。
中建三局西北公司 经理部
年 月 日
附表 4 设备招议标申请表
项目名称： 填报时间： 年 月 日
填报人： 项目经理：
注：预算价为项目全额承包书中价格；
建筑： 合同造价： 万元 合同工期：项目情况
结构形式：
项目情况简
介
工程进度款支付方式：
设备名称 台数 预算单价 总金额 市场信息价 申请进场量 本 次 进 场 量 使 用
时间
备注
从 至
拟申请招标
设备情况
租赁费支付比例及时
间
项目对招标
租赁资金安
排及承诺 承诺 因非工程合同原因造成项目占用公司资金，项目按银行同期贷款利息支付，进入项目成本
项目推荐供
方名单
经理部经理 分管经理 商务部门 材料设备部门 工程部门 项目经理
附表 5 设备租赁招标开标记录
开标地点： 使用项目： 开标时间：
投标单位报价情况
设备名称 规格 生产厂家 出厂时间 数量
单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元） 单价（元）
付款方式及承诺
参加开标人员
附表 6
关于 项目设备招标拟邀请竞标单位的请示
经理部招标领导小组：
项目设备进场在即，根据该项目招标申请要求，设备招标工作小组
按相关规定，拟定了该项目相关设备竞标单位：
序号 拟竞标单位 竞标设备种类 资质情况 合作情况 备注
经理部评审意见
材料设备部门 财务部门
工程部门 分管经理
商务部门 经理
填报人： 填报时间：
附表 7 设备招标结论评审表
单位名称： 填报部门：
设备名称 规格 生产厂家 出厂时间 数量 备注
投标单位名称 报价及付款方式 入围再洽谈情况 备注
招标初步结论：
经理部审批意见
材料设备
部门
财务部门
商务部门 分管领导
工程部门 经理
填报人： 负责人：
附表 8
关于申请租赁（购买） 的请示
公司领导：
兹有中建三局西北公司第 经理部 工程项目因工程需要
租赁（购买） 。我部对设备租赁（购买）市场进行了全面
的市场调研并组织了招议标工作，结合项目的实际情况，汇报如下：
设备
名称
品牌 型号 高度 数量 生产厂家 单价 计划使用时间
妥否?
请公司领导批示！
后附招标汇总记录。
中建三局西北公司第 经理部
年 月 日
外租设备管理办法
1 总则
为加强机械设备管理，保证施工生产的安全顺利进行，特
制定本办法。
2 租赁原则
机械设备租赁应本着先内后外的原则，充分利用企业现有
设备，内部调剂余缺，在公司范围内无法解决时可以考虑向社
会租用，
公司鼓励和支持各经理部适时购置大型设备。
租用大型设备塔吊、施工电梯等必须提前将招标拟定意见
书面请示公司，请示中必须说明项目实际情况，包括工程名称、
需用设备规格型号数量、设备的出厂年限、租用起止时间、拟
定租赁单价、单价包含的内容等。
从社会上租用大型机械设备必须严格执行公司的设备租赁
招议标管理办法，各经理部必须实事求是的考评供方资质、设
备性能、服务能力和价格等,通过对比择优确定供方。
外租设备单位必须有相应的企业法人资质，严禁向个人或
无注册资本的租赁经营部租赁危险性较大的垂直运输机械。
外租方提供的机械设备尤其是塔吊、施工电梯、门架必须
符合现行行业相关标准，生产制造厂家必须有特种设备生产制
造许可证、安全生产许可证、产品合格证，起重机械制造监督
检验证等。
项目不得将租用的机械设备擅自转租。
外租设备的安装单位必须有建设行政主管部门颁发的有效
安装资质，安装人员必须有有效特种设备安装资质证，提供的
证件必须是原件或复印件加盖单位公章。
外租设备（塔吊、施工电梯、门架）使用年限不超过 5 年，
三年内或新购设备必须优先考虑，超过 5 年的禁止租赁；特别
是塔吊和施工电梯必须要求时大厂设备，如中联、江汉、等。
3 职责
公司工程部负责各经理部上报的外租大型机械设备的请示
审核，全司范围内进行平衡调剂、租赁合同评审、督促经理部、
项目每周、每月进行过程安全检查；按规定定期对各项目设备
运行情况进行安全检查及统计上报等工作。
经理部设备部门负责审核项目设备需用计划，根据经理部
现有的设备情况进行平衡调度；负责外租赁设备的招议标工作、
组织经理部各部门合同评审、拟订意见及时上报公司审核，按
评审意见签订合同；对项目进行合同交底、负责设备安拆过程
监管、每周、每月的安全检查及统计等工作。
项目负责提供设备需用计划及现场机械设备的管理，每周
安全自检、每月收集外租单位的设备自检报告，每月按时与供
方进行结算及统计上报等工作。
4 租赁计划
开工前一个月，项目应根据批准的施工组织设计及方案向
经理部申报机械设备需用计划（包括机械名称、规格、数量、
计划进退场时间等），由经理部审定后组织落实机械设备来源
（购买或租赁）。
5 招议标租赁
机械设备供方的选择
供方的资料审查
对有合作意向的供方，经理部负责对其资格进行审查，供
方必须具备相应资质，对大型起重设备和特种设备，租赁单位
应提供营业执照、租赁资质、设备安装资质、安全使用许可证、
行业确认书等资料、机械操作人员上岗证等资料。
实地考察
在必要时，对供方进行实地考察，考察内容包括：设备拥
有情况、设备性能、维修服务能力、操作人员的配置情况、运
输能力、安装能力等。
综合评价
通过资格审查、实地考查等对供方做出全面评价并填写《供
方考察报告》。
合格供方名册
综合评价确定为合格供方，经生产经理批准，纳入合格供
方名册。
供方的季度评价
项目根据供方提供情况的生产情况每季度末对供方进
行评价，填写《供方评价表》随报表一同上报经理部设备部门，
设备部门每季度末根据项目上报的《供方评价表》对《合格供
方名册》中的供方进行综合评价，填写《季度供方综合评价
表》，报生产经理审批。
经评价合格的供方，其名单及相关信息转入下一季度的
《合格供方名册》，各经理部每半年将《合格供方名册》上报
公司工程部备案。
合格供方名册每半年至少发布一次。
设备的租赁
设备的租赁按公司设备租赁招议标管理办法执行.
设备租赁合同
设备租赁合同详见公司设备租赁合同样本.
合同中应明确供需双方的权利和义务及日常管理中项目
部需要供方配合和协作的事项。
6 现场外租设备的管理
外租机械设备的进场验收及安装
租赁合同签订后，经理部设备部门应根据项目申请的设
备进场计划时间，组织租赁方按期将机械设备运至现场。
大型机械设备的进出场费由双方协商，并在合同中明确。
租赁的设备进退场，项目应保证道路畅通和作业现场安
全。
设备进场后经理部设备部门、项目生产、安全、机电管
理人员必须对设备进行认真检查，查看该设备相关资料。不符
合要求的坚决不得投入使用，要限期进行整改或退场
对进场安装后的塔吊、施工电梯、施工门架（井架）必
须按照当地有关规定，经相关行政部门办理备案检测手续后方
可使用。
项目机械管理人员对进场的机械设备建立相应的《外租
设备台帐》。与出租方就设备进出场和过程停滞等事宜及时按
合同约定进行签认；对设备进行周安全检查，督促外租单位对
设备进行每月自检。
经理部设备部门每月将对各在建项目进行至少一次的综
合检查；项目部应实行周检查制度，对现场使用的施工机械、
临时用电进行检查，发现问题及时提出，并督促相关人员进行
整改。
机械设备要悬挂统一标牌。
a.塔吊：悬挂五牌，即“安全操作规程”、“岗位责任制”、“十不
吊”、“使用许可证”和“责任人”标牌。
b.施工电梯：悬挂四牌，即“安全操作规程”、“岗位责任制”、“使
用许可证”和“责任人”标牌。
c.其它机械设备：悬挂三牌，即“安全操作规程”、“岗位责任制”
和“责任人”标牌。
d.设备按要求挂安全警示标志。
机械设备的维修保养
项目机械管理人员按合同要督促外租单位每月 20 号对设
备进行日常保养，并出具书面工作联系单，内容应包括维修保
养具体部位、设备运转状态、主要部件的检查情况及最终确认，
租赁单位签章后给项目机管员备案。
机械操作人员的考核
项目机械管理人员负责对操作人员的技术水平、服务态度、
工作纪律等每月进行考核，考核不合格的操作人员应及时与供
方联系更换，按合同条款进行相关处罚。
7．分包队伍自带设备也要纳入项目、经理部周检查、月检查
范围
8、对经理部自购设备，按局固定资产管理相关规定执行。
附表 1:《供方考察报告》
附表 2:《供方评价表》
附表 3:《合格供方名册》
附表 4:《年度供方综合评价表》
附表 5:《外租设备台帐》
供方考察报告
编 号 日期 考察人
供方名称 注册号
经营范围 企业性质
注册地址
联系地址 电话
企业实力及信誉情况：
供方检测能力：
其它方面的考察：
考察结论：
审核意见：
分管经理： 日期：
供方评价表
使用项目： 编号：
供方名称
序号
设备名
称
型号
出厂时
间
准用证
编号
使用起
止日期
操作人员
服务态度
运转情况
合
作
记
录
评价意见
评价人： 日期：
审核意见
审核人： 日期：
合格供方名册
序
号
供 方 名 称 联系电话 地 址 联系人
出租设
备类型
考 察 报 告 编
号
供方综合评价表
编号：
供方名称 供方考察报告号
序号
设备名
称
型号
出厂时
间
准用证
编号
使用起
止日期
操作人员
服务态度
运转情
况
使用项
目
合
作
记
录
评估意见
评估人： 日期：
建议（保留或取消）
审核意见：
负责人： 日期：
外租设备台帐
使用项目：
供方名称 机械名称 型号
数量
（台）
租赁单价 进场日期 退场日期
准用证
编号
累计结算
租赁费
