分 销 售
宝洁
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客 户
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应收帐款处理 编号：
要素： 退货和残损产品处理 地点：总部
退货和残损
产品处理
说明：
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
步骤：
1、从客户处取得退货申请单
2、审查申请单/原始凭证内容和格式
3、恰当核准申请单
4、得到入库单
5、更正应收帐款
方法：
1、每日在结帐前最后过帐
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计： 版本：1
子流程： 应收帐款处理 编号：
要素： 退货和残损产品处理 地点：总部
输入：
1、客户应收帐款
2、由客户发出的
退货申请单
输出：
1、更正应收帐款
得到入库单
输入：
客房发出的退货申请表
审查内容和格式
恰当核准
输出：
更正应收帐款
付款收讫/付款通知
出具入库单
符合
不符
会计
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