总成本
天津奥林匹克中心配套区项目开发成本明细
39,371
费 用 明 细 住 宅 商业 商业平均造价
总面积 45万m2 住宅商业合计 面积:98万m2
住 宅 工 程
53万m2 地 下 车 库 工 程
万m3 旗 舰 店 4\5 层
万m2 小 型 商 业 2 层
万m2 小型公建
10层以下 万m2 大型商务
万m2 公寓
万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
一、土地及大配套费 1, 98, 1, 13, 1, 8, 1, 32, 1, 10, 1, 18, 1, 83, 1, 182,
1、土地款 1, 64, 1, 9, 1, 5, 1, 21, 1, 6, 1, 12,000 1, 55, 1,
2、大配套费 9,075 1, 2, 1,617 165 7,425 16,500
3、土地出让金 19, 2, 1, 6, 1, 3,550 16,
4、土地契税 2, 1,
5、土地交易费
6、拆迁费（土地征地费）
7、拆迁补偿费
8、拆迁管理费
9、其他（地铁建设费） 2, 500 2,
二、前期费 5, 1, 1, 3, 1, 1, 9, 14,
1、三通一平 768
（1）临电工程费 3 159 3 3 5 5 5 49 201 360
①红线外 159 49 201 360
②红线内
（2）临水工程费 1 53 1 1 1 1 1 1 45 1 98
①红线外 53 1 45 1 98
②红线内
（3）临路工程费 147
（4）填土及平整场地费
（5）临时设施 106 15 9 57 163
2、规划管理费 6 85
3、规划设计费 6 6 33 6 288
（1）咨询费
（2）方案设计费 33 288
4、施工图设计费 2, 28 172 1,290 172 150 2,655 150 825 150 1,470 154 6,930 10,
（1）方案设计费 24 1,272 1, 2,655 825 1,470 154 6,930 8,202
（2）施工图设计费 1,484 1,
（3）装修设计费
（4）外檐灯光设计费 371
5、环境方案设计费 8 8 44 8
（1）方案设计费 44
（2）环境施工图设计费
6、综合管网设计费 53 1 45 1 98
7、人防设计费 53 45 98
8、招投标费 2 106 2 2 15 2 9 2 2 11 2 2 90
（1）招标监督服务费 53 1 45
（2）代理费 53 1 45
9、墙改费 18 108
10、地名费
11、施工图审查费 106 18 22
12、勘察放线费
（1）地质勘察费 15 9 11 2 90 249
（2）测绘费 53 0
（3）地基测量费
（4）人防物探费
13、产权登记费 0 120 11
14、销售许可证及面积测量费 15 9 11 2 90
15、房屋转让手续 159 3 135
16、分户土地登记费 0
17、地籍地形图、核地 53 1 45
18、合同审查费 9
19、水泥专项基金
20、环境评估费
21、避雷检测费 27
三、建安工程费 3, 169, 2, 30, 2, 19, 2,166 9,747 2, 45, 4, 22, 3, 34, 2, 131, 3, 331,
1、地基处理 135 7,155 90 954 90 675 90 405 90 1,593 90 495 90 882 90 4,050 12,159
（1）桩基础工程费 6,890 901 1, 833 85 3,825 11,616
（2）桩检测费用 265 53 49 5 225 543
（3）回填石屑费用
2、住宅土建、安装 2, 107, 2, 28, 2, 16, 2,043 9, 2, 36, 2, 14, 2, 24, 2, 100, 2, 236,
（1）土建安装工程费 1,570 83,210 2, 27, 11, 9,180 33, 13, 23, 2, 91, 2, 203,
土建主体工程 1, 55,650 55,650
水、暖、电安装工程 11,130 11,130
外檐门窗 7,950 7,950
外檐保温、涂料 5,300 5,300
电梯前室及大堂装修 3,180 3,180
（2）工程预算编制费
（3）电梯 6,360 1,125 2,124 660 1,176 113 5,085 11,445
（4）消防 2,120 954 1,125 25 1,125 4,199
（5）空调 15,370 2,250 50 2,250 17,620
3、土建监理费 530 106 75 45 177 55 98 10 450 1,086
4、沉降观测 53 1 45
5、质量监督费 106 15 9 57
6、人防设施 8 424 20 150 20 354 20 110 20 196 18 810 1,234
（1）人防监理费
（2）人防设施费 424 150 354 110 196 18 810 1,234
7、变更及签证 795 106 75 45 177 55 98 10 450 1,351
8、示范小区奖 530 75 45 177 55 98 10 450 10 980
9、成品房装修 53,000 53,000
10、其他（外装费用） 2,250 7,080 6,600 8,820 550 24,750 24,750
四、市政基础设施费 29, 4, 2, 10, 3, 5, 25, 52,
1、供电 90 4,770 150 1,125 150 675 150 2,655 150 825 150 1,470 150 6,750 11,520
（1）电力工程费 4,240 1,125 675 2,655 825 1,470 150 6,750 10,990
（2）一户一表费 265 0 0 265
（3）土建站、箱式站 265 265
2、供水 2, 27 27 27 1,227 2,552
（1）自来水工程费 1,325 210 126 1,227 2,552
（2）水表费
（3）其他（内部管网工程费） 1,272 90 54
3、燃气 53 2,809 55 55 55 55 55 539 55 2,475 5,284
（1）燃气工程费 1,484 300 180 708 220 392 40 1,800 3,284
（2）表灶费 265 49 5 225 5 490
（3）气源发展基金 1,060 75 45 177 55 98 10 450 1,510
4、通讯线路安装费 147
5、电视 465
（1）电视线路安装费
（2）电视外网工程费
6、智能化 2,650 1,239 660 686 3,005 5,655
7、区内路灯 371 7 315 7 686
8、环卫 106 15 9 11 2 90 2 196
9、邮政 53 3 18 71
10、环境工程 120 6,360 1, 3, 10,
（1）绿化 3,180 1, 4,
（2）道路及小品 3,180 43 1,935 5,115
11、排水 1,060 150 90 354 110 196 20 900 20 1,960
12、供热 117 6,201 152 1,140 152 684 152 2, 152 836 152 1, 152 6,840 13,041
（1）热源费 4,240 975 585 2,301 715 1,274 130 5,850 10,090
（2）内网费 1,855 150 90 354 110 196 20 900 2,755
（3）换热站（土建） 106 15 9 11 2 90 2 196
13、围墙大门 265 49 5 225 5 490
14、车棚 106 15 9 11 2 90 2 196
15、配套监理费 53
16、水面
17、中水 22 1,166 16 120 16
①红线外 530 75
②红线内 636 45
五、公用配套设施 12, 1,000 7,500 7, 2, 4, 22, 35,
1、区内非经营性公建 5,530 1,000 7,500 7, 2, 4, 21, 27,
（1）地下室及车库(人防） 7,500 6, 2, 3, 20, 20,
（2）学校 3,500 3,500
（3）物业管理站 530 530
（4）其他区内设施 1,500 200 2,700
2、小区配套费 686 686 1,
3、公共设施维修基金 120 6,360 6,360
六、不可预见费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、贷款利息 4, 1, 3, 8,
直接成本合计 6, 320, 2, 30, 6, 47, 4, 22, 5, 101, 7, 39, 6, 66, 6, 276, 6, 624,
八、销售费用
1、销售日常费用 24 1,272 9 9 9 9 9 9 405 1,677
（1）工资及福利 848 1,
（2）费用 424
（3）折旧费
2、广告宣传费 7, 1, 3, 1, 2, 9, 16,546
（1）媒体发布费 77 4,081 984 2, 1, 5,904 9,985
① 平面媒体发布 1,484 1, 4,221 5,705
② 户外媒体发布 2,120 270 162 198 36 1,620 3,740
③ 其他媒体发布 477 63 540
（2）设计制作费 1, 126 756 2,
① 印刷品 424 72 432 856
② 沙盘制作 106 207 313
③ 工程围档 117
④其他制作 636 0 636
（3）策划、推广费 35 1,855 1, 2, 4,
① 策划费 795 228 1,368 2,163
② 销售推广费 795 1,
③ 其他大型专案 265 69 414 679
3、物业综合费 11 583 8 60 8 36 8 8 44 8 8 360 943
（1）验房、空房管理及采暖费 424 45 27 33 6 270 694
（2）物业接管费 159 15 9 11 2 90 249
4、代销手续费 265 0 265
5、销售服务费
6、卖场布置费 23 1,219 1,
（1）装修 954 81 486 1,440
（2）饰品、家具 265
销售费用小计 200 10,600 240 1,800 240 1,080 240 4,248 240 1,320 240 2,352 240 10,800 21,400
九、管理费用 5,300 750 360 1,416 440 784 3,750 9,050
十、营业税 17, 1, 2, 2, 333 5, 1, 333 3, 16, 35,
含税成本 6, 353, 3,000 31,800 6, 52, 5, 26, 6, 113, 7, 43, 7, 72, 6, 307, 7, 690,
销售收入 424,424 31,800 52,350 67,500 141,600 47,300 78,400 8, 387,150 8, 843,374
税前利润 1, 70, 0 0 9, 41, 1, 28, 3, 5, 1, 79, 1, 153,
项目整体考核指标： 项目利润总额： 万元 销售额： 万元 销售均价： 元/m2 直接成本： 元/m2 毛利率： 销售利润率：
整体： 153, 整体： 843,374 整体： 8, 整体： 6, 整体： 整体：
住宅： 70, 住宅： 424,424 住宅： 8,008 住宅： 6, 住宅： 住宅：
公建部分： 79, 公建部分： 387,150 公建部分： 8, 公建部分： 6, 公建部分： 公建部分：
整体（不含车库） 150, 整体（不含车库） 811,574 整体（不含车库） 8, 整体（不含车库） 6, 整体（不含车库） 整体（不含车库）
车库： 不计利润
收回成本 车库成本： 31,800 车库： 3,000 车库： 2, 车库： 不计利润
收回成本 车库： 不计利润
收回成本
旗舰店： 旗舰店成本： 52,350 旗舰店： 6,980 旗舰店： 6, 旗舰店： 旗舰店：
小型商业： 41, 小型商业： 67,500 小型商业： 15,000 小型商业： 4, 小型商业： 小型商业：
一期项目开发成本明细
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 住 宅 商 业 综 合
1#-16# 楼工 程 地 下 车 库 工 程 地 下 车 库 工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商业总造价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 投资额
（万元） 投资额
（万元）
一、土地及大配套费 1, 42, 1, 1, 9, 1, 6, 1, 4, 22, 64,
二、前期费 2, 1, 2, 5,
三、建安工程费 3, 72, 2, 10, 2, 15, 3, 2, 2,677 13, 3,202 11, 3,057 7, 50, 133,
四、市政基础设施费 11, 112 448 112 2, 1, 1, 6, 18,
五、公用配套设施 4, 4,
六、不可预见费 140 1,
七、贷款利息 1, 1, 2,
直接成本合计 6, 136, 2, 11, 2, 16, 7, 3, 5, 27, 5, 21, 5, 14, 83, 232,
八、销售费用 4,546 1, 2, 6,
九、管理费用 2,273 1, 3,
十、营业税 7, 1, 2, 333 5, 14,
十一、经营回报 4,320 15,
含税成本 6, 151, 2, 11, 2, 17, 8, 4, 5, 30, 11, 40, 6, 16, 109, 272,
销售收入 182, 12,000 17,079 10,472 30, 65,664 20, 143, 337,
税前利润 1, 30, 11, 6, 6, 24, 1, 3, 34, 65,
税后利润 20, 7, 4, 4, 16, 1, 2, 23, 43,
净利润率
项目考核指标：
建筑面积： 万m2 销售均价： 元/m2 直接成本： 元/m2 含税成本： 元/m2 毛利率： 销售利润率： 项目利润总额： 万元 销售额： 万元
整体： 整体：
住宅及可售公建 9, 整体：
住宅及可售公建 5, 整体：
住宅及可售公建 7, 整体：
住宅及可售公建 整体：
住宅及可售公建 整体：
住宅及可售公建 65, 整体： 320,
一期住宅： 一期住宅： 一期住宅： 6, 一期住宅： 6, 一期住宅： 一期住宅： 一期住宅： 30, 一期住宅： 182,
住宅车库： 4 住宅车库： 3,000 住宅车库： 2, 住宅车库： 2, 住宅车库： 收回成本
不计利润 住宅车库： 12,000
一期公建： 一期公建： 126,
其中可售公建： 其中可售公建： 14, 其中可售公建： 5, 其中可售公建： 9, 其中可售公建： 其中可售公建： 其中可售公建： 34, 其中可售公建： 96,
售楼处： 售楼处： 20,000 售楼处： 7, 售楼处： 8, 售楼处： 售楼处： 售楼处： 6, 售楼处： 10,472
小型商业： 小型商业： 18,000 小型商业： 5, 小型商业： 11, 小型商业： 小型商业： 小型商业： 24, 小型商业： 65,664
商务办公： 商务办公： 8,000 商务办公： 5, 商务办公： 6, 商务办公： 商务办公： 商务办公： 3, 商务办公： 20,
旗舰店： 旗舰店： 5, 旗舰店： 5, 旗舰店： 5, 旗舰店： 融资手段
不计利润 旗舰店： 30,
公建车库： 公建车库： 2, 公建车库： 2, 公建车库： 自有资产
土地及大配套费
一期项目开发成本明细
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 成本控制部门
1#-16# 楼工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商 业 平 均 造 价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
一、土地及大配套费 1, 42, 1, 1, 9, 1, 6, 1, 4, 1, 22,
1、土地款 1, 27, 1, 1, 6, 1, 4, 1, 3, 1, 14, 开发部
2、大配套费 3, 165 1, 开发部
3、土地出让金 8, 1, 1, 4, 开发部
4、土地契税
5、土地交易费 开发部
6、拆迁费（土地征地费）
7、拆迁补偿费
8、拆迁管理费
9、其他（地铁建设费） 1,
前期费
一期项目开发成本明细
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 成本控制部门
1#-16# 楼工 程 地 下 车 库 工 程 地 下 车 库 工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商 业 平 均 造 价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
二、前期费 2, 1, 2,
1、三通一平
（1）临电工程费 3 3 3 3 3 开发部
①红线外 3
②红线内
（2）临水工程费 1 1 1 1 1 1 开发部
①红线外 1
②红线内
（3）临路工程费 工程部
（4）填土及平整场地费
（5）临时设施 2 工程部
2、规划管理费 开发部
3、规划设计费 研展部
（1）咨询费
（2）方案设计费
4、施工图设计费 1, 22 88 22 172 175 175 175 1, 研展部
（1）方案设计费 1,
（2）施工图设计费 88
（3）装修设计费
（4）外檐灯光设计费 7
5、环境方案设计费 研展部
（1）方案设计费
（2）环境施工图设计费
6、综合管网设计费 1 开发部
7、人防设计费
8、招投标费 2 8 2 2 2 2 2 2 开发部
（1）招标监督服务费 4 1
（2）代理费 4 1
9、墙改费 开发部
10、地名费 开发部
11、施工图审查费 8 开发部
12、勘察放线费 3 10 5 5 5
（1）地质勘察费 10 2 工程部
（2）测绘费 开发部
（3）地基测量费
（4）人防物探费
13、产权登记费 开发部
14、销售许可证及面积测量费 2 开发部
15、房屋转让手续 12 3 销售部
16、分户土地登记费
17、地籍地形图、核地 4 1 开发部
18、合同审查费 开发部
19、水泥专项基金 开发部
20、环境评估费 开发部
21、避雷检测费 工程部
建安费用
一期项目开发成本明细
项目编号：RCZRS-AC-001
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 住 宅 商 业 综 合 成本控制部门 备 注
1#-16# 楼工 程 地 下 车 库 工 程 地 下 车 库 工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商 业 平 均 造 价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m3
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
一、土地及大配套费 1, 37, 1, 1, 9, 1, 6, 1, 4, 1, 22, 1, 59,
1、土地款 1, 24, 1, 1, 6, 1, 4, 1, 3, 1, 14, 1, 39,030 开发部 开发部
2、大配套费 3, 165 1, 5, 开发部 开发部
3、土地出让金 7, 1, 1, 4, 11, 开发部 开发部
4、土地契税 1,
5、土地交易费 开发部 开发部
6、拆迁费（土地征地费）
7、拆迁补偿费
8、拆迁管理费
9、其他（地铁建设费） 1, 1,
二、前期费 2, 1, 2, 5,
1、三通一平 150
（1）临电工程费 3 60 3 3 3 5 开发部 开发部
①红线外 60
②红线内
（2）临水工程费 1 20 1 1 1 1 1 开发部 开发部
①红线外 20 1
②红线内
（3）临路工程费 30 工程部 工程部
（4）填土及平整场地费
（5）临时设施 40 工程部 工程部
2、规划管理费 16 开发部 开发部
3、规划设计费 研展部 研展部
（1）咨询费
（2）方案设计费
4、施工图设计费 1,250 28 112 28 172 172 172 157 2, 3, 研展部 研展部
（1）方案设计费 24 1, 2,
（2）施工图设计费 560 112 672
（3）装修设计费 70 70
（4）外檐灯光设计费 140 7
5、环境方案设计费 研展部 研展部
（1）方案设计费
（2）环境施工图设计费
6、综合管网设计费 20 1 开发部 开发部
7、人防设计费 20 1
8、招投标费 2 40 2 8 2 2 2 2 2 2 开发部 开发部
（1）招标监督服务费 20 4 1
（2）代理费 20 4 1
9、墙改费 48 开发部 开发部
10、地名费 14 开发部 开发部
11、施工图审查费 40 8 开发部 开发部
12、勘察放线费 70 10
（1）地质勘察费 50 10 2 工程部 工程部
（2）测绘费 20 开发部 开发部
（3）地基测量费
（4）人防物探费
13、产权登记费 68 开发部 开发部
14、销售许可证及面积测量费 2 开发部 开发部
15、房屋转让手续 60 12 3 销售部 销售部
16、分户土地登记费
17、地籍地形图、核地 20 4 1 开发部 开发部
18、合同审查费 4 开发部 开发部
19、水泥专项基金 18 开发部 开发部
20、环境评估费 3 开发部 开发部
21、避雷检测费 12 工程部 工程部
三、建安工程费 3, 72, 2, 10, 2, 15, 3, 2, 2,677 13, 3,202 11, 3,057 7, 2, 32, 3, 111,
1、地基处理 2, 90 360 90 121 121 121 1, 4, 工程部
（1）桩基础工程费 2, 340 1, 4,
（2）桩检测费用 20
（3）回填石屑费用
2、住宅土建、安装 2, 48, 2, 10, 2, 14, 2, 1, 2,123 11, 1,948 7, 2,203 5, 2, 22, 2, 76, 工程部
（1）土建工程费 1,480 33, 2, 9, 2, 14, 2, 1,100 5, 1,000 3,648 1,180 2, 1, 13, 1, 57,
土建主体工程 1, 27,276 2, 9, 2, 14, 4, 3, 2, 9, （基价-费用）*4%+差价+税金
外檐门窗 3,
外檐保温、涂料 1,
电梯前室及大堂装修 1,
初装修工程 1,
钢网架结构 1,
（2）安装工程费 4, 250 1, 180 250 2,
给排水系统 按常规考虑
电气系统 1,
（3）工程预算编制费 8
（4）电梯 2,273 170 170 170 1, 4,
扶梯 数量、型号参考扩初设计图
货梯
客梯
（5）消防 1, 360 200 1, 195 200 2, 4,
消防水系统 按常规考虑
消防电系统
消防泵房 水泵（凯泉）
防火卷帘 1000元/m2
防火门 500元/m2
防火涂料
（6）空调 6, 400 2, 400 1, 400 1, 4, 10,
通风空调 通风管道采用镀锌钢板，采用铝箔玻璃棉保温；末端设备（开利）、风机（北京当代）、通风器（正野）、通风部件（大港）
冷冻水系统 空调水及冷冻、冷却水系统的管道采用无缝钢管及焊接钢管，凝结水管道采用镀锌钢管；采用橡塑保温。主机（双良）、冷却塔（良机）、全自动加药装置（天津杰联）、热风幕（金光）、水泵（凯泉）、定压装置（天津科大）、玻璃钢水箱（金光）、换热器（天津换热器厂）、阀门主要采用塘阀。
冷却水系统
空调水系统
3、土建监理费 40 工程部
4、沉降观测 4 工程部
5、质量监督费 8 2 工程部
6、人防设施 20 20 20 20 20 工程部
（1）人防监理费
（2）人防设施费 20
7、变更及签证 0 0 工程部
8、示范小区奖 0 0 工程部
9、内檐精装修 20, 1, 2, 22, 工程部
10、其他（外装费用） 1, 1, 2, 1, 6, 6,
四、市政基础设施费 11,010 112 448 112 1, 2, 1, 6, 17, 开发部 开发部
1、供电 90 1,800 80 320 80 150 150 150 150 150 1, 3,
（1）电力工程费 1,600 320 150 1, 3,
（2）一户一表费 100 100
（3）土建站、箱式站 100 100
2、供水 1,030 12 48 12 1,
（1）自来水工程费 500 28
（2）水表费 50
（3）其他（内部管网工程费） 480 48 12
3、燃气 53 1,060 55 55 55 1,
（1）燃气工程费 560 1,
（2）表灶费 100
（3）气源发展基金 400
4、通讯线路安装费 30
5、电视 150
（1）电视线路安装费
（2）电视外网工程费
6、智能化 1,000 80 1,
7、区内路灯 140 7
8、环卫 40 2
9、邮政 20
10、环境工程 120 2,400 260 3,
（1）绿化 1,200 3,
（2）道路及小品 1,200
11、排水 400 20 20
12、供热 117 2,340 152 152 3,
（1）热源费 1,600 2,
（2）内网费 700
（3）换热站（土建） 40
13、围墙大门 100 5
14、车棚 40 2
15、配套监理费 20
16、水面
17、中水 22 440 16 16 16
①红线外 200
②红线内 240
五、公用配套设施 4, 1,500 1,500 7, 1,500 5,472 1,500 3, 1,500 17, 22,
1、区内非经营性公建 2, 1,500 1,500 7, 1,500 5,472 1,500 3, 1,500 17, 19,
（1）地下室及车库(人防） 7, 5,472 3, 1,500 17, 17,
（2）学校、幼儿园 工程部 工程部
（3）物业管理站 200 200 工程部 工程部
（4）其他区内设施 1, 1, 工程部 工程部
2、小区配套费 开发部 开发部
3、公共设施维修基金 120 2,400 2,400
六、不可预见费
七、贷款利息 1, 1, 2,
直接成本合计 6, 129, 2, 11, 2, 16, 8, 4, 6, 34, 7, 27, 7, 18, 7, 82, 6, 218,
八、销售费用 销售部 销售部
1、销售日常费用 24 480 9 9 9 9 9
（1）工资及福利 320
（2）费用 160
（3）折旧费
2、广告宣传费 2,710 1, 2, 5,
（1）媒体发布费 77 1,540 1, 3,
① 平面媒体发布 560 1, 1,
② 户外媒体发布 800 36 1,
③ 其他媒体发布 180
（2）设计制作费 470
① 印刷品 160
② 沙盘制作 40
③ 工程围档 30
④其他制作 240 240
（3）策划、推广费 35 700 1,
① 策划费 300
② 销售推广费 300
③ 其他大型专案 100
3、物业综合费 11 220 8 8 8 8 8
（1）验房、空房管理及采暖费 160 6
（2）物业接管费 60 2
4、代销手续费 100 100
5、销售服务费 30 30
6、卖场布置费 23 460
（1）装修 360
（2）饰品、家具 100
销售费用小计 200 4,000 240 240 1, 240 240 240 2, 6,
九、管理费用 2,000 100 1, 3,
十、营业税 6, 0 0 1, 2, 4, 11,
含税成本 6, 142, 2, 11, 2, 16, 8, 4, 7, 38, 8, 30, 8, 20, 7, 91, 6, 239,
销售收入 160,160 12,000 17,079 37, 54,720 21, 9, 114, 8, 286,
税前利润 1, 18, 6, 24, 1, 1, 23, 1, 46,
一期项目考核指标： 项目利润总额： 万元 销售额： 万元 销售额： 万元 销售均价： 元/m2 直接成本： 元/m2 毛利率： 销售利润率：
一期整体： 46, 一期整体： 259, 一期整体： 187, 一期整体： 9, 一期整体： 6,
一期住宅： 18, 一期住宅： 160,160 一期住宅： 12,000 一期住宅： 8,008 一期住宅： 6, 一期住宅： 一期住宅：
一期公建： 23, 一期公建： 87, 一期公建： 158, 一期公建： 13, 一期公建： 7, 一期公建： 一期公建：
整体不含车库 41, 整体（不含车库） 247, 整体（不含车库） 170, 整体（不含车库） 11, 整体（不含车库） 6, 整体（不含车库） 整体（不含车库）
车库： 不计利润
收回成本 车库成本： 12,000 车库成本： 17,079 车库： 3,000 车库： 2, 车库： 不计利润
收回成本 车库： 不计利润
收回成本
旗舰店： 旗舰店成本： 10, 旗舰店成本： 22,500 旗舰店： 6, 旗舰店： 6, 旗舰店： 旗舰店：
小型商业： 24, 小型商业： 54,720 小型商业： 21, 小型商业： 15,000 小型商业： 7, 小型商业： 小型商业：
商务办公： 1, 商务办公： 21, 商务办公： 114, 商务办公： 8,600 商务办公： 7, 商务办公： 商务办公：
住宅 面积 均价 销售额 均价－直接成本 销售额 均价－直接成本 毛利率 均价－总成本 销售利润率 利润总额
2004 75,000 1, 109,948, 1, 8,
2005 52,772 2, 122,218, 2, 1, 10,
2006 32,384 2, 89,573, 2, 2, 7,
20 24,650 160,156 321,740, 26,
8, 2,
13,
15000 32000 32000 6, 14,
15000 5500 5500 6, 2,
16,
43,
24, 1,
一期只销售万平米
共4万平米（包含旗舰店万平米，小型商业万平米，商务办公万平米）
销售面积包括住宅20万，公建部分共4万平米（包含旗舰店万平米，小型商业万平米，商务办公万平米）
一期只销售万平米
市政基础设施费
一期项目开发成本明细
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 成本控制部门
1#-16# 楼工 程 地 下 车 库 工 程 地 下 车 库 工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商 业 平 均 造 价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
四、市政基础设施费 11, 112 448 112 2, 1, 1, 5, 开发部
1、供电 90 2, 80 320 80 150 150 150 150 150 1,
（1）电力工程费 1, 320 150 1,
（2）一户一表费
（3）土建站、箱式站
2、供水 1, 12 48 12
（1）自来水工程费 27
（2）水表费
（3）其他（内部管网工程费） 48 12
3、燃气 53 1, 55 55 55
（1）燃气工程费
（2）表灶费
（3）气源发展基金
4、通讯线路安装费
5、电视
（1）电视线路安装费
（2）电视外网工程费
6、智能化 80
7、区内路灯 7
8、环卫 2
9、邮政
10、环境工程 120 2, 300 120 120 120 1,
（1）绿化 1, 1,
（2）道路及小品 1,
11、排水 20
12、供热 2,
（1）热源费 1,
（2）内网费
（3）热表费
（4）换热站（土建）
13、围墙大门
14、车棚 2
15、配套监理费
16、水面
17、中水 22 22 22
①红线外
②红线内
公共配套设施
一期项目开发成本明细
费 用 明 细 住 宅 工 程 商业 成本控制部门
1#-16# 楼工 程 地 下 车 库 工 程 售 楼 处 工 程 旗 舰 店 4\5 层 小 型 商 业 2 层 商 务 办 公 商 业 平 均 造 价
万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2
平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元） 平米造价
（元/m2） 投资额
（万元）
五、公用配套设施 4, 0 0
1、区内非经营性公建 1, 0 0
（1）地下室及车库(人防） 0 0
（2）学校、幼儿园 1, 工程部
（3）物业管理站 工程部
（4）其他区内设施 工程部
2、小区配套费 开发部
3、公共设施维修基金 120 2,
