第三部分： ISO/TS16949
过程方法简介
孙志强 电话：13506264289
第二部分：ISO/TS过程方法简介
通过本次培训使参加培训人员了解以下问题：
过程及过程方法
汽车行业的过程方法
过程方法和乌龟图
过程分析和改进
过程监控和测量
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什么是过程？
为完成预期目的具有指导性的系列活动
将输入转化成输出的一系列增值的活动
达到顾客满意的一系列活动
ACTIVITY
“Value Added”
Output
Input
ISO 9000：2000条款过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程;
活动
输入
输出
资源
管理
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所有的工作都是过程
所有的工作都是过程
输入和输出可能包括设备、原料、动力、信息和财力资源或更多……
这些过程的输入和输出都是什么？
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培训过程
输入：
- 学员
- 导师
- 培训设施
输出：
- 学员
管理层
期望
特性：
概念改变、澄清、理解、沟通、兴趣
转化过程
过程方法范例
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课堂练习
依据上述过程的讲解请说明公司储液罐生产过程的输入输出及活动特性？
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什么是过程方法?
过程方法：将系统中单一过程、过程组合和它们之间的相互关系运用过程的概念去识别、应用、控制的方法称为过程方法，运用过程方法可以更高效地得到期望的结果。
过程1
过程2
过程
过程
过程
汽车行业体现增值、体现顾客导向。
按照顾客导向过程展开组织需要的各个相关支持过程和管理过程。
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过程方法（Process approach）
输 入
输 出
组 织
过程(Process)
过程及过程方法
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质量管理体系的持续改进
4. 质量
管理
体系
5. 管理职责
8.测量、分析和改进
6.资源管理
7.产品实现
产品
顾
客
满
意
顾
客
要
求
输出
输入
COP在哪里？
质量体系过程相互关系与作用示意图
过程及过程方法
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过程方法
理解要点：
过程由活动构成
活动的构成方式决定过程的效率和结果
过程应具有增值的功能
过程的增值需要资源的保证
过程应在策划和受控条件下进行
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汽车行业的过程方法
就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括：
COP过程： 顾客导向过程
S P过程： 支持过程
M P过程： 管理过程
汽车行业的过程方法
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过程的分类
过
程
顾客导向过程
支持性过程
管理过程
输入与输出都和顾客有关的过程.即关键过程
每一个关键过程都会有一个或多个的支持性
过程补充,大致都有内部的顾客和供方.
对组织或质量管理体系管理的过程.
Customer Oriented Processes
(COP)
Management Oriented Processes
(MOP)
Support Processes
(SP)
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监控和测量装置管理
投标
不合格品控制
过程审核
库房管理
客户投诉
管理评审
设备管理
客户退货
工装管理
客户满意度
生产管理
产品审核
检验与试验
收款
內部质量管理体系审核
采购
安装
持续改进
供应商评估与选择
交付
糾正和預防
培训
生產
方针与目标管理
记录控制
產品和过程設計
经营计划管理
文件控制
顾客要求評審
Management Process
Support Process
Customer Oriented Process
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COP过程（Customer Oriented Process ）
组织
2
支持过程
1
2
3
4
输入（I）
输出 （O）
顾客导向
过程（COP）
是增值的
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施
输出
1
2
3
4
5
顾客样件
顾客图纸
符合顾客
图纸产品
汽车行业的过程方法
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组织
组织
2
支持过程
1
2
3
4
输入（I）
输出 （O）
1
顾客导向
过程（COP）
是增值的
供方
支持过程的子过程
D
C
B
A
输入（I）
输出 （O）
2
支持过程
SP过程（ Support Process ）：1/2
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）
汽车行业的过程方法
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SP过程（ Support Process ）：2/2
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施
输出
1
2
3
4
5
FMEA
过程
流程
图
试生产
CP
编制
作业
文件
包装
标准
产品实
现策划
采购
过程
顾客要
求确定
产品实现过程
过程是
有层次的
汽车行业的过程方法
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MP过程（Management Process）：
供方
组织
输出 （O）
输入（I）
输入（I）
输出 （O）
输出 （O）
输出 （O）
输入 （I）
输入 （I）
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
管理过程
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或SP过程与过程之间的过程（如经营计划管理、管理评审、持续改进、纠正和预防措施等）
汽车行业的过程方法
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5
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施
输出
1
2
3
4
阶段
评审
阶段
评审
阶段
评审
阶段
评审
MP过程（Management Process）
汽车行业的过程方法
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IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤
填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标
如何做？（实现） ②
（方法/程序/技术）
填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明
谁进行？ ④
（能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等
使用什么方式？ ③
（材料/设备）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
过程 ①
填写COP或过程名称
过程方法乌龟图
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乌龟图——过程设计开发示例
输出 ⑦
PPAP资料
和合格产品
输入 ⑥
技术规范 开发协议
适用法规 成本要求
战略计划 服务要求
以往经验 交付要求
KCC/KPC ……
使用的关键准则是什么？
（测量/评估） ⑤
设计目标 质量目标
完成进度 开发成本
开发业绩 ……..
如何做？ ②
APQP 产品设计程序
P-FMEA 多方论证方法
DOE QFD
样件控制计划 防错法 …..
谁进行？ ④
技术人员 工程人员
营销人员 财务人员
质量人员 管理人员
技能资质培训 ……
使用什么方式？ ③
CAD CAM
检验试验设备 试制设备
试制材料 供应商清单
试制场地 ………
过程 ①
过程设计
过程方法乌龟图
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课堂练习
请按乌龟图方法做采购过程的乌龟图？
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章鱼模式（The Octopus Model）
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过程识别
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如何确定COP的MOP、SP?
针对识别出来的每个COP，充分考虑对其影响的每一个资源、执行、监督、改进等方面的活动，从而一一识别出MOP、SP。
可通过多方论证的方式，由各部门讨论分析；
注意，可能不同的COP经过识别后，会出现许多相同的MOP、SP。对相同的可以进行重合。
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过程分析/改进
过程标准化
过程改进
YES
过程分析
合理化？
NO
寻求最佳实务
--Best Practice
效果确认
YES
NO
日常管理
/过程监测
过程再造
(BPR)
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过程
所有者
输入
输出
特性
目标
(绩效&满意度)
过程
测量和
监察
过程的识別
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过程分析：
过程输入（你需要什么？）
过程活动（你做什么？）
支持过程（谁支持？如何支持？）
管理过程（谁管理？如何管理？）
联结/接口？
过程输出？
测量（过程的有效性和效率）
审核策划（准备活动）
运用“过程方法”的审核方式
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“过程方法”审核工作表
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过程审核检查表的案例
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过程方法工作表填表说明
第1-7列:需在计划审核(由组织指定的审核人员或内审员进行)之前完成
第1列:列出COP过程（第一行用于审核COP需要的详细信息）
第2列:列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上——管理、系统、操作—
单独的或联合在一起）
第3列:列出管理过程，即评估COP和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更
改等
第4列:列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场
第5列:列出期望中可以看到的与COP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它
指标。
第6列:包括一系列适用于COP过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和
实际的要求或检查清单/评估工具联系在一起。
第7列:包括一系列COP或支持过程的参考条款。
第8-9列:需在审核过程中由审核员来完成。
第8列:列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）
第9列:列出没有达到的特定要求
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过程绩效和有效性
质量目标
质量方针
数据分析
过程监控和测量
知识管理
过程改进
经营理念
过程监控和测量
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