货品入库管理
入库业务包括收货、验收和入库记帐。
流程图
流程描述
仓库收到货时先查询收货通知单（到货通知），验收员手工作收
货记录并验收，完毕后系统中生成入库单，在入库单上将验收质量情
况填写完整，确定保存的同时系统自动生成收货处理方案，遇到特殊
情况需由采购员分解收货处理方案。验收员或采购员勾兑相应收货处
理方案生成各自的单据，打印后将一联交仓库保管员做入库记保管帐，
在入库记保管帐之前保管员要复核入库单确定货位信息后才能入库
记保管帐。
仓库在收货时不能确定赠样品时，采购员需要手工分解收货处理
方案，分成不同的收货处理方案后走相关流程。
<货品入库流程图>
质
管
部
配
送
中
心
仓库收到
到货通知
生成收货处理方案 入库记保管帐
验收员手工作收货
记录进行验收
赠样品管理流
程
代管管理流程
销售退货流程
进货入库管理
流程
End验收员勾兑收货通
知单生成收货单，
补齐验收情况和质
量情况
保管员复核入库
单，补齐或修改货
位信息
遇特殊情况采购员
分解收货处理方案
对于报溢的入库不用走收货流程，保管员直接根据审批通过的报
溢单进行入库记保管帐。
单据
收货记录：一联。验收员手工填写，然后将根据收货记录将验收
情况录入到系统中去
入库相关单据：入库单、销售退货单（各四联*、代管入库单、
赠品入库单各一联供保管员入库记账。
验收记录：一联。根据 GSP 管理要求由收货单查询打印。
岗位操作
验收员：收货、验收、出验收单、收货单
保管员：入库、确定货位记录
货品出库管理
出库分为销售出库、移库出库、报损出库和进退出库等
流程图
流程描述
销售出库时配货员在考虑运输车辆的调度及路线的安排，指定拣
货顺序和拣货区、备货区、发货区，系统根据销售单按照指定的配货
模式自动配货，如果在配货过程中散件仓房不够，系统自动产生移位
单，仓房保管员定时看到移位单后打印移位单及时将货送到散件仓房
并将移位单交散件保管员保管。
配货完成后系统自动在各库区生成拣货单，拣货员持单拣货，保
管员核对后在拣货单上签字、原件库拣货后由拣货员连同拣货单送发
货区，散件库拣货后由拣货员连同拣货单送至备货区。
复核员在系统生成打印配送清单，持单进行复核，散货复核后由
<货品出库流程图>
配
送
中
心
业务单据
确定完成
原件直接送到发货
区复核
打印捡货单捡货自动生成捡货单库房配货
配送单 捡货单
拣货完工 备货完工
出库记保管帐
拣货完工 装箱完工
散件出库复核 装箱完工
散件仓房货不够
自动生成移位单
发货
装箱员装箱送发货区，同复核后的原件一块清点数量后连同配送清单
交给司机签收、运输，复核员在系统中做“出库记保管帐”的处理。
对于非正常出库情况，在系统中做单向移库处理并打印移库单，
关联相关单位，区分不同的类型，如果为质管部留样、送检领用、报
损，其他领用等，财务按相关费用处理。报损出库后的货品则由相关
人员请求审批后销毁。
特殊说明
销售开票时已定批号，系统会按照指定的批号配货，系统自动配
货仅仅指定原散件仓房和货位。
对于同一个客户一天的单据，在配货的过程中配货调度员可以按
照客户进行排序，一块配货，系统就可以生成一张拣货单进行拣货和
复核。
单据
配送清单（又称为“欠款清单”）：四联，一联随货同行留客户，
一联客户签字后交业务员，一联客户签字后交财务记帐，一联装箱复
核后储运留存。
拣货单：一联，拣货员拣货依据，留复核员。
岗位操作：
配货调度员：配货，生成拣货单、生成移货单。
保管员：打印移货单、拣货单、核对整件移库和发出货品后在拣
货单上签字、记帐。，
拣货员：依据拣货单拣货、送到散货区、备货区、发货区。
复核员：打印配送清单、复核、系统中做“出库记保管帐”的处理
装箱员：在复核员复核后装箱，并送货到发货区。
