Meeting Minutes
INITIAL PP Interview
MTM_NNN
BY : XXXX
业务流程定义
非生产性物料的发放
流程编码: BPD_MM_15_V01
作者: 任辉
流程名称:
非生产性物料的发放
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.
业务负责人:
比亚迪实业物料部经理
李永光 签署:
日期:
比亚迪零件分厂厂长 孙一藻 签署:
日期:
比亚迪实业分管副总 王念强 签署:
日期:
比亚迪锂电计划部经理 万秋阳 签署:
日期:
比亚迪锂电分管副总 毛德和 签署:
日期:
比亚迪项目经理:
夏佐全
签署:
日期:
普华永道项目经理:
罗凯波
签署:
日期:
普华永道项目顾问
陈智辉
签署:
日期:
项目组成员:
任辉
熊明 签署:
日期:
流程简述
非生产性物料的发放流程定义了非生产性物料从开单到仓库发出整个流程操作。
期望/功能/特别考虑
仓库发料必须采用201货物移动类型。
在系统中发料必须指定成本中心.
流程详细解释:
物料领用部门填制领料单，同时注明领料用途及部门，部门主管审批。
物控人员对物料发放进行控制。
仓库人员根据审批完整的单据发料。
相关的规则和政策改变:
用WM系统进行库位的操作。
非生产性物料是指与BOM不相关的物料。
风险控制
· N/A
使用频率
· N/A
组织结构变化(对当前组织结构):
权限控制
:
相关的程序开发
:
接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强
描述
复杂程度
优先级
无
参与的部门负责人和用户
参与的部门
非生产性物料的发放
比亚迪实业物料部
O
比亚迪锂电计划部
O
比亚迪零件分厂计划科
O
负责人 : O
参与人: X
版本控制
作者
日期
描述
任辉
创建确定的流程
非生产性物料的领料
标准:
SAP的交易事务
判断
系统外工作
其他流程定义
报表或文档
开始和结束
EMBED
业务流程步骤:
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
领料领用部门
Non－sap
填领料单
物料领用部门填制领料单
2
2
物料领用部门
Non－sap
部门主管审批
部门主管审批
3
3
物控人员
Non－sap
确认并签字
物控人员审核数量控制发放
4
4
物料领用部门
Non－sap
领料人员到仓库领料
审批领料人员到仓库领料
5
5
仓库
Sap
仓库人员在系统中查仓位
仓库人员在系统中查询仓位，记录仓位信息
6
6
仓库
Non－sap
仓库人员到仓位捡料
仓库人员根据查询的仓位信息到相应的仓位上进行捡料
7
7
仓库
Sap
在系统中用201货物移动类型发料
仓库人员在系统中用201货物移动类型发料
8
8
仓库人员
Sap
填制转移订单，更新仓位信息
仓库人员在系统中填制货物转移订单，对相应的仓位进行更新。
8
9
仓库
Non－sap
仓库人员在领料单上签字
仓库人员在领料单上签字确认，发放相应的物料
End
上一页
下一页
�PAGE \# "'Page: '#'�'" ��What security concerns need to be addressed in this process? These can be physical (theft), authorizations, passwords, etc.
�PAGE \# "'Page: '#'�'" ��What additional functionality is necessary as a result of this process?
1
17/01/02
Page of 8
PAGE
BPD_MM_15 非生产性物料的发放
Page 8 of 8
�
��
��
��
END�
�
��
��
��
Shared Service Centre�
�������
�����
�������
�������������������
�������������
�������������
���������
���� ������ ���� SAP������������ �
1�
2�
3�
4�
5�
�������������
�����
BPP_MM_LS24 �
Text Block�
�
��
��
��
END�
�
��
��
��
Shared Service Centre�
�������
�����
�����
���� ������ ���� SAP������������ �
�����
�����
6�
7�
8�
9�
BPP_MM_MB1A �
BPP_MM_LT04 �
BPP_MM_LT12 �
