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现有业务流程及改进优化表
流程编号 行政-01
流程名称 当地采购申请(核价)
流程描述 除行政总部及南京地区专卖店以外的专卖店物品采购
相关岗位
职责分工
1、提交人：填写需采购物品申请
2、提交人的负责人：确认此事项
3、核价人员：确认价格
4、行政部负责人：确认核价事项
5、财务部：确认事项
6、秘书：转发至公司相关高层领导
7、公司高层领导：同意是否购买
流程详述
1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、总价及购买理由，
并根据实际购买物品性质，在“报销时是否可提供发票”、“是否属公关/营销
类”、“是否委托品牌管理部平面设计”、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范
围内)”相关选项上打勾
2、提交人的负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人
3、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不同
意流程退回至提交人
4、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”：由品牌管理部体验人员确认形
式，若不同意流程退回至提交人
5、核价人员：在专卖店提交的两个供应商中选择供应商并确认价格，若不同
意流程退回至提交人
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6、行政部负责人：确认核价人员的核价事项，若不同意流程退回至提交人
7、财务部： “报销时是否可提供发票”及金额确认，若不同意流程退回至提交
人
8、秘书：转发至公司相关高层领导
9、公司高层领导：同意是否购买
10、秘书：提交
11、固定资产管理员：确认是否需要入库，并归档
流程图
相关表单
创建人
部门负责人审
核
提出申请 Y
N
Y
行政部负责人
确认
财务部确认
Y
副总经量审批
Y，金额在1000-30000元之间
固定资产管理判断
是否入库并归档
Y
品牌管理部确
认
设计
N
核价人员核价
N
N
N
N
总经理审批
Y，金额在30000以上
Y
N
Y
