文件编号：HD-QP-806青岛 8888 厂
程序文件 生效日期：2001-10-01 版本：A
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纠正措施控制程序
受控号：
1. 目的
消除不合格原因，确保或减少不再发生类似问题。
2. 适用范围
适用于对不合格采取的纠正措施。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 改进
《质量手册》 章
4. 定义
无
5. 职责
各部门负责搜集本部门的不合格信息。
质检科负责组织召开质量分析会，指定相关部门制定纠正措施，验证其实施
效果，并保存纠正措施资料。
管理者代表负责纠正措施的批准。
各部门负责人负责在本部门内实施纠正措施。
6． 程序内容
当出现下列情况时，采取纠正措施：
A 生产车间交验产品当班合格率低于 95%；
B 有关部门出现影响产品质量的问题；
C 发生不合格项；
D 顾客抱怨或投诉；
E 内/外部质量审核提出不合格项；
F 管理评审提出纠正要求。
纠正措施的实施
项情况发生时，相关部门对不合格原因进行分析，提出纠正措施，通知
质检科，并填写“质量问题原因分析及整改措施报告”，经管理者代表批准后
实施，质检科对实施效果进行验证。
D 项情况发生时，销售科填写“质量信息反馈表”交于质检科。质检科将作成的
“质量问题原因分析及整改措施报告”交于销售科，及时反馈到顾客。
E 或 F 项情况发生时，相关部门分析不合格原因，填写“内部质量管理体系审
核不合格项报告”的纠正措施栏，实施纠正措施。内/外审核小组成员或管理者
代表验证其实施效果，填写“内部质量管理体系审核不合格项报告”的实施效
果栏。
拟稿 审核 批准
文件编号：HD-QP-806青岛 8888 厂
程序文件 生效日期：2001-10-01 版本：A
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纠正措施控制程序
受控号：
各项纠正措施的实施情况由质检科汇总后，提交管理评审。
若纠正和预防措施的执行涉及文件的修改时，执行《文件控制程序》。
7. 质量记录
质量信息反馈表 HD-QT-80102
质量问题原因分析及整改措施报告 HD-QT-80601
内部质量管理体系审核不合格项报告 HD-QT-80204
8. 相关/支持性文件
《文件控制程序》 HD-QP-401
