危害物质过程二级管理程序
1、 环保文件与资料记录管制作业程序
2、 环境品质保证教育训练作业程序
3、 环境管理信息沟通作业程序
4、 环境供应商选择与管理作业程序
5、 环保产品工程设变管理作业程序
6、 环保产品标识与追溯管理作业程序
7、 环保进料管制与检验作业程序
8、 环保制程管制与检验作业程序
9、 环保不合格品管制作业程序
10、 环境品质保证纠正预防措施作业程序
11、 环境品质保证内部稽核作业程序
12、 环境品质保证管理审查作业程序
13、 环境管理物质限用作业程序
14、 ROHS指令环保法律法规要求管理程序
15、 环境管理物质调查、评价程序
16、 RoHS部品应急准备和响应控制程序
17、 RoHS部管目标指标和方案削减计划管理程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-8
附件…………………………………………………………8-8
相关表单……………………………………………………8-10
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
受控印章：
持 有 人：
公司地址：
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
1 A0 初稿发行 2006/7/12
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目的:
为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各
文件之有效及正确之管制功能.
范围：
与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。
名词定义:
外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商)
工程规格、机构图等技术数据.
DCN:文件变更.
本公司文件类别区分:
危害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司危害物质管理政策之文件;
作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件;
支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书;
记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等;
权责：
文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位;
文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境质量保证委员
会审核.一阶文件需由环境管理者代表审核;
文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准;
一阶文件需由环境管理责任人核准;
内容:
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系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订:
环境手册(一阶文件):
为本公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理代表
审核,总经理核准后发行实施.
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环保程序(二阶文件):
委员会审核,环境管理代表核准后发行.
记录/记录(四阶文件)
凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格,
由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录
的保存参照《环境记录管制一览表》规定,由相关权责单位保存。
文件与数据之修订、废止:
DCN变更:
系统文件(一至三阶)需要修订或废止时,各单位提出修订及废止之意见,并详
细记录于该份文件的第二页《文件变更履历表》上,经环境质量保证委员会
审核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文管中心管制发行.
系统文件(一至三阶)之修订于各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本,
直至文管中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止.
新版文件发行后,各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询.
记录(四阶文件)的变更由现行单位填写《文件变改申请单》,经单位主管审
核,管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作,另外,记录变更后,第一批
申请印刷时需经文管中心确认在《请购单》上签名方可执行;
文件与资料之修订或废止时,文管中心应于修订或废止之文件与资料之修改履历
注明,回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“文件作废”章后直接作废
文件制/修订流程:
各单位提出数据需求------会报文管中心(提供资料编号并纳入管控行程)----各单
位拟定需求文件----经单位主管和环境质量保证委员会审核----数据需求单位会
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签相 关权责单位----管理代表最终确定----原稿转至文管中心----文管中心依需求
分发与旧版回收----文管日后追溯.
环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文管中心须保留一份原始书面文件外,
另文管中心依文件需求单位所填写之《文件管制总览表》,将核准后的文件统一
用书面形式每份加盖“受控文件”章,发行到相关单位.并将分发及回收记录登
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录于《文件分发、回收登记表》所有文件发行未盖“受控文件”章一律无效.
为确保各单位使用之文件为最新版次,文管中心应于计算机系统中建立一份
《文件管制总览表》,当有制.修.废时,均须更新《文件管制总览表》之
相关内容.
文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2……一直编至A9,后为B0,
再至B1,以此类推.
新制订或修改文件时,制/修订单位应于每份之日期及版次变更,且无论修改文件
之任何页次,其版次均须整份文件变更,包括《文件封面》.
文件之保密性只能为保密原则其中之一,主管以上调阅权不限,员工仅限低机密及以
下,生效日期以发行日起为生效实施日.
一份文件只允许一个编号,当一份文件有多份子文件时,应将具体子文件名称登
录于《文件管制总览表》,所有文件/数据归档时均需有《文件管制总览表》,此
表可根据实际需求稍作更改.
因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时,由业务人员填写《文件与资料
增/补发申请单》经单位主管审核,环境管理代理核准后交文管中心统一办理,文管
在影印之文件上每页无需加盖“文件受控”章以示仅供参考,且不做回收或变更.
处理
文件编号原则:
一阶文件:
JG-RM-1 01
分别类(00:指含盖环境管理系统全部文件)
一阶文件
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RoHS手册
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二阶文件:
JG-RP-2 XX
流水号(01~99)
二阶文件
RoHS程序
深圳市技冠电路板有限公司
三阶文件:
JG -RI -3 XX
流水号(01~99)
三阶文件
RoHS指引
深圳市技冠电路板有限公司
四阶文件:
JG-RR-4 XX XX
流水号(01~99)
指X阶文件记录
四阶文件
RoHS表格
深圳市技冠电路板有限公司
注: 部分文件记录与ISO9001:2000系统共享,需加盖“RoHS”章以示区分.
DCN变更编号:
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DCN-06 10 01
流水号(01~99)
指10月份(1月份为01)<以此类推>
指2006年<以此类推>
文件变更简称
注: 文件首次发行无DCN编号,DCN生效日期为文件“核准”后转到文管中心之日期,
由文管在生效日期处盖日期章或手签日期(手签必须签名确认).
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外来国际/国家标准编号,依其标准原有编号为文件编号.
客户提供之标准
客户提供之环境标准要求.环境管理物质要求或绿色采购相关要求.
管制:
客户提供标准必须转换成本公司使用之文件,如客户要特别要求者除外.
遇客户修改标准,必需由文管中心统一调回前一份标准,发行新的标准以维
持标准的正确性.
环境记录之管制作业
所有环保活动所产生的记录,均用予以标准化记录并进行编号,公司之环境记录,应由
文管中心应于计算机系统中建立《环境记录管制一览表》明示保管单位,保存年限等.
环境记录之保管单位应将负责管理之环境记录自行分类保存,环境记录之储存,保
管方式和地点,应考虑使用数据夹或封箱保存,以便于储存取用,且非经保管单位同
意,不得任意取用;封箱资料至文管中心保存时应填写数据管制清单,以便文管中心
进行管制与追溯.环境记录若为热感纸质(如传真机用纸),为避免日久字迹模糊，须
加以影印存盘;环境记录若存放于计算机储存媒体中,须复制备份数据,以预防媒体资
料流失.
环境记录之管理者,应彻底提示作业者明了正确数据之重要性,并教育其有效收集
数据之方法,环境记录若有涂改,修改者,须在修改处签章以负责,环境记录上若有不
适用之空白栏,应于字段内记注「X」或空白之,记录者应于记录完毕后签章以示负
责,并利于日后查证,环境记录之管理者,应定期稽核数据产生的方法及其结果,并随
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时检讨改进作业方法,使数据的获得更迅速,确实.
超过保存期限之环境记录作废时,由保管单位自行销毁作废.所有外来文件含:SONY
G/P或欧盟RoHS指令以及其它客户之绿色采购相关文件记录需要保存4年以上.
文件之增补发
文件与数据增发:
各单位因实际作业需要,由需求单位填写《文件补发申请单》,提出文件增
发要求,由文管中心修订《文件总览表》,将该单位列入该文件分发对象.
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文件与数据之补发:
各文件持有单位,若发现文件破损,污损,遗失待现象时,须填写《文件与数据增补发
申请单》,向文管中心提出文件补发申请.若补发之原因为破损或污损时,于文件补
发时文管中心要收回旧文件并销毁.
文件与数据增(补)发之申请规定:
由申请单位提出,并填写《文件与数据增(补)发申请单》经单位主管审核后,
转至文管中心确认签章后,由文管中心发行.
各种文件管制章:参照技冠公司之ISO9001:2000<<文件控制程序>>
之相关章节内容作业;
本章节内容若有不详之处请参阅技冠公司之ISO9001:2000<<文件控制程序>>
之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.
本套环境质量保证系统文件.可与本公司之ISO9001:2000质量管理系统互补.故其中涉及
之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:2000相关文件资源.特此说明!
附件:
文件制订/分发流程图……………………………………………… 附件一
记录修改流程图…………………………………………………… 附件二
相关记录
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《文件封面》………………………JG-RP-40101………………附件三
《文件变更履历表》………………JG-RP-40102………………附件四
《环境记录管制一览表》…………JG-RP-40103………………附件五
《文件变改申请单》……………………………………………附件六
《文件补发申请单》……………………………………………附件七
《文件管制总览表》……………………………………………附件八
《文件分发回收记录表》………………………………………附件九
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附件一:
文件制订/分发流程图
文件数据需求
提供数据编号
纳入管控行程
文件初稿/修改生成
NG
NG
OK
文件審核
最終核准
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会签各单位
记 录 / 管 制 公 布 发 行 旧版回收作废
接 收 使 用
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附件二:
记录修改申请流程图
现 行 表 单
提出需修改之记录
核准/纳入管控行程
记录修改生成
OK
NG
審 核
最終核准
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资 料 审 查
印 制 表 单
记 录 / 管 制 公布发行使用 旧版回收作废
NG
OK
最終核准
OK
審 核
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批准/日期
发 行 号：
受控印章：
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《文件封面》………………………JG-RP-40101………………附件三
《文件变更履历表》………………JG-RP-40102………………附件四
《环境记录管制一览表》…………JG-RP-40103………………附件五
《文件变改申请单》……………………………………………附件六
《文件补发申请单》……………………………………………附件七
《文件管制总览表》……………………………………………附件八
《文件分发回收记录表》………………………………………附件九
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旧版回收作废
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旧版回收作废
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环境品质保证教育训练作业程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-5
相关表单……………………………………………………5-5
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
受控印章：
持 有 人：
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2006/6/2 2006/6/20 2006/6/25 2006/7/2
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环境品质保证教育训练作业程序
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
1 A0 初稿发行 江文学 2006/7/12
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目的:
为强化本公司所有员工对环境质量的认知度,训练员工持有保证环境质量之相关技能,使公
司产品符合绿色部品之要求,顺利生产.故制订《环境质量保证教育训练作业程序》章节.
范围:
本公司所有单位/员工之环境质量教育训练及绿色部品倡导作业.
权责:
环境管理者代表及人事单位:
环境质量保证之特定工作人员资格认定.
环境质量保证委员会:
环境质量管理教育训练需求规划,并主导规划训练课程之项目及内容.
行政部:
负责环境质量教育训练计划及预算统筹编列.
名词定义:
内训:由公司内部讲师实施教育训练.讲座.
外训:指派人员到公司外部或从部外聘请讲师到公司内部实施教育训练.学习.
相关文件:
本公司ISO9001:2000之相关程序文件教育训练实施办法.
内容:
教育训练计划之制作、训练种类、训练方式、训练之评估、内外训之作业流程及登录
等,均依照质量管理体系ISO9001:2000之《人力资源管理程序》相关内容执行.
环境质量保证管理之知识及技能需求鉴别：
每年年底由环境质量保证委员会主导、规划,并与人事单位及各部门主管进行协
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商后,将次年环境质量教育训练课程及相关技能要求列于《___年度教育训练计
划表》,并提报环境管理代表核定后作为实行训练及人力鉴别之依据.
《___年度教育训练计划表》为配合月度各单位训练计划之纲要,须经环境管理代
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表核定完成,并发配至各相关单位以利单位主管将训练不足之人力需求提列于其
单位之训练计划中.
每月由人事单位按各部门公布之教育训练计划,重新拟定《 月份教育训练计
》,每次在安排教育训练,必须提前七天填写《培训通知单》,经人事单位审
核,主讲讲师会签.管理代表核准后方可执行.
受训人员应准时参加课程训练并签写《教育训练记录表》,无故不参加
教育训练者记警告以上处份,如有请假,需以书面形式(格式自订)提出申请,并经单位
主管确认,环境管理者代表核准方可,并在后续(教育训练后一个星期内)执行补课作业
公司员工接受环境教育训练之效果验证可分两种形式:
.处于特定岗位如:IQC.采购.工程.内审员等之相关人员视其课程内容须考核,
考核项目依实际情况而定,具体分为:笔试、机式、口试等类型,机试和口试
的培训效果考核记录于《教育训练记录表》,
. 课程内容较为笼统性的教育训练(如环境基本常识/法律法规等)可采用现场
提问的形式来呈现受训效果.
所有教育训练数据均必须在受训后三天内,由教育训练主办单位统一收集交行政部
存档管制.
环境质量教育训练及认知执行:为有效达成各期所订定之环境政策之意图,各项环境教育
方案及参与人员如下:
高阶管理人员:
由总经理及环境管理代表于环境管理审查会议中陈述环境政策之意图或检讨环境
目标之达成追踪,以强化对环境管理系统重要性之认知.
单位主管:
每年应不定期研讨本公司之环境质量保证系统管理之相关制度文件.
执行下列各项作业之员工应不定期接受与其作业有关之法规或内部规定之讲习：
.各单位内使用或储存有机溶剂之作业人员.
.绿色部品或非绿色部品之作业人员.
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内部环境稽核人员应由已取得ISO内审员资格论证且接受环境质量保证委员会特
定之环境管理系统内审课程并考核通过之人员任定;已获得环境质量系统稽核的
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人员，环境品质管理者代表需颁发任命书；或经外部教师施以4小时以上之相关
内稽核教育培训练习并通过考核之相关人员任定，合格后，方可担任稽核工作.
环境因素认别人员应经由外部教师训练合格且得有证书之教师或合格之内部稽核员
施以2小时以上之训练,并经环境管理者代表核定后,方可担任环境因素识别之工作.
每月中旬应组织上月份新进员工进行相关环境基本知识之教育训练.
环境法规及其它要求事项辨识人员应经训练合格，并经环境管理代表核定后,方可
担任环境法规及其它要求事项辨识之作.
欧盟之RoHS指令.SONY之相关GP知识以及国际各国地方法律法规之相关条约规定
的讲解由环境质量保证委员会安排专业人员进行讲授.
有关各作业及活动必须遵守之作业规定,应由单位主管定期作在线之教育与早会倡导,并
沟通不遵守该作业程序有可能造成之环境冲击。
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之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.
相关窗体:
《 年度教育训练计划表》………JG-RP-40201……………附件一
《 月份教育训练计划》…………JG-RP-40202……………附件二
《培训通知单》…………………… ………… 附件三
《教育训练记录表》………………………… 附件四
《文件管制总览表》……………… ……………附件五
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环境因素认别人员应经由外部教师训练合格且得有证书之教师或合格之内部稽核员
施以2小时以上之训练,并经环境管理者代表核定后,方可担任环境因素识别之工作.
《 年度教育训练计划表》………JG-RP-40201……………附件一
《 月份教育训练计划》…………JG-RP-40202……………附件二
《培训通知单》…………………… ………… 附件三
《教育训练记录表》………………………… 附件四
《文件管制总览表》……………… ……………附件五
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RoHS管理体系文件 编 号 NO.： JG-RP-203
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
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目的:
促使本系统之质量管理发挥绩效,环境质量信息必要之及时沟通.
范围:
本公司所有员工环境质量保证系统活动信息之相关部门信息沟通.
权责:
管理代表：
负责收集各单位制订环境管理系统之改善目标,高阶管理明订之指导原则,及
相关人员所扮演之职责,适时利用公司各项会议中加以沟通及协调.
采购单位主管：
负责与供货商沟通,使其明了环境管理之要求.
品保单位主管：
负责依法规规定之所有有关之环境问题需向政府环保机关报备及沟通.
行政部：
负责对工程承包商作倡导,使其对环境管理之要求有所认知及外部诉怨先期处
理沟通及协调.
名词定义:
无
相关文件:
无
内容:
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公司内组织间沟通
为使环境管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负
责促进组织间之环境保护共识进而付诸行动,以期确保环境管理有效推行并收
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其成效.
由管理代表召集各单位共同规划环境管理系统中各项工作之职责归属并明
订其权责于《危害物质过程管理手册》，各单位明了其职责及权限，以发挥于日常
工作中.
各单位主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。
为使组织功能充分发挥,透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通,
以达相互了解,进而发挥积极互动之团队精神以达成环境管理目标。
. 环境管理审查会议;
员工教育活动;
标语及告示牌;
E-Mail;
联络单.
管理代表得视状况召开临时会议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题
点之改善，持续推展。
单位主管应定期审查环境管理系统程序文件,检讨适用性并针对程序内容
讨论找出可以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。
与客户及外部相关利害团体之沟通
为使环境管理承诺.目标满足客户及利害相关团体之要求,本公司须主动对外
宣告推动环境管理之相关信息.
可经由下列方式达成沟通之效益。
E-Mail;
联络单.
传真
客户信息收集经审阅后,视信息内容要点传达至公司内部相关部门,若关系到
公司外部相关单位时,应以电子信息传递或召开会议进行宣导.
环境管理信息经内外沟通传达后,应对其进行调查评审,以满足信息内容的要求.
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所有相关信息(包括以EMAIL/公告/会议/联络单/电话/传真等方式传达)均应统一登
录于《内/外部信息沟通/联络记录表》或《工作联络单》上,以方便数据查找与调阅.
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附件:
公司环保信息传达流程……………………………………附件一
相关窗体:
《内/外部信息沟通/联络记录表》……JG-RR-40301………附件二
附件一:
环保信息传达流程
原材料厂商/零部件厂商/辅助材料厂商/外发厂商
客 戶
环境管理负责人
环境管理代表
工
程
部
品
管
部
物
控
部
生
产
部
业
务
部
行
政
部
財
務
部
文
管
中
心
公司经营负责人
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原材料厂商/零部件厂商/辅助材料厂商/外发厂商
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………4
相关文件……………………………………………………4
内容………………………………………………………4-8
附件…………………………………………………………8
相关表单……………………………………………………8-10
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
受控印章：
持 有 人：
公司地址：
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目的:
为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合
本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.
范围:
本公司之环保材料厂商均适用之.
权责:
采购部:
负责环保原料样品采购及量产原材料采购。
负责所采购原材料之供货商选择和管理。
负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;
以负责供货商相关环境资料提交的跟催.
品质部:
主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境
管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.
IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购
单位进行供货商之管理。
环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.
是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测
申请与跟踪.
工程部:
建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应
要求与管控.
参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公
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司之绿色部品要求或客户之特定要求.
参与环保原材料供货商评核、制程材料异常分析.
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名定定义:无
相关文件:
《环保进料管制与检验作业程序》 (JG-RP-207)
《环保文件与数据记录管制作业程序》 (JG-RP-201)
《SONY SS-00259技术标准》
ISO9001:2000 相关文件 <<供方管理作业程序>>.
内容:
供货商选择:
调查:
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程
部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境
管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应
商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给技冠
采购单位.
在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保
合格环保供货商的选择范围.
如出现以下情况,可不进行供货商调查:
◆ 海外供货商;
◆. 顾客指定供货商;
◆. 供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;
◆其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);
选择:
采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求
(满足任一条款均可成为技冠之环保合格供货商):
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◆客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论
证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.
◆ 客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.
其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按技冠公司
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要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP
测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供货商.
◆客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环
保要求.
→ 为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项
材质的交货供货商必须为SONY GP合格供货商.
◆经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商;
◆经调查被承认之环保合格供货商必须登录在<<环保合格供货商名
录>>上.
供货商管理:
样品承认:
工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要
求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之
原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公
司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见
附件《供货商样品承认流程图》.
. 采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容
含盖《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》、ICP检测报告、
MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.
供应商稽核:
.厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得SONY绿色伙伴认定资格可
免除稽核)
.稽核时机:
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◆ 新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;
◆ 依据《供货商环境管理系统稽核计划表》执行定期稽核,以确认
供应厂商环境管理体系是否有保持;
◆ 环境管理物质重大异常发生后安排稽核.
.依据标准:
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◆ 绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)
◆ 其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.
.. 稽核前厂商辅导:
品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文
本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物
质限用管理系统.
. 稽核方式:
◆ 实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)
◆ 文件稽核方式(适用于海外厂商)
. 厂商稽核小组:
◆厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;
◆ 厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品管部主管担任;
◆ 厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工程/采购/稽核室中的合格
内稽员中指定;
.实施稽核:
◆ 环境质量保证委员会于每年年初制定《供货商环境管理系统稽核计
划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应
厂商.
◆ 厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于《供货商环境管理
稽核表》.
◆ 现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商
之认可.
◆ 不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正
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措施,填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予技冠环
境质量保证委员会.
◆ 厂商稽核小组(对应商稽核人员)负责对厂商环境稽核不符合项目纠正
效果追踪确认直至结案.
. 品管部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成
为正康达环保合格供应商之重要依据.
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数据管理:
《禁用物质保证书》──供货商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定,
到次年的对应时间为一年有效期限),由技冠品保单位统一保存4年;
《环境管理物质不使用证明书(量产检定用)》──供货商变更一次均应提供一
次至技冠IQC,无变更最长不超过一年提供一次由品保单位统一保存三年;
《ICP测试报告》──供货商首次送样、材质变更,以及技冠特殊要求时提
供,从测试日期开始计算,有效期为一年;
《材质成份表》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;
《物质安全数据表(MSDS)》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,
有效期为一年;
《材质证明》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年.
《供货商样品承认书》──由技冠文管中心承办分发至工程/品保/采购/供
应 商单位,保存最新版本(原件旧版作废保存三年).
环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员.
环保材料供货商应对技冠之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效
对策并落实改善,如有特殊原因延期回复者(如供应厂商为代理公司,材料属海外
来料),应通知技冠,取得同意.
采购作业:
原物料之备料作业:
由采购人员依据生管开立的《请购单》(经公司系统查核无库存或库存不足),将相
关数据输入计算机,进行备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及
相关采购数据,并开立『请购单』,以便交由采购人员开始进行采购作业.
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开立订单:采购依作业完成后,须将相关数据填入『订购单』上,进行采购作业.
采购单位必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商.
采购文件/数据应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).
采购文件审核: 采购人员将《订购单》及相关采购数据,呈单位主管审查,并依核决权限
呈主管审查,核准后方可购买.
采购数据管理:
依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并
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做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.
采购文件/数据应由物控部至少保存4年.(情况特殊者，则另行订定).
附件:
供应商样品承认流程图………………………………………………附件一
环境物质采购管理作业流程图………………………………………附件二
相关窗体:
《环保供方环境管理物质体系检查表》……JG-RR-40401………附件三
《环境监查缺失改善报告》…………JG-RR-40402………………附件四
《供货商环境管理系统稽核计划表》JG-RR-40403………………附件五
《环保合格供货商名录》……………JG-RR-40404………………附件六
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附表一:
供应商样品承认流程图
选择评鉴合格供货商
提供物料采购规格环境
有害物质含量上限
样品制作
供应商
NG
NG
OK
OK
OK
OK
NG
样品接收
样品.资料的
审查
样品.资料的确
认
采购部 工程部 品质部
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选择评鉴合格供货商
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附件二:
环保材料采购管理作业流程图
客户 技冠 供应商
客户订单 提出物料需求
采购作业准备
供货商选择
合格供货商登录
NG
OK
1.评合格
2.样品承认合格
OK
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发订购单
供货商生产/交货
收货
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主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境
建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应
参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公
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原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程
部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境
管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应
在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保
采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求
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其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按技冠公司
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要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP
测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供货商.
工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要
原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公
司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见
. 采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容
.厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得SONY绿色伙伴认定资格可
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品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文
本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物
划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应
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措施,填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予技冠环
. 品管部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成
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《禁用物质保证书》──供货商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定,
《环境管理物质不使用证明书(量产检定用)》──供货商变更一次均应提供一
《材质成份表》──技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;
环保材料供货商应对技冠之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效
由采购人员依据生管开立的《请购单》(经公司系统查核无库存或库存不足),将相
关数据输入计算机,进行备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及
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开立订单:采购依作业完成后,须将相关数据填入『订购单』上,进行采购作业.
采购文件审核: 采购人员将《订购单》及相关采购数据,呈单位主管审查,并依核决权限
依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并
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做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.
附件:
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供应商样品承认流程图
NG
样品.资料的确
认
品质部
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供货商生产/交货
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索 引
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目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-4
附件…………………………………………………………4
相关表单……………………………………………………4-5
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
2006/6/2 2006/6/20 2006/6/25 2006/7/2
发 行 号：
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目的:
为了达成顾客﹑市场有关新产品环保管制及设计变更要求,特制定本程序.
范围:
适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。
权责:
供货商进行材料变更或代用时需填写《变更管理确认书》,同时提交新材料及相关
环境保证资料至我司,我司根据实际情况与客户协商确认同意后方可变更材料.
我司若进行材料变更/代用或生产地点变更时应由工程或品保先以内部联络单方式
进行符签审查确认,并经环境管理代表审核,环境管理负责人最终核准后方可以《变更管
理确认书》方式由业务提交客户审查.
名词定义:
变更:是指已经开始量产后的变更,包括原产地生产工厂的变更、外包协力厂商的变
更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。
相关文件:
《环保产品标识与追溯作业程序》 (JG-RP-206)
内容:
原材料变更管理包括:材料的规格变更﹑生产工艺以及提供单位的变更使用,原材
料以及原材料供应厂商的变更,再生材料的使用以及副资材(溶剂﹑涂料﹑油墨等)和包
装材料的变更.
生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更﹑原产地﹑生产工厂﹑外包
协力厂商的变更.
生产工艺的变更管理
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6 . 环保原料工程变更需提出<<工程设变申请书>>.并经工程.品保以及客户同意后方
可确认变更.
工程单位须建立制程设备和工治具清单,对制程设备、工治具进行列管.
制造单位进行环境禁用物质的确认,确认不混入和不添加环境禁用物质方可
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投入制程使用.
工程单位需监控制程设备之变更,一旦有变更,立即提出半成品或成品进行绿
色部品禁用物质检测,以证实制程设备和治工具无混入和添加环境禁用物质.
当发生之变更时,为了确保选定的零部件不含有超过允许值的“1级环境管理
物质”,工程单位需要确认零部件和原材料供应厂商的环境管理物质不使用证明书以及
ICP测定数据以外,工程部还须按照客户部品选定零部件和副材料进行测定,以确认不使
用1级环境管理物质并将结果做成记录长期保存, 汇总检测结果,填写《环境管理物质不
使用证明书(承认检定用)》和《变更管理确认书》呈客户批准.
“变更管理确认书”(供应商有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》
中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样应提
供“ICP测试报告”.
客户批准后,才实施有关原材料零部件之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更,
否则, 再次执行之流程.
变更实施后,变更之批量标识和相关记录执行依《环保产品标识与追溯作业程序》
执行.
当发生之变更时,工程单位只填写“变更管理确认书”报告客户即可.
设计变更的管理
客户发出工程变更,工程单位按客户要求重新制作样品并再次送样待客户承
认,经承认方可由工程单位重新制定生产工艺再由制造部量产.
经客户承认的新原料采购进料时应同时向供应厂商索取新原料公证机构的
ICP-AES检测数据或《材质成份表》,《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》
《变更管理确认书》等环境物质限用保证数据.
附件:
材料变更管理流程图……………………………………………… 附件一
相关窗体:
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《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)…JG-RP-40501……附件二
《材质成份表》…………………………JG-RP-40502……………附件三
《变更管理确认书》……………………JG-RP-40503……………附件四
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《工程设变申请书》…………………JG-RP-40504………………附件五
附件一:
材料变更管理流程图
材料变更管理
未变更原材料及
辅助材料
制定新SIP SOP
工程部按客户
要求重新打样
登录列管
收回旧版图面
发行新图面
工程重新制定
生产工艺
变更原材料
及辅助材料
新产品试产
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材料变更管理
未变更原材料及
辅助材料
制定新SIP SOP
工程部按客户
要求重新打样
登录列管
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发行新图面
工程重新制定
生产工艺
变更原材料
及辅助材料
新产品试产
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“变更管理确认书”(供应商有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》
中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样应提
材料变更管理流程图……………………………………………… 附件一
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《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)…JG-RP-40501……附件二
《材质成份表》…………………………JG-RP-40502……………附件三
《变更管理确认书》……………………JG-RP-40503……………附件四
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《工程设变申请书》…………………JG-RP-40504………………附件五
材料变更管理流程图
材料变更管理
未变更原材料及
辅助材料
制定新SIP SOP
工程部按客户
要求重新打样
登录列管
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发行新图面
工程重新制定
生产工艺
变更原材料
及辅助材料
新产品试产
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材料变更管理
未变更原材料及
辅助材料
制定新SIP SOP
工程部按客户
要求重新打样
登录列管
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生产工艺
变更原材料
及辅助材料
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-6
附件…………………………………………………………6
相关表单……………………………………………………6-7
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
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目的:
为能准确地确保公司环保材料从进料.生产.成品入库.出货及服务过程中的各项检验状态
结果均能明确地被识别.以区分产品的形成状态.并当产品出现异常时能有效.快捷地追溯
到原材料/零件厂商的零件从出货到组成成品有无使用环境管理物质等.
范围:
本公司所有生产性原材料和物料之进料检验.制程检验.成品检验之结果标识及产品状态
识别,以及产品的追溯作业均适用.
权责:
原料标识追溯管理:IQC、原料仓
制程标识追溯管理:品管部﹑生产部﹑物控部.
出货标识追溯管理:OQC﹑成品仓.
名词定义: 无
相关文档:
《环保进料管制与检验作业程序》 JG-RP-207
《环保制程管制与检验作业程序》 JG-RP-208
《环保不合格品管制作业程序》 JG-RP-209
ISO9001:2000质量管理体系之《产品的标识与可追溯管理程序》 QEP-016
参阅"LOT NO.系统推行宣传数据"
内容:
产品标示:
进料环保标示
进料质量检验依照本公司ISO9001:2000版《进料检验规范》检验及
ISO9001: 2000版《产品的标示与可追溯作业程序》作业.
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环保材料在交货时需按照LOT NO.管理作业要求于外箱上加贴LOT NO.标
签,以利追溯.
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环保材料在交货时需在进料标签上加贴绿色“RoHS”标签,以利区分.
QE检验核对相关资料确定无误后告之IQC,由IQC在进料检验报告上备注栏
中注明“RoHS” ，以说明该原料符合环保要求。
环保材料在进料验收单备注栏中注明“RoHS”.
环保材料库存卡亦应注明或加盖“RoHS”印章.
制程环保标示:
环保材料生产过程中所有相关质量记录、检验标准、追溯记录 均应加盖
“ROHS”印章以示区分环保与非环保,具体记录有:《IPQC查检表》、《FQC
检验报告》、《作业员自检表》、SIP、SOP、《领料单》、《入库验收
单》、制程半成品标签等.若已导入全环保则无需区分.
LOT NO.标签的贴示按LOT NO.管理作业要求执行.
本公司产品为直接模切加工,在加工过程中未添加任何添加剂,故所有机台都
可以直接生产环保材料.考虑到机台加工后会有残留物附着在机台表面及缝隙
内,故每次生产环保材料前都应使用酒精(白电油或天那水)对机台进行清理,
并放置环保机台标示后方可安排环保材料在该设备上生产.
成品阶段的产品标示:
环保客户入库时制造单位在成品外箱卷标上加盖ROHS章以示区分环保与非环
保,环保客户有要求使用特定的环保卷标,各单位应按照各客户之要求,加贴
客户指定标签.
制程单位包装后由品管抽检合格者,由FQC在外箱成品标签上加盖
章完成入库动作并确认环保标签是否符合要求.
经品管抽检不合格者,贴Reject卷标,通知现埸单位处理,处理完成后再次经品
管抽检合格方可入库动作, 且将检验结果记录于《FQC查检表》内,并注明
“ROHS”字样产品.
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经最终检验之成品其内包装须贴上自检成品合格标签,标示品名数量,包装日
期,作业员姓名,以便日后追溯.
盖“ROHS章，由0QC加盖“QAPASS”以示确认OK
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环保物料出现环境地不良异常时,应立即将该物料移至环保不良品区,并加贴红
色ROHS不良品标签.
产品追溯流程如附件一.
LOT NO.系统标示编码原则:
原材料 LOT NO.系统卷标编码原则:(由字母和数字组成的14位编码)厂商编
号与进料验收单 LOT NO.领料单 LOT NO.对应.
ZKD XXX XXXXXX XXX
产品类型编号(厂商用数字自编)
年月日.例如:050612表示2005年06月12日
技冠供货商编号
ZKD表示技冠公司,凡使用ZKD作为NOT NO.系统
标签前二位则表示该标示物处于原材料状态;
制程 LOT NO系统. 以《生产通知单》NO进行追溯
成品 LOT NO. 系统卷标编码原则 (成品卷标与入库单 LOT NO.编号,出货
通知单 LOT NO.相对应)
ZO XX06XX XXX
入库单最后三位流水号
前二位表示年份;中间字母06表示6月
(01--12月); 最后二位表示日期;
代表技冠编号 (凡使用ZO作为 LOT NO系统卷标
O表示该产品处于最终成品状态;
对于质量上有异议的原材料,半成品或成品,由品管贴待裁标签,放置于待判区等待裁决.
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区隔储放
原材料仓划分环保材料与非环保材料以及环保材料不良品的摆放区域,以防止环保
材料与非环保材料的相互混入;
制造现场划分环保物料区<架>,且只允许放置环保半成品.成品材料,并加贴绿色RoHS
标签,或加盖RoHS印章;同时也划分非环保物料区<架>,且只允许放置非环保半成品.
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成品材料;
成品仓划分环保产品放置区域与非环保产品放置区域,且环保产品加贴绿色RoHS标
签,或加盖RoHS印章; 以防止环保产品与非环保产品的相互混入;
管制标签及管制单:
环保绿色“RoHS”标签
非环保红色RoHS标签 .
其它标签及管制单均参阅ISO9001:2000质量管理体系之《产品标示与追溯作业
程序》章节.
产品追溯:
依产品之必要性.对于成品于需求时,可进行LOT NO.系统追溯.由品保部主导追溯
之流程.追溯过程应记录于《LOT NO.系统追溯表》;
产品之追溯.可由外包装标签以及相关单据或客户提供产品LOT NO.系统编号来进
行系统性追溯.至该批之生产制程及交货状况.而作适当之处理.
如产品出现异常,可以参照ISO9001系统中《产品标识与追溯作业程序》中LOT NO.管理
方法进行追溯整个生产流程及原料编号、批号及生产厂商,以便进行责任归属.
附件:
产品追溯流程图…………………………………………………… 附件一
RoHS
RoHS RoHS
RoHS
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相关窗体:
《IQC进料检验报告》…………………FEM-QEP-022-09………………附件二
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《IPQC巡检表》………………………………………附件三
《质检检验报告》……………………………………附件四
《出货检验报告》……………………………………附件五
附件一
产品追溯作业流程图
查入庫單
根据入库单LOT
根据指令单LOT
NO.系统编号
查出货单
客訴異常
接到客诉异常,根据客户提供之LOT
客户投诉,提供LOT NO.系统编号
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查生产指令单
查进料验收单
根据原材料LOT
NO.系统编号．查出进料日期.供应厂商.
根据指令单LOT
NO.系统编号
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环保客户入库时制造单位在成品外箱卷标上加盖ROHS章以示区分环保与非环
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环保物料出现环境地不良异常时,应立即将该物料移至环保不良品区,并加贴红
ZKD表示技冠公司,凡使用ZKD作为NOT NO.系统
代表技冠编号 (凡使用ZO作为 LOT NO系统卷标
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产品追溯流程图…………………………………………………… 附件一
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《IQC进料检验报告》…………………FEM-QEP-022-09………………附件二
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《IPQC巡检表》………………………………………附件三
《质检检验报告》……………………………………附件四
《出货检验报告》……………………………………附件五
附件一
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索 引
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目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………4
内容…………………………………………………………4-6
相关表单……………………………………………………6
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
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目的:
有效管理环保材料的环境质量,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误
当环保材料流入制程.
范围:
所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料;
材料生产过程中有使用天那水、白电油、酒精等辅助材料,以及再生材料.
权责:
品保IQC:负责环保原材料检验判定及判定结果的标示.
原料仓:负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存.
采购单位:负责供货商协调、沟通、联络与相关数据的索取.
品保GP人员:协助IQC/采购单位联络供货商索取并确认数据的有效性,并针对未有数据
部分材料申请委外测试.
定义:
环境管理物质--------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球
环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.
管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理.
1级:对于该物质及其用途立即禁止使用.
2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过SONY禁止供货时期规定的
日期之后,不能在部件和材料中使用,到达期限时指定为1级.
3级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的
物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变
为2级,逐步实现全废.
适用对象外:法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位.
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包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入”
“保护”、 “使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品.
辅助材料:泛指制造中使天那水、白电油、用酒精等材料.
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相关文件:
《环保供应商选择与管理作业程序》 JG-RP-204
《环保不合格品管制作业程序》 JG-RP-209
ISO质量管理文件《进料检验规范》 WEI-PR0D-028-01
内容:
环保材料资格确认:先依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的
检定承认:厂商须向技冠提供“禁用物质保证书”和“ICP测试报告”(以上数据每年提
供一次), 还须提供“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”“变'更管理确认书”(有
变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》中第2、3项发生变更时),'视为新
材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“ICP测试报'告”. 否则,以不合格判
定,予以拒收.
包装状况的确认:
环保原材料外箱均须有:料号.品名.数量.日期.RoHS环保标示及技冠LOT NO.编号.
环保原材料与非环保原材料须严格区分放置,不得混装或置于同一栈板.
质量特性的确认:
环境材料的进料检验方法:
审查核对合格环保供货商所提供之环保数据在有效管控期内,测试项目符合
我司之要求;环保资料需包含以下内容:
A:物质安全数据表(MSDS);
B:材质成份表;
C:ICP测试报告,且报告中测试项目必须含有铅.镉.汞.六价铬.此六项.
其含量为: Hg<5ppm; Cd<5ppm; Cr+6<5ppm; Pb<100ppm; PBB<5ppm;
PBDE<5ppm为OK.
环保材料进料时相关环保标示按《环保产品标识与追溯作业程序》规定执
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行检验;
环保资料确认:
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确认供货商每一个原料送公证机构的ICP-AES检测数据或成份表,没有使用
“1级环境管理物质”[ICP检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从
制作日期开始计算)1年内有效].
确认供货商每次交货有附“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”.供
应商有测试仪器的条件下，须每批测试并附送测试报告。
环保特性合格与不合格判定
环保特性均以"郅命缺陷"项目对待,采取0收1退供应商.
环保原材料如不符合中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定
IQC针对每批检验完毕后需将其ICP测试编号记录于<<进料检验报告>>备注栏内;
环保资料保存:
为便于质量追溯,所有环保相关数据均由品保单位保存,期限为3年.
环保原材料的仓储管理:
仓库须依进料合格标示,有“RoHS”标签&加印“RoHS”字样将环保原材料入库到
环保原材料库存区域,同种材质&外观与非环保品相似的原材料须与非环保原材料
严格区隔.
仓库发料须依供货商交货之原料标示按先进先出原则发料.
环保原材料出现环保特性不良时,须做如下处理:
IQC发出<<纠正/预防措施报告>>,并报告环境管理代表,依环境管理代表批示
处置,IQC进行跟踪至结案.
品保单位对环保原材料出现环保特性不良之情况,须对类似品横向展开,预防不良
的再次发生.
原材料环境质量出现异常时,要求责任供货商限期改善后交货,并重新提供改善后
原材料之ICP测试数据,本公司将对该材料前2批进料送ICP测试,以确认该材料符合
我司环保要求.
产品/材料送外测时机:
因检验设备限制,我司无法进行ICP测试,环境有害物质凭厂商提供ICP测试报
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告及相关物质保证数据来进行管控,如客户有疑点或特殊需求,我司将委托第
三方公证机构进行测试.
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因维护产品安全性,将对外观有瑕疵、外观不符合及有疑问产品送外测试.
因维护产品安全性、将对非知名品牌的原料每季随机抽取标本一份,委外送
客户测试机构进行测试,如客户有疑问可重新委托第三方公司进行测试.
过期ICP测试报告处理办法及流程:
每月前5个工作日内由文管清理出次月将过期之ICP测试报告并列出过期明
细交由采购/品保单位,由品保IQC/RoHS人员协助采购单位要求供货商在该月月
底前提供有效之ICP测试报告.
供货商未按时(报告过期前一周为最后提供期限日期)者,将由我司品保GP专
员提出外测申请,所用测试费用由负责供应商承担.
相关窗体:
《禁用物质保证书》………………JG-RP-40701 ……………附件一
《IQC进料检验报告》……………FEM-QEP-022-09………… 附件二
《纠正/预防措施报告》………… FEM-QEP-025-01…………附件四
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环保制程管制与检验作业程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-5
附件…………………………………………………………5
相关表单……………………………………………………5-7
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
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修 改 履 历
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环保制程管制与检验作业程序
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目的:
确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入.污染;产品的质量管制与监督.
适用范围:
适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定.成品的入库;
权责:
制造单位:产品的生产与状态的标识及物料区隔离摆放.
品管单位:产品的检验判定.制造现场的监督.入库检验与出货检验.
成品仓:产品的入库.出货.
定义:
自主检查:作业员于生产过程中不定期量测检查本身加工品的材质.尺寸.外观等特性是
否在管制标准内,以便及早发现制程之异常,减少不良品的发生.
巡回检查:品管人员及现场主管人员对作业人员所生产之产品于一定时间内作检查
或确认,以防止作业疏忽,确保产品质量.
首件检查:生产设备于每日交接班之开机.因重大异常停机维修重开机.换产品生产.新生
产产品之首件产品材质.尺寸.外观等特性确认.
相关文件:
<<环保不合格品处理作业程序>> JG-RP-209
<<生产过程管理程序>> 参阅ISO9001:2000质量管理程序文件 QEP-006
<<半成品检验规范>> 参阅ISO9001:2000质量管理程序文件 WEI-PR0D-028-02
<<产品检验规范>> 参阅ISO9001:2000质量管理程序文件 WEI-PR0D-028-04
内容:
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制程产品管制:
制造单位根据出货通知单所提供资料进行生产计划编排.
后根据其各环保车间选择环保机台或环保工作台进行作业.
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环保制程管制与检验作业程序
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制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验之溶剂进行渗
入作业.以免环保产品受污染.
环保产品所使用之辅耗材料必须属已经XRF/ICP检测合格之辅耗材料.
制造现场若为非ROHS与ROHS车间则应规划环保机台/环保工作台以及非环保生产机
台/工作台.以便易于识别.' 凡环保机台/工作台必须要有"环保机台"/"环保工作台"或
"RoHS"标示.非环保产品禁止在环保机台/环保工作台面进行生产作业.特殊情况环保
产品之生产作业需占据非环保机台/工作台面进行作业时.作业前需用白电油对
及台面及辅助冶工具进行彻底整理.清洁.
制造现场所存放之半成品.成品其状态皆需标识清楚.环保半成品及成品用环保周
转箱进行装置.并放置指定的环保区域.应特别注意防止环保产品或非环保产品的
互相混入作业与混存放.
制程产品检验:
批量生产前.作业人员依QC工程表及作业标准书核对.第一批产品进行自主检查后
交由现场干部和品管IPQC做首件确认.确认项目为产品之尺寸.外观.材质以及是
否属于环保产品的管制相对应.经确认OK后方可批量生产.IPQC之检验结果记录于
<<IPQC查检表>>中,如环保产品需在此窗体上盖RoHS章,以示区分.
制程中生产或检验不合格之产品依[环保不合格品处理作业程序]进行作业.
成品入库与检验作业:
入库前由QA依[成品检验规范],图面及[抽样计划]中的正常检验表进行检验,
合格者办理入库,不合格者依[环保不合格品处理作业程序]办理.
产品入库前外箱应贴上合格标示,标示其品名,生产日期,生产人员姓名或代号
等(如客户规定必须贴其本身之标签者,依客户规定执行,此标签出货组填写,
QA检验各项填写项目是否正确),以利追溯.环保产品需在其外包装上加贴
RoHS环保标签.以便对环保产品和非环保产品的区分与识别.
制造单位包装完成后放置QA待检区,开立[入库验收单]通知QA检验.
QA依据[入库验收单]与[产品检验规范]和图面在待检验区进行抽验,并将检
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验结果填写于[QA检验报告].
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检验合格由QA在产品标签上盖上"QA PASS"章,产品属于"环保材料"时在
[QA检验报告]的备注栏盖上"RoHS"章,并填上QA姓名以便于日后追溯.
检验不合格者,由品管开立[FQC检验报告]及 [质量异常改善报告]通知制造
单位处理.
成品仓之成品放置因海关原因无法按环保物料与非环保物料分区域隔离放置.
故成品之外箱包装必须严密.且外箱标签必须要有标识.如环保产品需要有"RoHS"
标签或"RoHS"印章.以便易为区分识别.
成品出货及出货检验:
成品仓根据业务[出货通知单]之日期安排.需提前十五分钟将待出货品准备.并放置
出货待检区域.按环保待检区以及非环保待检区域之划分进行摆放.通知OQC进行
检验.
OQC根据[出货通知单]对其进行检验.检验项目重点为产品的数量.包装.品名.料号.
以及核对产品是否属于为环保产品;检验OK后在其外箱标签上盖""印章.
并开立[出货检验报告].如属环保材料则在其[出货检验报告]窗体上盖"RoHS"印章.
以便易于区别.
经OQC检验判定不合格之产品参照<<环保不合格品处理作业程序>>进行作业.
附件:
制程管制作业流程图……………………………………………… 附件一
成品入库.出货检验流程图…………………………………………附件二
相关窗体:
<<IPQC巡检表>>…………………… FEM-QEP-022-02………………附件一
<<质检检验报告>>………………… FEM-QEP-022-07………………附件二
<<出货检验报告>>…………………FEM-QEP-022-08………………附件三
<<生产通知单>>…………………… FEM-QEP-006-01………………附件四
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<<纠正/预防措施报告>>………… FEM-QEP-025-01………………附件五
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制程管制作业流程图
制造部门领料
工作指派[指令单]
生 产
原因分析.改善措施
成品待入库 停止生产
入 库
OK
NG
NG
NG
OK
NGOK
OK
首件檢驗
自檢.巡檢
FQC檢驗
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成品入库.出货检验流程图
制 造
成 品
重 工
开立[质量异常改善报告]
特 采 申 请
入 库 相关单位会签
待业务通知出货
出 货
OK
NG
OK
NG
OK
FQC檢驗
開立[FQC檢驗報告]
NG
經理核准
OQC檢驗
NG
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环保不合格品管制作业程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-6
附件…………………………………………………………6
相关表单……………………………………………………6-7
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
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修 改 履 历
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目的:
防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货.
防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用
或交货.
范围:
原材料检验判定不合格者.
半成品,成品判为不合格者.
客户退货或客户抱怨为不合格者.
供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括ICP测试报告、MSDS、材质成份表
、禁用物质保证书、环境管理物质不使用证明书等).
权责:
不合格品之判定/记录---品保单位.
不合格品之标识----制造单位.
不合格品储存-------仓库.
不合格品处置------各相关单位.
发现不合格向客户报告---业务单位.
名词定义:
不适合:指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质”(SONY《SS-00259技术标准》
或ROHS指令所规定).
相关文件:
《环保进料管制与检验作业程序》 JG-RP-207
《环保制程管理与检验作业程序》 JG-RP-208
参阅ISO9001:2000质量管理程序之《不合格品处理作业程序》 QEP-023
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作业内容:
发现不合格品时的对应处理:
发现有不适合品时,品保单位应立即填写[内部质量异常改善报告],经环境管理代
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表签核后,报告业务部,由业务部立即向客户报告.
报告时机:发现不适合品的首次报告,品保单位、业务部应该在发现后24h内报告.
报告内容:
特定不合格品
发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)
对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)
报告内容由品保单位在“环境质量异常改善报告”中与异常现象同时描述.
不合格品发现,记录,标示,隔离.
来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴
红色ROHS不良品标签于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品
放置区放置.
在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌
疑批贴红色ROHS不良品标签,同时发出“纠正预防措施报告”,呈报环境管理代
表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保
人员转移至环境不合格品放置区放置.
测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批
贴红色ROHS不良品标签,并由IQC人员填写退货报告,同时发出[内部质量异常
改善报 告],呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记
录,现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置.
凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC须对该原料贴红色
ROHS不良品标签,由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置.
当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦
拭,并更换模治具,经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留后方可重
新生产环保产品,必要时将清洁换模后生产的第一批环保产品申请送外检测确认
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是否符合环保要求.
品保单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理
代表.
品保单位接到客户退货数据,发出[内部质量异常改善报告],相关责任单位进行调
查分析,并分析结果采取处理措施.
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[内部质量异常改善报告]均由品保人员进行跟踪确认,直至结案.
发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品
保单位主导按系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考虑
做整批性追溯、隔离与处理.
质量不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标示.
不合格品分析处理.
责任单位在接到[纠正预防措施报告]时,即开始寻找对策.
工程/品保/制造单位在接到[纠正预防措施报告]时,分析不良原因,建议对不
合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施.
不合格品纠正措施报告即[纠正预防措施报告]由环境管理代表核准.
责任单位实施已批准的纠正措施
若原材料退货,由采购/品保单位联系厂商退回不合格品.
不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商﹑不同料号及同
一物料厂商不同日期进行确认,唯以确认符合环境关联物质管理规定,才可投
入 使用或交货.
环保不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理.
环保、非环保标签
绿色环保RoHS标 红色非环保RoHS标签
RoHS RoHS
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超标不合格品招回
超标不合格招回小组由品管部、工程部、生产部、业务部、物控部部门负责人
组成， 品管部负责人担任组长，其它部门负责人为小组成员。
组长负责与外部联络，组织领导、分配招回小组的工作，并对超标不合格品进
行最终确认。
组员协助配合组长的工作，按要求完成组长分派的工作。
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由业务部或客户/其它途径获取超标不符合品信息，招回小组应立即前往确认。
经确认为本公司超标不合格品，招回小组应向客户发布招回公告，从客户/市场
迅速、 有效地 撤回超标产品；
向客户发布招回公告至少包括以下方面内容：
—招回产品名称
—料号
—招回原因
—招回者及时间
—该产品订单/合同号
—招回数量等
招回超标不合格品后按分析评估,经处置后的超标产品必要时送样至检测
机构进行验证。
附件:
不合格品(料)处理流程图…………………………………………附件一
相关窗体:
《退货单》………………………FEM-QEP-023-02…………………附件二
《物料报废申请单》……………FEM-QEP-023-01…………………附件三
《纠正预防措施报告》…………FEM-QEP-025-01…………………附件四
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附件一:
不合格品(料)处理流程图
发现不合格品
不合格品隔离
不合格品(料)处理
品质记录
采取纠正措施
48小时内报告客户
报告环境管理负责人
填写[內部品质异常改善报告]
标 示
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发现不合格品
不合格品隔离
不合格品(料)处理
品质记录
采取纠正措施
48小时内报告客户
报告环境管理负责人
填写[內部品质异常改善报告]
标 示
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报告内容由品保单位在“环境质量异常改善报告”中与异常现象同时描述.
来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴
在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌
测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批
当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦
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品保单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理
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不合格品(料)处理流程图…………………………………………附件一
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不合格品(料)处理流程图
发现不合格品
不合格品隔离
不合格品(料)处理
品质记录
采取纠正措施
48小时内报告客户
报告环境管理负责人
填写[內部品质异常改善报告]
标 示
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发现不合格品
不合格品隔离
不合格品(料)处理
品质记录
采取纠正措施
48小时内报告客户
报告环境管理负责人
填写[內部品质异常改善报告]
标 示
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环境品质保证纠正预防措施作业程序
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索 引
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范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
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环境品质保证纠正预防措施作业程序
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环境品质保证纠正预防措施作业程序
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目的:
为使发生环境异常事件时,有一明确化.系统化之调查.分析程序,并能迅速降低对环境之冲
击,防止再发生,并藉由相关之信息及经验,学习强化预防之能力.
范围:
本公司之各项作业.
权责:
事故单位:
环境异常报告(以自由书面格式)。
环境稽核小组:
异常追踪、改善、确认、预防措施及危害预防鉴别。
名词定义:
环境异常事件：
本程序所指之环境异常事件,包含下列各项:
违反环保法规及其它要求之事项(不论此事件是否经人告发均属之)。
操作不正常或有异常导致偏离环境政策,目标及相关作业准则。
环境检测值有超过法律规定之虑(尚低于法定极限值但已达上限值90%者)。
环境目标无法于设定之时程内达成。
无效之紧急应变处理程序。
环境稽核缺失。
相关文件:
《环境质量保证管理审查作业程序》 JG-RP-211
参阅ISO9001:2000质量管理程序之《矫正预防措施管理程序》 QEP-025
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内容:
环境异常原因调查与矫正措施
环境异常事件发生时,应由发生单位或发现单位以电子邮件或连络书提出环境异
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环境品质保证纠正预防措施作业程序
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常状况,提交品保单位.
品保单位依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件,若为紧急事故则报请环境
管理代表,召集环境评估小组进行会议,研究紧急矫正措施以先行降低环境冲击.
不论环境异常事件为经常性违反事项或紧急事项,经提列环境异常事项,必须由品
保单位及相关责任单位组成调查小组,调查发生之原因,并针对原因进行讨论分析,
以确认环境异常之原因.
当确认造成环境异常之原因后,需同时鉴定及评估必要之矫正措施,报环境管理代
表,当该措施为现今能力可以处理者,则由环境管理代表速指定负责人进行矫正措
施.
当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正
方法时,由环境管理代表及品保单位主管延请相关技术人员到本公司检讨问题,鉴
定必要之矫正措施后并加以实施.
品保单位需留存一份完成矫正措施、行动规划之处理单,作为追踪矫正行动,是否
已有效实施之依据.
矫正行动之有效性需作评估而评估准则需为下列任何一种：
有具体的设施改善完成并显示异常事故已消除.
有明显之绩效指针显示,异常事故已作改善.
连续之监控量测显示事故之变异已趋向正常.
无效之矫正行动,除可以方式处理外,尚可将矫正措施以改善项目或改善计划之规
定作成方案推动矫正措施.
当确认矫正行动有效后,才可报请环境管理代表核准结案.
环境异常之连络应作为结论,矫正行为过程及相关之改变或修订事项(含需修订
之程序文件),于结案后呈环境管理代表核定,并保存.
稽核缺失依《环境内部稽核作业程序》执行缺失矫正。
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预防措施之执行:
由每阶段执行及环境评估后,经考虑面鉴别程序评估为重大环境考虑面者,除了去
除污染源之问题点外,需针对会有重大潜在环境危害风险者,由环境评估小组对该
项进行危害特性要因分析,并考虑是否采取改善措施.
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环境品质保证纠正预防措施作业程序
版 本 Rev.： A/0
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任何修改之预防措施数据,须依相关之文件管理办法执行.
对采取的纠正与预防措施而引起程序文件的不符,品保单位进行修订,并予以记录,以确
保程序文件的有效性.
附件:
无
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当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术资料及相关经验可供拟定矫正
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环境品质保证内部稽核作业程序
版 本 Rev.： A/0
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-6
附件…………………………………………………………6
相关表单……………………………………………………6
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
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环境品质保证内部稽核作业程序
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
1 A0 初稿发行 江文学 2006/7/12
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环境品质保证内部稽核作业程序
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目的:
为确实有效地执行公司有关环境管理系统,且能按照各项办法,规定及作业指导书等进行
运作,并立即对不符合要求之部份进行矫正措施,以维持各项环境作业之有效性,并确保本
公司之绿色部品能达到客户及市场满意的环境要求水平之规定．
范围:
凡一切与本公司环境管理系统有关之规定事项与实施单位,皆为稽核范围.
权责:
环境管理者代表:
组成稽核小组任命稽核员
环境稽核小组:
拟定稽核计划、职能分配及稽核过程追踪,并适时修订稽核检查表.
稽核员:
根据职责分工,实施内部稽核.
名词定义:
内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所制定之各项作业办法,是否确切执行,以便
及早发现提出改善对策,并追踪其执行效果.
相关文件：
《环境质量保证管理审查作业程序》 JG-RP-212
参阅ISO9001:2000质量管理程序之《管理评审程序》 QEP-010
内容:
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稽核员任用资格认定:
稽核人员应接受外部或内部环境稽核相关知识之教育训练,必要时应考虑其专长.
沟通能力.对公司运作之了解程度及其本身个性之配合状况.考核合格后由总经理
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环境品质保证内部稽核作业程序
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或其代理人核准,方可成为公司正式的内稽员.必要时选聘厂外部专业人员参与.
所有稽核人员接受内稽教育训练必须超过4小时以上.
稽核计划之拟订:
定期稽核:
参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程
序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失
情况等因素,由环境管理代表或环境质量保证委员会拟定稽核时程表,通知
各受稽核单位.
由品保单位于每年12月凝定次年之《环境系统内部稽核计划表》.
稽核计划应对于环境系统运作有关之单位,依其稽核的作业状况及重要性
来排定进度.与稽核次数,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少于两次.
稽核计划拟妥后,应经环境管理代表审核,总经理(或其代理人)核准后实
施,并由环境质量保证委员会掌握进度,安排稽核人员依进度实施.
不定期稽核:
有下列状况发生时得调整增加稽核计划的频率,并视情况实施非例行性之稽核,如
需不定期稽核,项目或稽核人员得以口头通知受稽核单位主管,执行不定期稽核.
当组织遇重大质量变异或环境异常.
当有严重之客户抱怨或重大内部/外部不符合状况发生时.
有必要对受稽核单位所采取的改正动作作进一步查核时.
执行稽核:
由品保单位主导指定稽核人员,确定稽核范围,稽核应由与被稽核活动无直接责任
关系的独立人员来执行,必要时得选聘厂外专业人士参与.并将具体的稽核时间、
范围等内容记录于《内部稽核通知单》,于内稽前三天以公告方式通知各稽核员
和受稽单位做好准备.
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稽核前,稽核人员应先了解各相关规定程序及办法,环境系统稽核参照《环境管理
内部稽核表》,并应先详读上次稽核之缺点报告,以为此次稽核之重点.
稽核人员执行时须保持公正,谨慎客观及友善态度,对稽核内容追根究底.
依稽核时程表与受稽核单位,进行相关事项查核,实地考察作业情形.
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环境品质保证内部稽核作业程序
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稽核人员应避免谈及与主题无关事物,以减低对作业之影响.
稽核人员应以协助态度,发现缺点,不批评但以建议方式要求修正.
对于机密数据之调阅,以原置处所为原则,不可泄露并尽速归还.
稽核报告之撰写应含背景资料概述,查核范围及程序与结论.
受稽核单位应视稽核单位之需求,由主管指派一员协助会同查核.
受稽核单位除派员协助稽核人员了解作业状况,视需要备妥相关数据以利审查.
稽核过程中,若遇有争议性问题时,稽核员得提报管理代表或由管理代表再提报
至管理审查会议议决.
稽核方式:
查阅相关之作业程序及记录.
与被稽核单位之相关人员洽谈.
观察实际作业状况.
稽核结果记录:
稽核人员应填写《环境稽核缺失改善报告》,记录时应将相关之人.事.时.地.物
以及违反之规定或条款填写清楚以利日后之追溯.
稽核人员应将发现之缺点依事实记录在《环境稽核缺失改善报告》之状况说明
栏内,除稽核员签署外,亦应由受稽核单位主管签署.
对所稽核之缺点,受稽核单位于收到《环境稽核缺失改善报告》,应于七日内,在
缺点报告及矫正措施栏,提出改善对策并实施.
改善措施之追踪与确认：
稽核缺失单位提出改善措施后,由原稽核员进行追查,以确认改善成效.
若追踪结果确已改正缺点,则记录于《环境稽核缺失改善报告》上.
若追踪结果仍不符合对策者,则《环境稽核缺失改善报告》再退回原受稽单位,
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再提出改善对策及执行,以防止问题之再度发生.
二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理决裁示之.
所有之稽核完成后应提出稽核总结报告,呈送总经理核阅,报告中具体记载稽核结果.不
符合事项及发现缺点之深入分析(如执行面.统计面.教育训练等),并评定在稽核中有关
矫正措施之执行情况与效果,且依《管理审查作业程序》提出审查,以作为改进管理系
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环境品质保证内部稽核作业程序
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统之依据
记录存档
审核作业之各项报告记录,应由文管中心负责建档保存
内部稽核的相关记录应保留三年
具体稽核流程见"内部稽核作业流程图".
附件:
内部稽核作业流程图……………………………………………附件一
相关窗体:
《环境系统内部稽核计划表》……… JG-RP-41101………………附件二
《环境管理内部稽核表》…………… JG-RP-41102………………附件三
《内部稽核缺失改善报告》………… JG-RP-41103………………附件四
《内部稽核通知单》………………… JG-RP-41104………………附件五
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环境品质保证内部稽核作业程序
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内部稽核作业流程图
拟定内部稽核计划
稽 核 通 知
执 行 稽 核
稽核结果记录
开出内部稽核查检表
提出改善对策及执行
審 核
有無缺點
追蹤改善
核 閱
NG
OK
OK
NG
NG
OK
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结案资料归档保存
OK
核 閱
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内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所制定之各项作业办法,是否确切执行,以便
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参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程
序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失
情况等因素,由环境管理代表或环境质量保证委员会拟定稽核时程表,通知
来排定进度.与稽核次数,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少于两次.
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审核作业之各项报告记录,应由文管中心负责建档保存
内部稽核的相关记录应保留三年
内部稽核作业流程图……………………………………………附件一
《环境系统内部稽核计划表》……… JG-RP-41101………………附件二
《环境管理内部稽核表》…………… JG-RP-41102………………附件三
《内部稽核缺失改善报告》………… JG-RP-41103………………附件四
《内部稽核通知单》………………… JG-RP-41104………………附件五
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内部稽核作业流程图
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环境品质保证管理审查作业程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
相关文件……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-5
附件…………………………………………………………5
相关表单……………………………………………………5-6
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
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环境品质保证管理审查作业程序
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修 改 履 历
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环境品质保证管理审查作业程序
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目地:
定期审查以确保环境系统持续维持其适性与有效性,并符合环境管理标准及本公司
既定之环境政策与环境目标之要求.
范围:
凡环境管理系统所有要求皆为审查范围.
权责:
总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.
管理代表: 负责召集会议及会议数据处理,协调与监督会议各项事宜.
内稽组长: 提交内部稽核结果.
业务部: 客诉及顾客满意度调查.
行政部: 组织架构与资源配置.
名词定义:
管理审查:
由最高管理者对有关环境之议案和目标及环境体系有效运行和适切性作出正式评价.
相关文件:
《环境质量保证内部稽核作业程序》 JG-RP-211
《环境质量保证矫正与预防措施作业程序》 JG-RP-210
参阅ISO9001:2000之《管理评审程序》 QEP-010
内容:
管理审查之组织及时机:
环境管理系统及人事组织系统有重大变更或严重缺失及重大环境异常时,由
管理代表召集临时会议作不定期审查.
每年年底召开一次年度管理审查会议.
环境管理系统审查内容:
针对环境政策运行实施的有效性和实用性进行审查.
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环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施.
本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规.
国际环境保护形势变动及趋势
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环境品质保证管理审查作业程序
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审查会议之进行可依据定期召开之会议决议及追踪结果直接审查:
经营管理会议.
管理月报.
产销管理会议.
审查会议结果及处理.
管理审查会议的结果要作成管理审查会议记录,其内容包括:
评审的内容.
若各项原因/对策/确认有不明确或不合理处或未达成目标等,必要时指示
再 改善.
审查会议结果应以书面─《管理评审决议》形式呈报总经理,并作为改善
追踪之依据.
管理审查会议之决议事项由总经理指定组织或人员进行项目追踪.
审查会议后之改善处理及执行成效,应以书面向总经理报告.
审查会议记录.
审查会议记录及相关资料由文控中心妥善保存,保存期限为三年.
附件:
管理审查实施流程图……………………………………………附件一
相关窗体:
<<管理评审决议 >> ………………JG-RP-41201 ……………附件二
<<管理评审会议记录>>…………JG-RP-41202………………附件三
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环境品质保证管理审查作业程序
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附件一:
管理审查实施流程图
质量环境政策/制度
组织变动
重大客诉
资料收集.提报.呈阅
追究.探讨.分析
拟定对策.目标
机能展开与执行
审查会议记录
追蹤效果
NG
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效果维持
OK
追蹤效果
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审查会议记录及相关资料由文控中心妥善保存,保存期限为三年.
管理审查实施流程图……………………………………………附件一
<<管理评审决议 >> ………………JG-RP-41201 ……………附件二
<<管理评审会议记录>>…………JG-RP-41202………………附件三
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环境管理物质限用作业程序
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3-4
参考资料……………………………………………………4
内容…………………………………………………………4-9
附件…………………………………………………………9
相关表单……………………………………………………9
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环境管理物质限用作业程序
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修 改 履 历
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环境管理物质限用作业程序
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目的:
阐明客户技术标准及相关规定,以使本公司提供之产品符合该技术标准之要求;
规定提供给客户产品中,或制造该产品时所用材质中,依时限禁止使用和必须废止的材
质;并采取适当方法掌握用量,进行管理,若因法规要求指定,则必须提出符合允许用量的
证明.
向本公司员工,外包厂商及供货商教育训练及倡导该技术标准之要求,并依客户提供的
材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.
适用范围:
本标准适用构成本公司生产产品及代工厂产品之材料.规格等.
权责:
环境管理物质管理代表,其主要责任和权限:
建立文件化,执行与维护环境管理系统.管理代表应该建立.证明.执行与维护环境
管理系统的需求.
迅速傅递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作.管理代表应迅速傅递相关于
环境质量认证之讯息(包括SONY将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.
计划与实施现内部稽核;管理代表必须在规则间隔中计划与实施内部稽核,来判定
这些被要求详述之文件是适合的.
任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核.
报告内部稽核结果至管理层.及时将内稽结果报告至管理层.
针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时, 报告至管理层.
环境管理代表主要负责环境质量保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供
充分之资源.
环保管理推行小组成员主要负责环境质量保证管理系统在工厂推行时之具体工作.
名词定义:
环境管理物质:
会对地球环境及人体产生显著影响且由客户规范之物质．
管理级别:
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依以下三种管理级别进行管理.
一级:对于该物质及其用途立即禁止使用.
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环境管理物质限用作业程序
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二级:对于该物质及其用途规定时限予以禁止.超过表列规定的日期之后,不能在材料中
使用,到达期限时指定为一级.
三级:虽然目前没有确实规定日期以及削减其材料的用量及用途,把被判断为可以确立
代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为二级,逐步实现全废.
含有:
指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质
包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.
杂质:
包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural imp-
urity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全支除的物质.此外,为了与主材质
加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式自理,但
是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或
导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量
的情况下,其管理 材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.
禁止供货时期:
产品禁止向客户供货时间
参考数据:
产品技术标准中的环境管理物质及管理规定,其内容参照客户技术标准 Second Edition.
SONY TECHNICAL STANDARDS Management Regulation for Environment.
Related Substances in Parts and Materials.
62321, : Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electro technical
Products IEC 62321电子产品中六种限制物质标准的程序
PAS 61906, Procedure for the declaration of materials in products of the electrotechnical and electronic
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industry IEC PAS 61906,电工电子产品原材料宣告程序
内容:
环境管理物质
本技术标准中作为对象的环境管理限用物质名称一览:
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环境管理物质限用作业程序
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物 质 名 称
重 金 属
镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds
铅以及铅化合物 Lead and lead compounds
汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds
六价铬化合物Hexavalent chromium compounds
有机氯化物溶 剂
聚氯联苯 PCB
聚氯化荼 PCN
聚氯三联苯PCT
氯代烷烃 CP
其它有机氯化合物
有机溴化合物
聚溴联苯 PBB
聚溴二苯醚 PBDE / PBBE
其它有机溴化合物
三丁基锡化合物、三苯基锡化合物
石棉
特定偶氮化合物
甲醛
聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物
环境限用物质主要对象和禁止供货时间。
物质名称：镉以及镉化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机塩 、有机塩 等含有镉元素的所有物质为对象范围
对 象 禁 止 供 货 时 期
1 级
包装材料对象
立 即 执 行
(把手、塑料袋、胶垫、绳索、箔、托架、导轨、杠杆、胶卷盒等﹞
塑料﹝包括橡胶﹞材料中使用的稳定剂、颜料、染料
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(电气联机的绝缘体、遥控器键、捆绑带、电子部件的外装树脂、外
框、标签、唱片等﹞
涂料、墨水
表面处理﹝电镀等﹞、涂层
照片胶卷
日光灯﹝小型日光灯、直管日光灯﹞
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环境管理物质限用作业程序
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2 级
2级,适用对象外的所有用途. 以2006年1月1 日开始
例如:
以2006 年1月1 日开始
．直流电动机、开关、继电器、断路器等电接点
．温度保险丝的可溶体
．玻璃以及玻璃涂料的颜料、染料﹝用于玻璃的颜料、染料以及玻
璃用涂料﹞
．焊锡﹝镉含量为20ppm 以上的焊锡﹞
．荧光显示装置中含有的荧光体、CdS 光导电池
．电阻﹝玻璃料﹞等
含锌金属(黄铜\熔融镀锌等)构成的部件\部位\镉的含量超过100PPM的
产品.
立即执行(从2005年10月1日开始)
适用对象外 要求使用可靠性高的电接点电镀而没有代替材料的产品光学环璃,
允许浓度：少于5 ppm(测定对象:塑料(包括橡胶,涂料,墨水)
物质名称：铅以及铅化合物
说明：金属,合金,无机化合物,有机化合物,无机盐,有机盐等含有铅元素的所有物质.
对 象 禁止供货时期
1
级
˙ 包装部件
立即执行
˙ 用于印刷电路板而使用铅的涂料、颜料、墨水
˙ 部件的外部电极、引导端子等的焊锡处理﹝电气部件/ 半导体设备/ 散热片等﹞
立即执行(从2004年4月1日开始)˙ AC 适配器、电源电缆、连接电缆、遥控器、鼠标、设备外露部分中使用的塑料﹝
包括橡胶﹞材料中的稳定剂、颜料、染料，以及涂料、墨水
3 级以外的所有用途。例如，
˙ 部件的外部电极\引线端子等的表面处理中AC适配器\摇控指挥器,半导体设备等内
装的部件
以2005 年1月1 日开始
1 级 立 即 执 行
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˙ 铅在85 wt% 以下的有铅焊锡，所含有的铅含量在1000ppm 以上的产品。
˙ 含有超过允许浓度﹝注﹞以上的各种合金﹝包括焊锡材料﹞
˙ AC 适配器、电源电缆、连接电缆、遥控器、鼠标、设备外露部分中使用的塑料﹝
包括橡胶﹞材料中的稳剂、颜料、染料，以及涂料、墨水等.
˙使用无民解镀镍,无电解镀金时,电镀膜中的含量超过1000PPM的部件. 立即执行(从2006年2月1日开始)
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3
级
使用无电解镀镍,无电解镀金时,电镀膜中的铅含量未超过1000ppm部件
适
用
对
象
˙ 部件、设备的内部连接用高熔点焊锡﹝铅为85 wt%以上的有铅焊锡﹞
˙ 电子陶瓷部件﹝压电组件，陶瓷感应材料等﹞
˙ 显像管、电子部件、荧光显示管使用玻璃材料
˙ 电子部件中使用玻璃材料和密封材料，包括电阻体、导电糊剂、粘结剂、玻璃料
等
˙ 含有的如下合金﹝*1﹞
合金的种类 含铅允许浓度
钢材 ≤ wt% 以下
铝合金 ≤ wt% 以下
铜合金 ≤ 4 wt% 以下
焊锡 ≤ 1000 ppm 以下
测定标准：
﹝1﹞预处理：预处理方法采用硫酸、硝酸以及过氧化氢存在下的湿式分解法，硫酸存在下的灰化法或者在密闭容器中的加压
酸分解法﹝微波分解法﹞等。发生沈淀物时使用特定方法溶解。
﹝2﹞测定装置：标准装置为感应等离子体发光分光分析装置﹝ICP-AES, ICP-OES﹞、原子吸收装置﹝AAS﹞、感应等离子体质
量分析装置﹝ICP-MS﹞。
．通过以上的预处理和测定装置的组合，如果可以保证铅的定量下限为30 ppm
以下时则作为正品。此外，镉和铅可通过上述AAS 以外的方法同时进行分析。
物质名称：汞以及汞化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有汞元素的所有物质为
对 象 禁止供货时期
1
级
˙ 包装材料对象
以2004 年4月1 日开始
˙ 涂料、颜料、墨水
˙ 汞电池、定时器
1
级
以2005 年1月1 日开始
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˙ 使用汞作为接点的继电器、开关、感器
˙ 塑料中的添加剂
˙小型日光灯(液晶背光等):每一支的含量为5mg以上.
立即执行(从2005年1月1日开始˙直管日光灯:每一支的含量为5mg以上.
˙适用对象外项目的所有用途
适
用
对
象
外
˙ 小型日光灯：直管日光灯以外的灯(高压汞灯等)
˙ 直管日光灯：每一支的含量为5mg以下.
˙ 小型日光灯:每一支的含量为5mg以下.
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物质名称：六价铬化合物
说明：无机化合物\有机化合物,无机盐\有机盐等含有六价铬的所有物质为其对象范围,金属铬合金铬为对象之外.
对 象 禁止供货时期
1
级
˙ 包装材料对象
以2004 年4 月1 日开始
涂料、黑水等其它添加剂作为部件、材料的成份而含有的用途
电镀、化学合成处理等的表面处理（螺丝、钢板等），残留在被处理部位时 以2005 年1 月1 日开始
物质名称：多溴联苯类 (PBB) 多溴联苯醚(PBDE/ PBBE)
对 象 禁止供货时期
1 级
˙ 用于塑料的阻燃剂等用途 以2004 年4月1 日开始
˙塑料的阻燃剂等所有用途。 立即执行
˙ 使用2002年12月以前的模具制造部件（限定于向欧洲以外出口的TV、显
示器的框体）2003年1月以后的新型模具部件将禁止采用
立即执行（从2005年1月1日开始）
包装材料规格
物质名称：重金属(汞、镉、六价铬、铅)
说明：加上第 项的规定，根据法律规定，必须符合以下条件
对 象 禁止供货时期
2
级
˙ 产品包装纸、产品箱、用于搬运部件包装上的产品(把手、木框、箔以及托架、导
轨、杠杆、胶卷盒、袋、缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、涂料、墨水
、胶带、捆绑带、标签、胶垫等)
以2004 年4月1 日开始
1
级
以2004 年4月1 日开始
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˙ 汞、镉、六价铬、铅等重金属的允许浓度，按包装的各部件材料、墨水、涂料等
，重金属合计为100ppm 以下。但是，塑料(包括橡胶)部位，镉的允许浓度定为5ppm
以下。(主要塑料部位：把手、塑料袋、胶垫、绳索、箔以及托架、导轨、胶带、杠
杆、胶卷盒等)
允许浓度： 少于100ppm
产品材料宣告程序
本公司产品/部件成份宣告程序按IEC PAS 61906,电工电子产品原材料宣告程序 执行;
品管部负责制定产品/部件成份宣告表,总经理负责批准产品/部件成份宣告表。
塑料原材料中应包括塑料(包括橡胶) 的颜色,密度等.
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新产品承认时供货商应提供以下数据：
产品测试报告
材质证明
物质安全数据表(MSDS)
ICP测试报告(SGS或Intertek报告,且报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价
铬.PBB`S、PBDE`S此六项)
材质成分表(必要时按我司要求提供)
本公司新产品送样给客户承认时，依客户要求提供以下文件：
产品材料宣告表或产品测试报告
材质证明
RoHS认证证书或其它相关证明文件
新产品必须经客户审查通过后始可生产,客户要求书面保证时,于每年提供不使
用证明给客户.若有任何有关于环境管理之变更,须填写于确认表中,变更生产前
提供客户.
依国际环保相关规定与需求,以上文件必要时得以视情况增加.
若技术标准产品和材料中的环境管理物质管理规定有任何版本变更,则文控中心须对
公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定.
若技术标准部件和材料中的环境管理物质 管理规定有任何版本变更,则文控中心须对
公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定.
经由测试检验不符合规定之零件,须经由合格之废商弃物处理公司进行处置.
环境管制物质登记追踪方法:
2
级
以2004 年4月1 日开始
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所有环境管理物质原材料都要有标示,与旧料予以区别,在对应窗体上将相关讯息做以记
录,以保证必要时可以做到迅速追踪,所有记录窗体保存时间为3年.在异常情况下:提供管
制编号以利仓库,制造,品保等作追溯记录,对异常材料,必须作登记,同时必须建立完善的
物料追溯系统,以利于日后异常发生时可实施良品与不良品的隔离.
附件: 无
相关窗体:
《绿色部品标准管控材质一览表》…JG-RP-41301………………… 附件一
《绿色部品规定对象物质一览表》…JG-RP-41302………………… 附件二
《产品/部件成份宣告表》…JG-RP-41303………… ……………… 附件三
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批准/日期
发 行 号：
受控印章：
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2006/7/2
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批 准
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环境质量认证之讯息(包括SONY将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.
环境管理代表主要负责环境质量保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供
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指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质
是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或
导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量
62321, : Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electro technical
PAS 61906, Procedure for the declaration of materials in products of the electrotechnical and electronic
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物 质 名 称
镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds
铅以及铅化合物 Lead and lead compounds
汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds
六价铬化合物Hexavalent chromium compounds
聚氯联苯 PCB
聚氯化荼 PCN
聚氯三联苯PCT
氯代烷烃 CP
其它有机氯化合物
聚溴联苯 PBB
聚溴二苯醚 PBDE / PBBE
其它有机溴化合物
三丁基锡化合物、三苯基锡化合物
石棉
特定偶氮化合物
甲醛
聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物
物质名称：镉以及镉化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机塩 、有机塩 等含有镉元素的所有物质为对象范围
禁 止 供 货 时 期
立 即 执 行
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立 即 执 行
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以2006年1月1 日开始
以2006 年1月1 日开始
立即执行(从2005年10月1日开始)
允许浓度：少于5 ppm(测定对象:塑料(包括橡胶,涂料,墨水)
物质名称：铅以及铅化合物
说明：金属,合金,无机化合物,有机化合物,无机盐,有机盐等含有铅元素的所有物质.
禁止供货时期
立即执行
立即执行(从2004年4月1日开始)
以2005 年1月1 日开始
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以2005 年1月1 日开始
立即执行(从2006年2月1日开始)
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测定标准：
﹝1﹞预处理：预处理方法采用硫酸、硝酸以及过氧化氢存在下的湿式分解法，硫酸存在下的灰化法或者在密闭容器中的加压
酸分解法﹝微波分解法﹞等。发生沈淀物时使用特定方法溶解。
﹝2﹞测定装置：标准装置为感应等离子体发光分光分析装置﹝ICP-AES, ICP-OES﹞、原子吸收装置﹝AAS﹞、感应等离子体质
量分析装置﹝ICP-MS﹞。
．通过以上的预处理和测定装置的组合，如果可以保证铅的定量下限为30 ppm
以下时则作为正品。此外，镉和铅可通过上述AAS 以外的方法同时进行分析。
物质名称：汞以及汞化合物
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有汞元素的所有物质为
禁止供货时期
以2004 年4月1 日开始
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以2004 年4月1 日开始
立即执行(从2005年1月1日开始
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物质名称：六价铬化合物
说明：无机化合物\有机化合物,无机盐\有机盐等含有六价铬的所有物质为其对象范围,金属铬合金铬为对象之外.
禁止供货时期
以2004 年4 月1 日开始
以2005 年1 月1 日开始
物质名称：多溴联苯类 (PBB) 多溴联苯醚(PBDE/ PBBE)
禁止供货时期
以2004 年4月1 日开始
立即执行
立即执行（从2005年1月1日开始）
物质名称：重金属(汞、镉、六价铬、铅)
说明：加上第 项的规定，根据法律规定，必须符合以下条件
禁止供货时期
以2004 年4月1 日开始
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以2004 年4月1 日开始
允许浓度： 少于100ppm
本公司产品/部件成份宣告程序按IEC PAS 61906,电工电子产品原材料宣告程序 执行;
品管部负责制定产品/部件成份宣告表,总经理负责批准产品/部件成份宣告表。
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公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定.
公司各相关单位:采购对供货商执行文件之发行与管控,以确保符合最新版本之相关规定.
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所有环境管理物质原材料都要有标示,与旧料予以区别,在对应窗体上将相关讯息做以记
录,以保证必要时可以做到迅速追踪,所有记录窗体保存时间为3年.在异常情况下:提供管
制编号以利仓库,制造,品保等作追溯记录,对异常材料,必须作登记,同时必须建立完善的
《绿色部品标准管控材质一览表》…JG-RP-41301………………… 附件一
《绿色部品规定对象物质一览表》…JG-RP-41302………………… 附件二
《产品/部件成份宣告表》…JG-RP-41303………… ……………… 附件三
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索 引
章 节 内 容 页 次
目地…………………………………………………………3
范围…………………………………………………………3
权责…………………………………………………………3
名词定义……………………………………………………3
内容…………………………………………………………3-6
参考资料……………………………………………………6
相关表单……………………………………………………6
编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期
发 行 号：
受控印章：
持 有 人：
公司地址：
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2006/6/2 2006/6/20 2006/6/25 2006/7/2
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修 改 履 历
序 号 版 本 修 订 内 容 修 订 者 日 期 批 准
1 A0 初稿发行 2006/7/12
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目地
对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚
对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进
适用范围
'对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定
定义
污染源
绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环境管理物质铅、汞镉、六价
铬、多溴联苯、多溴联苯醚浓度(超过ROHS要求浓度)、形态(如有机汞比无机汞的毒
性大得多)、价态(如铬等不同价态的毒性相差很大)、途径，接触绿色'部品，造成绿
色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”或“污染因''子”，这些污染
物或污染因子的来源便称为“污染源”。
环境影响
全部或部分地由组织的污染源给环境造成的任何有害或有益的变化
职责
管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组，
对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。
管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。
总经理负责重要污染源危害物质清单之审批
内容
污染源识别时机
污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行
若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别
如： a.工程变更前
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b.增加投产新的产品品种、类别前
c.管理者代表认为需要时
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若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别
如： a.改造、更新、添置生产、监测设备前
b.改造、更新、添置小型生产配套设施前
c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前
d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时
法律、法规及相关要求更新、增加时
污染源识别方式可包括：
a.工艺流程评价法
b.产品生命周期法
c.环境管理物质调查法
d.现场实地观察法
e.统计、分析历史资料、记录法
相关指令，法律、法规和其它要求对照法
g.检测和测量法
污染物分类：
a.铅及铅化合物污染
b.汞及汞化合污染
c.镉及镉化合物污染
d.六价铬化合物污染
e.多溴联苯及有机溴化合物污染
f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染
污染源识别三种状况及三个时态
a.状况：正常、异常、紧急
b.时态：过去、现在、未来
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污染源识别、评价流程（针对、条款情况）
污染源识别小组进行污染源识别
以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表]
识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并
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编制公司的[环境管理物质调查表]
管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响
采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助
管理者代表负责将评价之重要污染源填制[重要污染源登记表]
[重要污染源登记表]呈送总经理审批
管理者代表针对[重要污染源登记表]每一重要污染源，应依据[环境目
标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案策划，并控制其执行
污染源打分法评价方式
污染源的鉴定：
a.推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重
大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标
b.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考
下表内容：
频率 分数 频率 分数
每天发生 5 每季一次(含)以上 2
每周一次(含)以上 4 每年一次(含)以上 1
每月一次(含)以上 3
c.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表:
影响范围 分数
连续性 5
偶然性 3
较少 1
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d.危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中
低三种.危害性:如下表内容
种类危害性
原辅物料/设备/工具 其它
高
超出ROHS要求浓度 污染后会严重不符合ROHS要求
中
使用后会产生污染
对绿色部品有轻微污染,不导致超出
ROHS要求浓度
低
使用后会污染较小
对绿色部品影响轻微,几乎不导致超
出ROHS要求浓度
d.危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表:
含量危害性
量
高 中 小
高 5 4 3
中 4 3 2
低 3 2 1
注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分
● 总分(T)污染源点总分=F*A*S
● 经评估后,全体影响源应依总分(T)的高低由推行小组来决定重大性
● 经评定重大之间接因素,管理者代表依据[环境目标、指标、方案管
理程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行
参考文件
[环境目标、指标、方案管理程序] JG-RP-217
[环境文件与资料记录管制作业程序] JG-RP-201
使用表单
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《环境物质调查表》………………………………………………附件一
《重要污染源登记表》……………………………………………附件二
《环境记录管制一览表》…………………………………………附件三
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JG-RP-216RoHS部品应急准备和响应控制程序.doc
JG-RP-216RoHS部品应急准备和响应控制程序.doc
JG-RP-216RoHS部品应急准备和响应控制程序.doc
JG-RP-216RoHS部品应急准备和响应控制程序.doc
JG-RP-217RoHS部管目标指标和方案削减计划管理程序.doc
JG-RP-217RoHS部管目标指标和方案削减计划管理程序.doc
JG-RP-217RoHS部管目标指标和方案削减计划管理程序.doc
JG-RP-217RoHS部管目标指标和方案削减计划管理程序.doc
