制度检查执行情况评审表
评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
门卫接待制度
1 责任态度
2 公司员工出入管理
3 公司外人员出入管理
4 出入物品的检查情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
前台接待制度
1 上下班的接待情况
2 对客人引导礼貌接待情况
3 会议室的整洁情况
4 班前班后值班检查情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
办公用品管理制度
1 办公用品领用情况
2 申请采购情况
3 记录卡的登记情况
4 办公用品的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
卫生制度
1 员工卫生意识情况
2 卫生检查情况
3 环境卫生情况
4 室内公共卫生情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
CI 规范管理制度
1CI 实施的分析测评
2 规范化文件制作实施情况
3 公司企划书的作业情况
4CI 导入进度情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
食堂管理制度
1 服务情况
2 环境、食物等卫生情况
3 伙食的改善情况
4 制度的执行情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司文件管理制度
1 公司文件的收文情况
2 公司文件的发文情况
3 公司文件的借阅情况
4 公司文件的立卷与归档情
况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
工作服管理制度
1 工作服的配发情况
2 遵守事项的执行情况
3 制服的管理情况
4 设计和制订情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
胸卡管理制度 1 员工胸卡的管理制度 □强 □一般 □弱
2 员工胸卡的佩戴情况
3 正式卡与试用卡配发情况
4 设计制作情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
计算机管理制度
1 室内环境情况
2 软件及文件的保密情况
3 设备的使用情况
4 班前班后的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司网络使用管理制度
1 公司网上服务的管理情况
2 公司网站的管理情况
3 公司网上保密情况
4 设备的使用情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
车辆管理制度
1 车辆的管理情况
2 车辆的使用情况
3 车辆的保养情况
4 运输费用的执行情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
考勤管理制度
1 上下班的打卡情况
2 员工的出勤情况
3 员工请假、迟到情况
4 前台的接待情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
档案管理制度
1 收集、整理、保管情况
2 档案管理水平情况
3 档案的借阅情况
4 档案的保密情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
文印室管理制度
1 工作程序的执行情况
2 业务的登记情况
3 资料的保密情况
4 统计核算情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司图书管理办法
1 图书管理的登记情况
2 图书的借阅情况
3 图书室的管理情况
4 图书管理的订购情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
保密管理制度
1“密级” 的确认情况
2 保密措施的执行情况
3 保密文件资料的处理情况
4 保密设备的装置情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
评审内容 评审要点 制度执行情况 改善方案
公司对外宣传细则 1 宣传素材的选择情况 □强 □一般 □弱
2 宣传与组织的情况
3 宣传费用的执行情况
4 宣传人员的素质情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
员工出差实施细则
1 员工的出差情况
2 出差费用的报销情况
3 礼品招待情况
4 其他特殊情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
宴请接待制度
1 公司来宾的情况
2 公司的来宾接待情况
3 公司招待来宾的情况
4 公司招待费用的控制情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司会议管理制度
1 会议分类组织情况
2 会议的安排情况
3 组织会议的进行情况
4 会议的记录情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
部门经理会议制度
1 会议的组织情况
2 会议事务的安排情况
3 会议审议事项情况
4 会议记录及机要整理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
员工提案管理规定
1 员工提案的建议情况
2 提案的审议情况
3 提案的预期效果情况
4 提案建议的奖励情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
公司安全管理制度
1 安全措施的实施情况
2 安全卫生的检查情况
3 施工安全措施情况
4 安全隐患的暴露情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
信息收集、传递制度
1 信息的收集情况
2 信息传递情况
3 客户信息的反应情况
4 信息的管理情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
印章管理制度
1 印章的使用情况
2 印章的管理情况
3 印章的更换情况
4 印章使用的登记情况
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
□强 □一般 □弱
