QG
湖南计算机股份有限公司管理标准
QG/PLA -2002
采 购 程 序
认证系列：高级职业经理CEO资格认证、人力资源总监、营销经理、财务总监、企业培训师、酒店经理、品质经理、生产经理、营销策划师等学习认证系列。
颁发双证：通用高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案）
证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据
学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业） 收费标准：全部学费 元
学校网站： 报名电话：0451－88723232 咨询邮箱：xchy007@
主办单位：中国经济管理大学 承办单位：中国教育培训网 美华管理人才学校
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2005-03-25发布 2005-03-28实施
湖南计算机股份有限公司发布
1 范围
本标准规定了采购控制要求。
本标准适用于本公司产品所用采购物资（含外协件）的质量控制。
2 引用标准
QG/-2002 产品监视和测量程序
QG/PLA -2002 不合格品控制程序
定义
无
职责
商务部负责采购物资询价，商务条款确定及供方的评价和管理。
计划员下达物资需求计划。
采购员根据物资需求计划进行采购，并负责采购物资的跟踪。
入库检验班负责采购物资的检验。
仓库管理员负责采购物资的入库、保管和发放。
采购程序流程图
否
是
不合格
合格
工作程序与要求
采购计划的制定
计划员接收经主管领导批准的产品定单，根据订单与库存情况制定采购计划，交采购员执行。
采购
采购员根据采购计划、已核定的供方和价格及采购合同模板编制[采购购销合同]，发至合格供方，如对方对价格、数量、交货期无异议，则双方签定购销合同；如有异议而无法协商达成一致，则向第二家合格供方发出[采购购销合同]，直到达成一致签订合同为止。
采购员在拟制采购购销合同时，应执行国家的“合同法”；合同上，采购物资的名称、型号、规格、技术质量要求、验收标准及方法、付款方式、价格和交货期、违约责任等必须清楚无误。
采购员拟制购销合同后，需经主管领导审核，或主管领导授权审核确认才能与合格供方签定正式购销合同。
采购员与合格供方签订供货合同后，应在供货周期内不定期向供方了解备货情况，确保供方能按期交货。
采购产品的进货检验
采购物资到货后，先置于待检库，由管理员对包装、品名、型号、数量及生产厂家进行初查，确认无误后填写[送检通知单]交入库检验班，如是样品，则在[送检通知单]上“样品检验”栏中打“√”。
入库检验班负责人接到[送检通知单]后，按《产品监视和测量程序》进行采购产品的验证。
经检验合格的采购物资，由仓库管理员入库。
经检验不合格的采购物资，按《不合格品控制程序》进行处理。
供方的评价、认证、和索赔。
新供方评价的方式
对大宗重要批量采购品新供方，采用样品验证、质量保证能力、价格和资信度及售后服务承诺的评价方式。
对安全件的新供方采用样品验证（由安全工程师指导入库检验班验证）并应取得同类产品安全认证证书的影印件。
对一般采购品的新供方采用样品验证。
质量保证能力等证明资料的收集
商务部收集下述证明资料影印件之一即可：
质量体系认证证书；
同类产品的生产许可证；
同类产品质量认证证书、安全认证证书；
同类产品的优等品或一等品证书；
同类产品的有效实验报告（24个月以内）；
厂商的资信度证明文件（对大宗、重要批量采购品要提供）；
国内外品牌元器件制造商的售权代理书。
其他能够证明质量保证能力的文件。
当上述证明文件的影印件收集困难时，可向新的供方发出[供方调查表]进行调查，供方填写并签字盖章寄回后交商务部；对大宗重要批量采购品供方，如果条件允许，由商务部组织进行现场质量保证能力的评价，并填写[供应商现场考察表]。
新供方的确认。
入库检验班收到样品及相应技术资料后，安排相应的检验和实验员根据样品的技术资料和公司产品对它的技术要求进行验证，其验证方法可以是检验和试验、替代检查等方法；经验证后，出示[物资检验报告]。
对大宗重要批量采购品（如CRT、KB、IC和注塑件等）的供方评价，由采购部门组织相关部门依据样品的[物资检验报告]、质量保证能力的资料（影印件）对供方的稳定供货能力、价格、资信度、风险及售后服务的承诺（书面协议）等进行综合评价，进行可行性确认报分管副总裁批准后列入合格供方名单。
一般采购品（如电阻、电容、接插件等）的供方，由采购部门依据样品的合格[物资检验报告]和质量保证能力的资料，可确认为合格供方并报分管副总裁批准后，列入合格供方名单。
采购部门负责人根据确认的供方，编制[合格供方名单]报分管副总裁批准。
采购部门经理负责对合格供方的管理，根据合格供方的月度表现，每季度填写《季度合格供方评定等级表》，根据合格供方的综合表现，每年度填写《年度合格供方评定等级表》，分为甲、乙、丙三个等级。甲级为最好，乙级和丙级合格供方需要提出改进意见，并限期整改。
供方索赔。
采购员与供方签订采购合同时提出相关索赔条款。
采购物资入厂后出现质量事故导致本公司重大损失时，由相关部门开出质量损失报告，由采购员综合质量损失赔偿报供方确认。
商务部负责抵扣货款并对供方发出投诉报告。
7 支持文件
不需用
8 记录
质量记录
采购购销合同
JL/-2002 供方评价报告
供应商现场考察表，季度合格供方评定等级表，季度合格供方评定等级表
JL/-2002 合格供方名单
工作记录
请购单
送检通知单
领料单
附录A：税控收款机产品代理商评定管理办法
附录B: 外协加工管理办法
附录C：供方品质保证能力调查表
附录A： 湖南计算机股份有限公司
税控收款机产品
代理商评定管理办法
湖南计算机股份有限公司
希诺达税控收款机产品代理商评定管理办法
（适用于省、自治区、直辖市一级代理商）
税控收款机是具有税控功能的电子收款机，它首先能协助税务机关起到监督税源的重要作用，同时也是纳税人经营中频繁使用的工具。税控收款机的推广应用需要税务机关的支持与指导，在推广过程中税务机关发挥着组织、领导、协调、监督的作用。此外，在生产厂商保证产品设计合理、操作简便、质量稳定的前提下，售后服务工作也被提到了前所未有的高度，为保证服务的质量，必须要有一套高效、可行的服务方案。湖南计算机股份有限公司（以下简称湘计）根据几年来税控收款机试点的工作经验对代理服务商在销售和服务方面
