名翔恿線股份有限公司
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：89年11月1日
修訂日期： 年 月 日
版次：版
頁 次
第1頁共5頁
一、目的
為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常與
不良之改善，並防範不合格品被使用。
二、範圍
凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。
三、定義
無
流
程
圖
名翔恿線股份有限公司
不合格品管制程序書
文件編號
MS-P2-1301
制訂日期：89年11月1日
修訂日期： 年 月 日
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四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
廠務部
1
不合格品管
制時機
不合格品管制時機
當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。
廠務部
營業部
2
採購/進料
採購/進料
相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定
提出採購申請。
採購管理程序書
(MS-M2-0601)
廠務部
營業部
3
檢驗/測試
檢驗/測試
進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢驗。
如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之
相關規定，進行測試。
進料檢驗程序書
(MS-P2-1001)
設備管理程序書
(MS-P2-0903)
廠務部
營業部
4
合格
合格
相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程5，開始
製程，若不合格，則進入流程13，將所採購物件予以標示隔離。
廠務部
5
製造
製造
廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，
依序進行製造。
製程管制程序書
(MS-P2-0902)
廠務部
6
檢驗
檢驗
廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC工程
表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，執行自主及首件檢查與巡迴
檢驗。
製程巡迴檢驗程
序書
(MS-P2-1002)
QC工程表
(MS-G4-0204)
技術組
7
合格
合格
打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進入
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四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
流程8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程13，將在製品予以
標示隔離。
製品組
8
寶塔
寶塔
寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔作
業。
製程管制程序書
(MS-P2-0902)
廠務部
營業部
9
檢驗
檢驗
包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-02
04)如附表1之相關規定，進行成品檢驗。
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
QC工程表
(MS-G4-0204)
技術組
10
合格
合格
包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程11，進行
包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程13，將成品予以標
示隔離。
廠務部
營業部
11
包裝入庫/交
貨/退貨
包裝入庫/交貨/退貨
包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包裝作
業。
製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交
貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。
營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序
書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。
客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14
03)之相關規定辦理。
製程管制程序書
(MS-P2-0902)
成品搬運、儲存、
包裝、保存與交貨
管理程序書
(MS-S2-1502)
客戶退貨處理程
序書
(MS-S2-1403)
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制訂日期：89年11月1日
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四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
廠務部
營業部
12
不合格
不合格
包裝員、製品組主管與營業部相關人員於成品包裝或入庫儲存或運
送期間，依外觀判定品質是否合格，若合格，則進入流程15，進行
記錄存查，若不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離。
營業所主管或營業部主管於接獲客戶退貨，依外觀判定是否合格，
若客戶退貨確為不合格，進入流程13，將成品予以標示或隔離，
若非不合格品，進入流程14，進行處理。
廠務部
13
標示/隔離
標示/隔離
進料、製程、成品、客戶退貨、機器與儀器之不合格品，由各相關
單位人員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設備管
理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定，加以標示、記載、隔離並通知
該相關單位其不合格之內容。
檢驗與測試狀況
管理程序書
(MS-P2-1201)
設備管理程序書
(MS-P2-0903)
廠務部
14
處理
處理
各相關單位人員依以下項目，填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)
如附件1，並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關
規定，依序處理。
不合格之原物料，如需辦理退貨，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-
1001)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特採處理程序書】
(MS-P2-1304)之相關規定辦理。
製程中之不合格品，須通知廠務部相關單位主管視情況判定後，決
重工或報廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理程
矯正與預防措施
管理程序書
(MS-G2-1401)
進料檢驗程序書
(MS-P2-1001)
特採處理程序書
(MS-P2-1304)
重工處理程序書
(MS-P2-1302)
異常處理聯絡單
(MS-G4-1401)
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文件編號
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制訂日期：89年11月1日
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四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to do，What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
序書】(MS-P2-1303)之相關規定辦理，如有特採之需求，則依【特
採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。
成品庫存，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物性檢測作業
標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理。
機器與儀器之不合格品，依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相
關規定辦理。
若接受客戶退貨，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與「物性檢
測作業標準書」(MS-P3-1102)之相關規定辦理；若不接受客戶退貨
時，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。
報廢處理程序書
(MS-P2-1303)
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
物性檢測作業標
準書
(MS-P3-1102)
設備管理程序書
(MS-P2-0903)
廠務部
營業部
15
記錄存查
記錄存查
相關單位人員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，
彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。
品質記錄管制程
序書
(MS-M2-1601)
