1
现有业务流程及改进优化表
流程
编号
行政-08
流程
名称
固定资产报废申请
流程
描述
公司固定资产物品的报废申请流程
相关
岗位
职责
分工
1、提交人：提交申请
2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项
3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值
4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议
5、行政部负责人：确认固定资产管理员意见
6、秘书：转发给监察室及相关高层领导
7、监察室及高层领导：确认此事项
流程
详述
1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是 IT
产品需在“是否属于 IT 产品”上打勾
2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意报废即退回
至申请人处
3、财务部：填写该物品的购买时间及残值，
4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意报废
或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处
5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否
有维修价值
6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意报废即退回至申
请人处
2
7、秘书：若物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认，
若不同意报废即退回至申请人处
7、秘书：转发给相关高层领导
8、高层领导：确认此事项
9、秘书：归档
流程
图
相关
表单
3
流程
名称
固定资产变现流程
流程
描述
固定资产物品变卖流程
相关
岗位
职责
分工
1、固定资产管理员：提交物品明细
2、物品变卖部门负责人：确认此变卖事项
3、固定资产兼管员：确认此变卖事项
4、财务部：确认收到变现款
流程
详述
1、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖
地点
2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时间、财务保
管人及财务部接收人，若不同意则退回至提交人处
3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，若不同意则退回至提交人处
4、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处
流程
图
相关
表单
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4
改进方案
优化
建议
将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程
相关
岗位
职责
分工
1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现
2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项
3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值
4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议
5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否
有维修价值
6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见
7、秘书：转发给监察室及相关高层领导
8、监察室及高层领导：确认此事项
新流
程详
述
1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是 IT
产品需在“是否属于 IT 产品”上打勾
2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意即退回至申
请人处
3、财务部：填写该物品的购买时间及残值
4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意或对
财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处
5、若是 IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否
有维修价值
6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意即退回至申请人
处
5
7、秘书：若物品使用未到折旧年限或残值达到 1500 元以上即转到监察
室，监察室进行调查确认，若不同意即退回至申请人处
7、秘书：转发给相关高层领导
8、高层领导：确认此事项
9、报废流程归档
10、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变
卖地点
11、创建人：变卖固定资产
12、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处
新流
程图
新相
关表
单
6
备 注
