【纪律与制度】
§总 则§
第一条 目的
为适应公司发展需要，使公司管理制度公平、健全，员工行为操守有章可循，提升管理水平辅以提高经营绩效之目的，特制定本规定。
第二条 适用范围
公司所有员工。
条文解释
管理部拥有对本手册所有条文的最终解释权。
第一章 §工作时间与请假、休假§
§工作时间§
第一条 正常工作时间（周一至周六）
常白班：上午8：00~12：00（7：40应到公司做操开朝会）
下午13：30~17：00（13：25分应到岗做准备，周六下午休息）
日班： 8：00~16：00 夜班：20：00~04：00
注：每周一上午早操后开全厂大朝会，生产车间上班时间另行公布。
第二条 因限电等特殊原因而调节正常工作时间由总经理核准执行。
第二节 §请假与休假§
公休假
一 、周休日：星期六下午、星期日
二 、法定节假日：元旦一天，五一、国庆、春节各三天。
注：春节休假除法定节日、周休日外，其余按公司生产安排进行调整。
婚假
转正之员工进入公司后依法办理结婚登记手续，可享受婚假三天（不含公休）。
办理婚假流程：填写《请假卡》（附结婚证原件）→部门/人事主管
审核→权限主管核准。
生育假
女性员工符合国家计生政策，并在公司服务满一年者给假九十天，需延假者应按事假相关手续办理。
生育假（产假）请假流程：填写《请假卡》（附准生证、孕检卡、小孩出生证明）
→部门/人事主管审核→权限主管核准。
（为照顾孕妇及胎儿安全，可于预产期前半个月开始请产假）。
第四条 流产假
已婚怀孕三个月（含）以上流产可请流产假30天，一年仅限一次。
请假流程：填写《请假卡》（附结婚证、区级以上医院相关证明）→部门/人事主管审核→权限主管核准。
第五条 工伤假
员工工伤：其治疗、休养期间视为工伤假，工伤假超过十五天以上不参加本月的绩效评比。工伤假须附区级以上公立医院（其住院医疗之医院）出据休假证明方有效，否则视为事假处理。
丧假
直系亲属（即祖父母、父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女）去世可给予丧假三天。丧假须持有死者户口注销证明复印件或户籍管理部门出具的其他有效证明及丧者的亲属关系证明，否则不予计假。
请假流程：填写《请假卡》→部门主管审核→权限主管核准→人事主管确认（附以上要求的相关证明）。
病假
病假可由他人代请，病假八小时以上需附区级以上医院有关证明，但康复后须由本人持医疗证明补办相关手续，若无医院证明则按事假处理。
员工在试用期间，每月请病假不得超过四天，累积病假不得超过十天，否则可予以辞退。
病假连续一个月以上者须经人事部门审核，人事部门可根据公司相关规定并结合个人实际情况予以处理。
事假
可预见的事假应于请假前一天办好请假手续并报备人事部门，不可预见的事假应于上班时间一小时内电话告假，返回上班后半天内补办请假手续，否则以旷工论处。
员工在试用期间，一个月内请事假不得超过二天，累积事假不得超过五天，否则可予以辞退。
一年内连续或累计事假超过30天以上者予以自动解聘（特殊情况需有付总经理以上主管核准方可）。
事假销假应及时报备人事部门。
特休假
工作满一年的员工可享受有薪假，一个月请有薪假不得超过1天。不得跨年累计使用。
连续服务满一年者
2日
连续服务满二年者
3日
连续服务满三年者
4日
连续服务满四年者
5日
连续服务满五年者
7日
调休假
核准依部门最高主管，可否调休依本部门工作需要确定，原则上不对调休假做强制规定。
试用期满，除一线人员及带线管理人员外均可享受调休假。
同部门行政人员及其代理人不得同时调休。
申请调休须以半天为单位并用“特加”抵扣，不足半天者则以事假论处。生产性调休则先用特加抵扣，不够抵扣时用平加抵扣，特加平加都不够抵扣时则扣日薪的70%。
调休核准按相关请假程序。
上班中途请假者，需办完请假手续并经人事主管签核《外出申请单》守卫查核登记后方可离厂。
公假
员工因执行公务获准参加社会活动、公益组织或学术研讨等安排时，请事先附上有关证明，经部门主管核准后，办妥公假手续。
代理人制度
主管位干部均须有代理人，请假期间须有职务代理人代理工作。
非假计假规定
一、8：15分以后、13：45分以后入厂又无按规定请假者计为旷工。
旷工半天以内计为半天，旷工半天以上一天以内计为一天旷工，以此类推，统计“旷工”栏。
扣薪则按其相应事假工资的三倍计扣。
三、月内旷工三天或月内累计旷工四次，年累计旷工六天（含）以上或年内累计旷工达五次者一律以开除处理。
四、当月发生旷工一律不予计算满勤奖。
假期待遇
项目
假别
本薪
职务
津贴
全勤
津贴
夜班
津贴
特殊
津贴
主管
津贴
住宿
津贴
伙食
津贴
最小请假单位
事假
×
×
×
×
×
×
√
×
1H
病假
▲
▲
×
▲
×
×
√
×
1H
（流）产假
√
×
×
×
×
×
√
×
1日
婚假
√
√
√
×
√
√
√
×
1日
丧假
√
√
√
×
√
√
√
×
1日
公假
√
√
√
×
√
√
√
√
1H
工伤假
√
√
×
×
√
√
√
√
1H
特休假
√
√
√
×
√
√
√
×
4H
调休假
特加平加都不够抵扣时则扣日薪的70%。
1H
注：1、表中“√”为全额给付不列扣，“▲”为6%比例给付，“×”为全额列扣。若公假期间，逢外有提供伙食，公司将不再给予伙食津贴。
2、以上各假别均以30天计算。
3、住宿津贴给付只针对未住公司宿舍人员。
假期的审批权限
请假者
签准
作业员
（副）班长/技术员/职员
（副）课长
襄理
（副）经理
协理
副总
经理
班长/主办
≤8H
---
---
---
---
---
---
（副）课长
≤16H
≤8H
---
---
---
---
---
襄理
≤40H
≤32H
≤8H
---
---
---
---
（副）经理
≤80H
≤40H
≤16H
≤8H
---
---
---
协理
＞80H
＞40H
≤32H
≤24H
≤8H
副总经理
---
---
＞32H
≤32H
≤16H
≤8H
总经理
---
---
---
＞32H
＞16H
＞8H
≤1H
注：填写请假时职务代理人必须先签署后，方可以按以上权限逐级审批。
第二章 §考勤与加、值班§
第一节 §考勤§
刷卡规定
员工上、下班一律打（刷）卡，打（刷）卡有效时间为上班前60分钟，下班后30分钟。理级（含）以上人员不须打卡。
不得代人打(刷)卡或托人打（刷）卡。
连班不用打（刷）卡（中午连班不用打12：00&13：30，晚上连班不用刷17：00、18：00的卡），以部门主管签核的“加班申请单”为准。申请连班者不可以出厂区用餐且加班时数统一扣半小时用餐时间（由于机台运转不能离岗的除外）。
休息日加班按正常上班一样刷卡，中途不可随意进出（即中午12：00~13：30，晚上17：30~18：30要打上班卡及下班卡）。
正常加班17：00、18：00两次刷卡要间隔半小时以上。
员工除公出外，离开厂区应执行打（刷）卡。
员工上班打（刷）完卡应立即进入厂区，下班铃声未响不可提前离岗。
当打（刷）卡出现异常时，当事人需在次日上午下班前将注明异常原因并由部门主管证实签核的异常联络单送到人力资源部门。如未按规定及时修补的，以旷工计。
各部门加班申请单必须在当日下午下班前报送人力资源部门。
十、 人事部门考勤员每日将员工出勤情况反馈在公司内部局域网络上，各部门负责人员必须每天查看本部门所有人员的考勤情况，如有异常应及时在次日9：00前按规定程序报备人事部门处理，与人事考勤员作紧密衔接，保证考勤数据统计的准确与及时。
铃声、种类、时间说明
说明表：
时间
铃声种类
早会铃
预备铃
上班铃
下班铃
07：40
※
07：55
※
08：00
※
12：00
※
13：25
※
13：30
※
17：00
※
注：预备铃响：各岗位人员就位，开始工作前准备。
上班铃响：上班作业开始。
下班铃响：方可停机、灭灯、物料归位、人员离岗。
迟到、早退：以5分钟计算，迟到、早退累计达2次或有旷工行为者当月全勤津贴扣除，并依据相关制度予以处罚。
第二节 §加 班§
加班程序：申请→出勤→考勤→异常登记处理
范围：详见《加班管理办法》。
申请：
1)由班组长或加班事项负责人填写《加班申请单》（注明加班人员姓名及加班时间、加班事由、地点等）。加班申请单做为有效加班记录资料必须与电脑汇总资料及上报财务部的月汇总资料一致。
2)人员外借，由借员部门先填写《调工申请单》依公司作业流程核准并依此程序办理加班。
核准：部门主管审核，协理/副总经理核准。
报备：核准的加班申请单交于人事部门备查。
出勤：申请加班的人员依申请的时间、内容、准时就岗工作。
考勤：
1）加班人员须进行加班上下班的打（刷）卡。
2）班组长根据实际加班情况登记出勤状况。
异常登记：各部门负责人第二天上午核对加班记录与加班申请单，有差异填写于《联络单》上并经其主管核准后送至人事录入。
加班时间做非本职工作，不予计算加班时间。
专案工作需长时间加班（连续一段时间），须事先汇报申请核准并按规定填写每日加班申请单。
上班时间（含加班）私自外出，以旷工计。
加班时间以半小时为基本计算单位，半小时以内不计加班时间。所有有效加班时数取实际打（刷）卡与加班申请单核对其中的最小值。
实际加班时数比加班申请单时数多，只要是超过半小时（含）以上的，依原审核程序重新核准。
每月基本加班时数应控制在36小时内，若生产单位预计当月加班时数将超标，则必须知会员工并征得书面同意。
附：加班申请&考勤流程
第三节 §值 班§
第一条 值班人员设立
目的：在正常上班时间或非正常上班时间段内明确管理干部负责维护工厂安全、生产
程序、物料出厂、紧急事务处理等。
二、担当资格：课长级以上干部。
三、以上均要求男性。
第二条 值班时间
夜班：22：00~08：00
公休日（含节假日）：8：00~22：00、22：00~08：00
值班人员职责
工厂安全维护：三防工作（防火、防盗、防突发事故及自然灾害）。
生产程序维护：加班纪律维护、加班异常处理、守卫值班异常处理。
物料出厂审核：对当班应急物料给予审批进出厂单。
紧急事务处理：对于紧急事项给予合理、妥善的安排处理。
值班巡逻事项：
1）巡逻频率：值班人员每小时至少查巡一次以上；
2）查巡内容：各区域水、电、气、设备、门窗安全状况，人员异常状况，其它安全隐患等，并妥善处理。
3）值班人员须汇总当天值班状况并填写“值班日记表”以备核查（值班日记表次日08：30前交于副总经理）。
值班纪律
当天值班人员如有特殊情况不能值班需请其他值班人员换班值班时，须报备守卫。
值班人员值班期间应依值班规定巡查各重点区域。
三、 缺勤、缺巡视情节严重程度予以相应处分。
§安全生产与工作行为准则§
第一节 §安全生产准则§
第一条 吸烟管理
生产各车间、油罐区、配电房、仓库库区、办公楼、办公室及其周围等场所为禁烟区。
五等（含）以下人员吸烟应在休息时间进行。
吸烟者应在指定地点（吸烟区）吸烟将烟头熄灭置于烟蒂桶内。
第二条 电气焊操作管理（具体详见工业安全管理手册）
气焊作业由工务部门指定专人执行，严禁违章作业（具体依工务作业管理规定）。
私自玩弄、操作电气焊机或其他电工工具造成的伤害或损失由当事人自负。
生产安全管理（具体详见工业安全管理）
一、各部门主管为本部门安全直接负责人对本单位安全工作全面负责，贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。
二、各部门设一名部门安全员（付课级以上担任）
部门主管、安全员负责本部门安全管理工作，主要安全管理工作：
1）制定各班组安全制度和规程；
2）对员工进行安全培训和教育；
3）检查本部门安全生产工作（如消防设施、设备状况、气、水电设施、防护设施和人员违章行为等）
全员接受工务部门指导，安保部门考核。
各部门主管和安全员安全管理工作纳入个人绩效考核。
员工安全行为准则
一、女性员工进入工作区头发不得垂过肩膀，长发者须将头发编结盘好。
二、员工在非上班或非生产时间不得随意玩弄机台设备。
三、爱护所使用的工具、治具、机台设备、仪器设备等，故意破坏或损坏程序视情节赔偿，属故意行为而造成人身伤害后果自负。
四、非水电工、专业设备人员不得私自拆接电、气线路、机台设备、仪器设备及给、排水道，如有故障应及时报告工务课处理，工务课在接到报告后应立即到现场查看并视其轻重缓急程序给维修之安排或回复。
五、下班后各部门、办公室等应关好机台、照明灯、风扇、空调及其他电器设备并指定专人负责。
六、易燃易爆、化学物品应妥善存放并指定专人保管，未经许可不随意移动或擅自处理。
严禁乘搭液压车、叉车在厂区或车间内滑行，违者按奖惩条例处理。
严禁无证驾驶公司的各类车辆及叉车。
操作机台的员工应要注意严格按安全要求作业。
员工应严格按照规定穿戴各类劳保用品，如手套、胶鞋、耳塞、护目镜等。
岗位职责要求
一、未经许可不可调换岗位、顶岗。
二、不得随意调整机器设备、仪表设备的各项参数。
三、不得擅自开动或使用非本岗位所属的设备、仪器或工具。
四、作业人员对本岗位安全工作出现失误或遇到其他无法解决的问题时，应立即报告主管。
五、机台检修必须切为电源。
水、电、气系统维护
一、空压机的开关、保养、维护工作由电工执行，其他人不得随意接触。
二、配电室等机房重地除电工外其余人员未经许可不得入内，违者造成损失或酿成事故追究经济责任、刑事责任。
三、注意警示牌标示，严格执行安全操作规定。
蓄意破坏水、电、气系统者一律开除处理，造成损失的依法赔偿并追究刑事责任。
备注：本节只归纳安全生产准则重点，详细请见第二部份《工业安全管理及消防管理制度》。
第二节 §行为操守准则§
第一条 上班时间不许谈笑聊天、交头接耳、串岗、打瞌睡。
作业员上班期间不许长时间接听、拨打电话或使用手机（非工作）。
正常上班或加班时不许穿短裤、背心、拖鞋、打赤脚、卷裤腿出入工作区域。
无故不得随意翻动、拿取现场主管、办公室人员的抽屉及桌面材料、办公用品。
不得随地吐痰、乱扔东西、杂物，践踏损坏厂区花草树木、雕塑。
上下班按先后顺序排队打卡，不得插队刷卡。
非公事应酬，不得在上班或加班前喝酒。
不得散播不利于公司之谣言，散播管理人员或员工团结之谣言。
不得威胁或恐吓员工及其家属。
不得私自篡改公司内部运作的单据或文件、伪造重要文书、临摹主管签字等。
不得借用或冒用他人铭牌进行违规行为；不得冒用他人证件、持假证进行违规行为。
未经许可，不得以公司名义在外借款、收款或发布一切有关指令。
严禁滥用职权在外营私舞弊、收受贿赂、馈赠、回扣或获取其他不当利益。
严禁利用工作时间从事兼职工作，未经公司允许职能部门严禁在外开设或与他人合 股开设营运单位。
不得偷盗公司财物及泄漏公司管理及技术机密。
不得罢工，消极怠工或煽动他人罢工、怠工。
在厂区内：上班时间各员工之间不许有任何肢体冲突（无论因公事或私事）。
在上班时间和厂区内，不许赌博或围观赌博。
严禁违反国家法律。
§门禁管理§
§外部人员进出管理§
第一条 进入公司通行证的分类
《贵宾证》、《来宾证》、《送货证》、《施工证》
一般外协人员来访
外协人员来访，必须着装整洁，严禁穿背心、拖鞋进入本司。
外协人员来访时，守卫人员应先做好查询工作，经确认被访者后由守卫负责登记，交押相关证件并发放来访证，访客应依规佩戴，再由守卫通知被访人员到大门守卫室引领入厂。
进入办公楼的外协人员，守卫先与被访人员确认后，发放办公楼《来访证》，并指引外协人员进入办公楼一数。总台人员依办公楼《来访证》进行识别与接待，接洽地点限在办公楼一楼洽谈室。
送货人员入厂时，由守卫人员检查、登记、发放送货证，依规佩戴方可驾车进入厂区并在指定地点（限仓库门口）进行交货，不得进入库区。
外协人员进入厂区后，应遵守本司一切规定，被访人员应给予督导，严禁外协人员随意进入生产车间、库区、办公区等。
除业务人员带领客人参观可进车间外，其余人员均需报备付总以上主管批准或经付总以上主管授权的相关主管签字后方可进入。
公司客户或重要客人来访
公司客户来访：业务部接洽人员应提前到办公楼领取《贵宾证》，发放给客户佩戴再行接引至相关区域。
已预知的政府人员来访：由接洽人员提前到守卫室领取《贵宾证》，再行由接洽人员引导到相关区域。
未预知的政府人员来访：守卫应先询问有关被访人员，经相关主管确认同意后并作登记（不需抵压证件），按所限区域发放《来访证》或《贵宾证》，由相关接洽人员接引入厂并在指定区域接洽。
执法部门人员：含公安、消防、劳动、税务、工商、环保、卫生、海关等来厂时，先引领至门卫等候由守卫通知相关接洽人员，并在规定区域接洽，进出时间由守卫负责登记。
验货人员入厂：守卫在预知的情况下可直接放行；在未预知的情况下须与品保部有关人员确认后由品保部相关人员到大门处接引。
公司董事长、总经理、付总经理、业务部经理引领的客人可直接入厂；部门主管（课级以上）引领人员须在大门处登记后方可入厂，若需参观工厂则需经付总以上主管同意。
人员出厂管理
一般外协人员出厂需收回发放相关《来访证》、《施工证》、《送货证》及登记单。
贵宾及重要人物出厂可直接放行。
守卫人员依上述规定管制做好相关引导工作。本司人员不可随意带外协人员进入生产车间或其他重要区域。外协人员如未依上述规定可拒绝入厂或驱逐出厂，如造成本司损失的应照价赔偿并承担一切后果。
第二节 §车辆进出厂管理规定§
第一条 可直接入厂的车辆
一、 所有车辆在厂内行驶车速控制在20公里/时以下，厂内之车辆禁止鸣喇叭。
本公司所有车辆（含公司高层主管私车）可直接入厂。
预知有来访政府部门的车辆。
有品管主管陪同验货员或ISO认证员入厂的车辆。
公司重要外协老板（由管理部事先确认通知守卫室）的车辆。
救护车、消防车因救护病人或消防时可直接开至所需地点。
公司统一组织的旅游活动车辆，可以直接停在指定地点等候。
环卫部门的垃圾车可进入，守卫自行需作登记并跟随监督垃圾装载过程。
第二条 不可直接入厂的车辆
一、一般外协人员来访（含送货、联系业务）的车辆，经确认登记后由守卫引导停放。
二、执法部门的车辆：含公安、消防、劳动、税务、工商、环保、卫生、海关等来厂时，
大门守卫先引导在大门边停放经与相关接洽人确认后，由接洽人员接引并在指定区域接洽。
三、原则上出租车一律不得进入厂区，只能在厂大门外等候。因急病、工伤或验货员、ISO
认证员等所乘出租车可进入厂区。
四、其它特别管制的车辆须经接洽人员确认放行后方可进入。
第三条 车辆出厂管理
可直接放行的车辆：公司客户及公司高层主管车辆、政府机关车辆、执法部门车辆、公司重要外协老板的车辆。
出厂需作检查的车辆：本司一般车辆（货车、面包车等）、一般外协车辆（含小车、货车）、货柜车（拖车）等，车辆有携物时应办理携物出厂手续，公司派车应办理“派车单”。
第三节 §物料及物品放行规定§
第一条 物料放行的流程
关于物料的放行：
→仓库主管、保安人员、协理/总经理或值班干部签字（仓管留一联）→出厂时需向门卫出示携物放行条及列印之单据（委外加工出库单、仓库调拨单）→门卫需依列印之委外加工出库单、仓库调拨单的物料明细核对车上的物料，并检查仓管注明的单据号与携物放行条上注明的单据号是否一致，如数据无误则在携物放行条上签字（保留一联）→另一联携物放行条则由携物者带至目的地，并由对方收到确认回签。
如因恰适工厂加班时仓管员无安排值班的情况，无法列印单据，则门卫可对物料先行放行，携物者（相关人员）必须于第二天上班时间8H之内至帐务员处补列印单据，并拿至门卫处将携物放行条相关内容补充完整。
仓管课每月向各门卫班提供一份仓管员值班表（包含值班人员值班电话），并且每天值班仓管员下班时必须告知门卫。如临时安排通宵则须当日将值班名单及时告知门卫。
关于物品（包括样品、外借物品、修理物品）的放行
如果属此类物品必须注明样品、外借物品等相关字样，否则门卫将参照第一条流程执行。
如须接收方回签的，主管须注明。
→物品所属部门主管签字/协理或副总经理核准（留存一联）→出厂时门卫须严格检查携物放行条的物品、
数量与出厂的实物是否一致，如数据无误则在携物放行条上签字（保留一联）→另一
联携物放行条则由携物者带至目的地，并由对方收到确认回签→由携物人将已收到确认回签的携物放行条交还物品所属部门物品管理员。
随车物品入出厂管理
所有入厂随车物品（非本司物品）在进入卸货区时，禁止与本司物品混放在一起。
随车物品出厂手续由接洽部门经办，必须标识清楚（对照其送货单），注明随车物品名、数量（件数或箱数等）。
守卫人员在检查随车物出厂时应核对其“送货单”和“携物放行条”的品名、数量与实际随车物是否一致，确认无误后方可放行。
禁止以“半车”、“一车”等模糊的形式填写“携物放行条”，一经查核守卫应拒绝出厂。
接洽人员及守卫对随车物有弄虚作假、不认真办理相关手续及检查手续的，给予以责任人处分，情节严重的追加法律责任。
相关部门的职责
开具携物放行条之部门：应认真核对装车的物料及物品的名称及数量是否有误并按实填写携物放行条。
保安：应对所有出厂的货（含公司货物及随车货）进行箱数盘点，物品需逐单清点。确认无误后在携物出厂条上签名。
管理部及厂部：共同组织人力对出厂放行的物料进行每周两次不定期的抽查，并负责对门卫进行物料知识培训。稽核范围除〈门禁管理制度〉所规定的免检车辆及日常办事的银行车辆外，其他一律予以稽核。
司机：应配合守卫核查物料，若抗拒检查则予以严惩。
物料发货人员或门卫不得采取各种手段故意将物料多装、错装或因工作失职导致公司
财物损失的一律予以开除并移送法办。
严禁外协厂商人员与公司内部人员相互勾结，一经查实，造成公司资产损失的则取消该外协厂商的业务资格并追究其法律责任。
七、仓储及守卫应将携物放行条至少保留半年，经管理部经理核准后方可报废。无故遗失携物放行条应追究责任。
第五条 住宿员工私人物品
住宿员工私人物品携带出厂时，守卫对其进行检查确认非公司物品后直接放行。
第六条 公司废旧物品
公司废旧物品出售，由出售负责人全程监督。
废旧物品秤量完毕，填写〈携物放行条〉并经相关部门权限主管核准后方可放行。
垃圾清运由固定外协人员运输、人员更换时应报备总务部门，出厂时由守卫检查、判定无其它物品方可放行。
第七条 公司物品送检修
公司任何物品送检修必须填写〈携物放行条〉经部门权限主管核准，由携带者交守卫核对后方可放行。
如有急件送检修来不及填写〈携物放行条〉须经部门权限主管同意方可放行，但须由携带者补办手续交守卫备查。
第五章 §厂服与铭牌管理§
第一节 §厂服§
第一条 冬、夏季厂服按个人体材各发两件，厂服使用满两年或中途出现达到报废标准可以旧换新。
报废厂服界定标准：因公致厂服大片致污无法清洗、腐蚀破损者或严重褪色，酌情给予更换，无以上特征视为可用厂服。
除公休外，员工上班（含加班）一律穿着厂服，着装规范即：冬季厂服拉链拉至三分之二以上或须将衣扣扣到第二个钮扣（由上往下），衣领摆平。夏季厂服男性员工需将厂服掖至裤腰里，女性员工可免，但男女员工都必须将衣扣扣到第二个钮扣（由上往下）。
爱惜厂服，以厂为荣，不得在厂服上故意乱涂乱画。
新进员工进厂一周后，可申请发放厂服。厂服发放时间：每月10号统一发放。
新进员工原则上新（旧）搭配，仓管人员及相关人员必须严格执行做好登记工作。
旧厂服更换、回收必须由当事人清洗干净，仓管人员或总务部门验检后方可入库。
仓管人员对库存厂服要分门别类摆放整齐，对旧厂服应定期整理、洗涤，不得出现霉斑或尘土，对可使用的旧厂服及时报备总务课由总务部门安排人员整理、熨好、叠好并存放仓库。（可使用的旧厂服指只穿一、两次，颜色、外观与新厂服无异并已经清洗和高温杀菌可放心穿着。）
§铭牌§
第一条 识别卡管理
一、员工工作时间进出厂大门时应佩带识别卡。
二、识别卡应贴附照片并保持整洁，姓名、部门、职别、编号应清晰佩带于左胸前或挂于胸前。
相关人员查核时应主动出示识别卡。
部门、职位、岗位变动时应主动交人事部门更换。
识别卡经人事盖章方为有效。
三、遗失应及时到人事申请补办新卡。
第六章 §办公设备管理§
第一节 §复印机管理§
第一条 复印机由专人管理，各部门指定专人复印并采用部门密码管制方法，无关人员不得使用复印机，严禁复印私人资料或与工作无关资料。
属公司机密性的资料复印需有权限主管核准，方可复印。
复印机管理员应严格控制印量，超过100张以上印量的须有主任级以上主管核准，方
可复印。印量较大时需分阶段复印，以保障设备安全。
充分使用二次纸张，属一般性文件可用二次纸复印，属正规性文件则用一次纸复印，
杜绝浪费现象。
长期使用且用量较大的表单应委外印刷，原则上不得用复印机复印。
复印机管理员每月根据各部门实际复印份数分摊复印费用。
下班时，应关闭复印机电源，确保安全。
第二节 §传真机管理§
第一条 传真机的主要功能为接、发传真件之用，不得作电话机使用，以保障传真件及时接收。
传真机管理员应严格管控传真机，严禁利用公司传真机从事非法或不文明传真；严禁利用传真机传真私人文件，确实需要的报备主管核准，否则追究管理员及当事人员责任。
长途传真，可根据公司的通信网要求操作，以节省费用。（电信操作方式如有变更按实际要求操作）。
传真机的传出
各部门将传真文件交固定人员统一传真，需注明传真号码、接收人姓名等，以便准确传真。
传真机管理员接件后及时将传真的文件准确传真，不得无故拖延并确认传真件是否传至对方，如对方无法接收的及时知会需传真人员。
传真件的接收与发放
传真机应备足传真纸，以便接收传真件。
传真机接收后应建档管理，及时发给相关人员并作相关签收记录。
部门专用传真机如未设定专人管理，传真人员参照上述规定执行。
第三节 §电话机管理§
第一条 电话业务办理流程
新增电话安装流程：使用部门申请（注明使用功能）→部门主管审核→付/总经理核准
→总务部门办理→工务安装使用
电话业务变更流程：使用部门申请（注明变更项目、需求）→部门主管审核→付/总经
理核准→总务部门办理→电信部门或工务协助
电话故障报修流程：使用部门申请→部门主管审核→总务部门处理→电信或工务协助
第二条 电话的使用说明
内部通话拨内线号，免收通话费。拨内线号时只需拨四位数即可。
拨打外线时先在对方的号码前加拨“9”，如电话号码为“XXXXXXX”则拨打方式为“9XXXXXXX”。拨打长途电话时同样在对方号码前加拨“9”即可。
电话的使用规定
各部门电话管理员为该部门主管，部门主管严格管控电话使用频率，做到长话短说，节约话费。
电话管理员严格管控长话业务密码，拨打完长途及时关闭长话功能，否则所发生被盗打的长话费用由电话管理员负责追回，无法追回的由电话管理人承担。
严禁利用公司电话拨打各种信息台或恶意、骚扰电话；拨打信息台的以十倍信息话费处罚；
第四节 §空调机管理§
第一条 空调机的使用规定
办公室空调机开启温度为：室内温度达27度以上时方可开启空调机。
设备用的空调机依设备所需温度开启。
开启空调温度为：室内温度达27度以上方可开启，开启时间为每天早11：00~下午16：00。特殊情况除外（如客户来访等）
下班后应及时关闭空调机电源开关。
空调机出现故障或不制冷时及时联系总务部门，由总务委派工务或通知厂家检修，使用单位严禁自行拆卸。
限电期间使用规定：限电期间的空调使用依实际情况规定执行。
第五节 §风扇管理§
第一条 壁扇安装使用规定
所有壁扇由工务部门统一安装，严禁使用部门私自安装，不得随意或私自改变壁扇的安装位置，确实需要的报备工务部门变更。
第二条 落地扇或工业扇安装使用规定
普通落地扇由申请部门自行按照风扇安装说明书进行安装。
工业扇由工务部门统一安装，严禁使用部门私自安装。
第三条 在离开工作岗位或工作结束时应及时关闭电源。
第四条 在使用工业扇时应特别注意使用距离及电源安全。在移动风扇时应先切断电源，禁止在未完全关闭电源状态下随意移动风扇避免发生意外事故。
§电脑设备管理§
第一条 电脑设备范围
电脑耗材：指鼠标器、键盘、主机电源、CPU风扇、打印耗材等电脑配件。
电脑硬件：泛指除电脑耗材之外的电脑主机、显示器、打印机、扫描仪、网络设备、UPS、扩展卡、储存设备及其它与电脑或网络相关的设备。
电脑套装软件：泛指向厂商采购或取得的合法授权软件，包括系统软件、应用软件等。
工业用之电脑硬件：指跟随精密仪器或大型加工、生产设备配置的PC机及相关组件设备。
随机软体：泛指随电脑硬件配置的驱动程序或系统程序等。
第二条 日常管理
硬件管理：
电脑设备纳入由资讯技术人员统一登记后方可使用。
工业用之电脑，由使用部门自行管理，资讯技术人员提供技术协助。
各部门与电脑硬件有关之事宜应与资讯技术人员联络，资讯技术人员有分配调整与管理之权责
电脑操作员必须严格按照《电脑操作安全管理规范》进行操作，爱护机器设备、严禁私自拆卸电脑配件。
软件管理：
公司电脑软件系统程序所有权归属公司，由资讯技术人员统一管理。
公司所有软件、许可协议均存放于资讯技术人员处保管。
工业用之电脑软件及许可协议书，由使用单位自行管理。
员工不得复制、删除、修改电脑硬盘内之系统软件、应用程序及备份盘上的程序，严禁私自带出厂区和以任何方式据为已有。
公司所有电脑之系统软件、应用软件须由资讯技术人员安装管理，严禁个人安装非法软件。
异动管理：
电脑软硬件设备变更使用单位、报废等资产异动，须参照《固定资产管理办法》执行。
各部门所属电脑设备一经确定位置后，不得随意搬动，确有必要变更装置地点、装置内容与周边设备，应联络资讯技术人员。
维护管理：
资讯技术人员一段时间内对所有电脑设备定期进行检测、整理、保养等维护工作，同时做好维护记录以备存档。
设备一般故障维护，使用单位通知资讯技术人员处理。
如需请厂商维修，依采购流程办理，维修后由资讯技术人员协助验收，再发还给使用单位。
第三条 应用管理：
非特殊需要，办公用电脑均连入网络使用，重要数据存储于网络硬盘，以保证数据安全。打印机设为网络共享，以达到设备资源的最大共享。
以充分利用资源为原则，在办公较集中的区域设置电脑共用区，电脑设备均集中于共用区共用。原则上电脑应共享以提高设备资源的使用率及员工的工作效率。
使用者凡遇有关软件、硬体在使用上之异常状况应立即通知资讯技术人员。资讯技术维护人员详细填写《电脑问题处理记录表》，使用单位签名确认后单据带回并存档。
第七节 §饮水设备管理§
第一条 公司不提倡是员工在体力劳动后直接饮用冷、冰水。
第二条 饮用水依个人需求取用，取用时注意安全，防止烫伤。
第三条 不得浪费水资源，取用完毕及时关紧水开关。
不得在饮水机上（含周边）乱倒残渣，不得在饮水设备上摆放食品或其他物品。
不得随意挪动饮水设备，不得在饮水设备前堆放物品或堵塞饮水机。
不得将有毒有害物品靠近饮水设备。
第八节 §办公用品管理§
第一条 各部门于每月30日前提出下个月的办公用品需求计划，填写《办公用品申请表》，经部门权限主管核准后于30日前交管理部总务。
第二条 个人易耗品每月定量领用，超量领用需报备部门权限主管核准方可领用。
第三条 其它易耗办公用品领用需以旧换新，未能以旧换新的需报备部门权限主管核准方可发放。
第四条 部门公用部分应根据实际情况领用，避免浪费。
一、办公人员领用标准：2~3等人员为每人每月3元、4~5等人员为每人每月5元、6等以上人员为每人每月8元。
二、特殊岗位或特殊情况的可适量放宽，但需部门权限主管审核，协理/总经理核准。
三、发放及领用时间：每月10日（遇节假日顺延）。
第九节 §劳保用品管理§
第一条 劳保用品配备对象
对有危害或危险性较大的工种，根据需要配备相应的防护用品。
其它岗位（如领料员、仓管人员、守卫、后勤人员等）依其工作性质及作业需要配备
相应劳保用品。
劳保用品以部门提出说明防护作用及防护标准，不以单纯价格为标准。
第二条 劳保用品的穿戴规定
特殊工种作业人员作业时，须按规定穿戴劳保防护用品，并遵守其岗位安全操作规程作业，严禁违章作业。
未按规定穿戴劳保防护用品的，所造成的伤害（含职业病）及后果由本人自负。
第三条 非易耗劳保用品的使用规定
未到使用期限，属质量问题或其它非人为损坏的可以旧换新。
人为损坏或因保管不当丢失的按价赔偿。
未到使用年限，中途解职的折旧扣款。
使用者应爱护劳保用品，并妥善保管，遗失补发者按价扣款。
劳保用品领用及使用年限：
劳保项目
发放数量
使用年限
领用时间
备注
冬季厂服
第一次2件/人/年
2年
每月10号
1、第一次：新进员工进公司满一周后于每月10日发放新厂服。
2、第二次：自发放之日起满两年且在发放季节内发放，满两年后每年换发一件，第一次不需上交旧厂服，之后每年需将旧厂服一件交还总务部门更换。
3、第三次以后以“2项”类推。
夏季厂服
第一次2件/人/年
第二次1件/人/年
（两年后）
2年
每月10号
围裙
1件/人
不限
正常上班日
特殊工种人员用
长袖手套
2双/人
2年
特殊工种人员用
水靴
1双/人
1年
特殊工种人员用
雨衣
1件/人
2年
特殊工种人员用
劳保鞋
2双/人
2年
特殊工种人员用
防护眼镜
1付/人
不限
特殊工种人员用
毛巾
每月10号
特殊工种人员及产品擦拭用
手套
每月10号
特殊工种人员用
第七章 §文件保密管理§
第一条 总则
为规范公司文件管理，针对公司各部门文件的制订、发行、阅读、文件的传递以及文件的清理、移交、销毁制定本条例。
各部门应指定本部门专人兼任文件管理员，负责本部门文件的保密工作，设置必要的保密文件橱柜，建立文件登记制度。
文件管理员的主要任务：负责本部门往来文件的接收、分发、登记、传阅、运转、清退、注销、立卷、保管和销毁。文件管理要求做到制度严、手续清、运转快、无差错。
第二条 文件的制订发行与管理
各部门应根据文件内容和工作需要确定：
文件保密等级；
发放范围（以部门为范围）、阅读级限（以员工等级为标准）和文件可传递方式（数据化传送、书面传真、网络发送、书面寄送等方式）。
文件的处理办法：包括是否可复制、抄录、是否应回签收回等。
文件管理员应严格按照文件的发放范围和阅读级限传阅文件，在收拆、登记、印刷、呈批、传阅、保管、归档等流程中，应对指定人员单独进行，不得擅自扩大接触文件人员的范围。同时，外出人员原则上不准携带保密文件，因特殊情况非带不可需经权限主管核准并在文件管理员处登记备案，并拷贝一份由文件管理员保管。
各部门文件未经本部门主管核准，任何人不得自行扩大阅读范围，不得自行复制、保留或向规定范围以外的人员泄露，不得公开引用。
第三条 文件的传递
部门间文件的递送，原则上由各部门的文件管理员负责。文件管理员需对本部门制订并传递的文件按顺序进行编号登记。
如是保密文件递送尽量使用卷宗或信封并在上面标注文件的呈送部门或收受部门，必要时可标明保密等级和阅读级限。
第四条 文件的清理、移交和销毁
一、各部门应定期对本部门的文件进行清查、归档，按期清理本部门的文件，并对逾期没有使用价值的文件进行销毁处理。
二、部门销毁文件必须进行登记，并经部门主管签准。任何人不得私自销毁文件，严禁向废品收购部门出售保密文件。
各部门文件管理员调岗或离职时，必须清理文件详细列明本部门文件目录或原文件登记簿，向接交人办理移交并履行签字手续。
第五条 具体文件管理可参考：
《文件管制程序》
《公司网络安全管理规范》
第八章 §公共场所与公共设施管理§
第一条 吸烟区
由总务部门统一规划吸烟区并作标示，各部门不得随意指定吸烟区。
吸烟必须在指定的吸烟区内，烟头熄灭后扔入烟蒂桶内，不可随意乱扔烟头。
第二条 公厕、洗手间
洗手间保持地面无污垢、积水、干净无异味并定时清洗。
洗手间的门、窗、镜子、水龙头保持明镜整洁。
坐盆、洗手台保持清洁，及时清倒垃圾。
严禁在公厕内乱图乱画或方便后不冲水。
第三条 广场
保持干净整洁、货物摆放整齐。
车辆依序停放，保持广场道路通畅，严禁鸣喇叭。
广场灯照明正常（特殊情况除外），保证夜间安全。
第四条 守卫室
守卫室严禁吸烟、大声喧哗，闲杂人等不得在守卫室闲聊、逗留、嘻闹。
守卫须着装整齐、精神饱满，认真值岗。
地板、厕所、窗台、门、玻璃、桌椅保持干净整洁。
设施正常（如刷卡机、打卡机、电动大门等）。
第五条 总台
保持安静、不大声喧哗，转接电话注意礼貌、口气温和、语言清晰、甜美；
总台桌椅、物品摆放整齐，不随意挪动；
地板、桌椅、隔墙等保持整齐清洁；
四、对咨询人员应热情接待，面带笑容，不厌其烦，不可破坏公司形象。
第六条 食堂
厨房设备、工作台、灶台、储藏架保持干净，物品摆放整齐；
每餐清洗地板、桌椅，清洁消毒碗具、炊具、保证卫生；
节约用水、用电、厨房、餐厅严禁堆放危险物品，严禁吸烟。
第七条 教育培训室
教育训练室使用必须提出申请，由人事部门安排；
教育训练使用后必须将桌椅、教学用具摆放整齐并关闭电器设备。
地板保持干净。
不得在课桌椅上乱涂乱画。
宿舍
未经核准不得随意更换房间、床位；不得带非公司人员进入宿舍，非住宿人员未经核准不得到宿舍住宿。
在任何上班时间段不得到宿舍睡觉或休息；
不准在宿舍里使用电炉、电热棒、电饭煲等电热器具，严禁在宿舍内存放或使用危险品，确保宿舍安全；
严禁在宿舍内搞传销等商业性活动或类似活动；
严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹，音响设备音量放低，以免影响他人休息；
未经许可不准乱接、拉电线或更改电路；
未经核准不得对门、窗等建筑设施进行凿、挖等破坏行为；不得在建筑物上乱涂、乱画、乱张贴以确保结构安全及外观整洁；
不得在宿舍打架斗殴，传播不利于团结及损害公司利益的言论；
严禁浪费，提倡节约，必须养成随手关灯、电风扇、空调、水龙头等能源设施；
不得随地吐痰、乱扔果皮纸屑；便后冲水、讲究个人卫生；不得在宿舍饲养小动物，保持房间、床铺、走廊、过道的整洁。
第九条 电梯
电梯内严禁烟火，无关人员不得入内。非电梯操作人员不得驾驶电梯。
保持干净整洁，运行功能正常，发生故障及时报修、检修。
电梯严禁超载（超重、超高、超宽）货梯严禁载人。
四、使用时须小心，不得随意乱按“急停”按钮，谨防碰撞等造成电梯故障。
第十条 垃圾场
总务部门统一规划垃圾区并作标示，各部门按照规定区域放置垃圾。
垃圾应按环保要求垃圾特性进行分类堆放：一般废弃物、资源废弃物、危险废弃物。
垃圾堆放严禁到处散落。
垃圾每天清运干净，避免堆积太久散发恶臭。
第十一条 花草树木
绿化带保持干净，无垃圾、枯叶、烟头，严禁践踏草地。
花工须根据季节和气候进行浇水、施肥、修枝剪叶、预防病虫并美化。
第十二条 雕塑
雕塑保持干净、整洁、周围不得堆放杂物。
禁止对雕塑进行涂抹、敲打，不得随意挪动，损坏照价赔偿。
第十三条 公告栏
严禁张贴与公司无关文件，张贴整齐、有序，保持时效。
张贴统一由管理部负责，未经同意任何部门或个人不得张贴。
严禁任何单位或个人撕毁、涂抹公告栏文件的举动。
第十四条 信箱
信箱干净、整洁，严禁破坏，无关人员不得随意开启或擅自挪动。
信箱开启由权限人员定期收阅。
第十五条 看板
保持干净、整洁、摆放整齐，严禁破坏。
看板内容、标识须根据变更状况及时作相应的调整。
第九章 §财务报销制度§
第一条 报销程序：
一、每笔报销基本审批流程：
1)、财务必须严格参照权限表审核。
2)、对审核有问题的单据，财务有权拒付。
二、审批权限（请购、合同审批权限亦同）详见职务权限表。
第二条 报销原始凭证规范
一切支出均要以原始凭证为依据，各环节人员签字不可空缺。
各项支出均要取得有效的单据，客户、日期、项目、单位、数量、单价、金额须与事实相符；任何非正式的收款、便条（白条）不得报账，特殊情况需有收款人的签章，由主管经理审批后方可报销。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回。财务在按上述要求审单时，必须以公司利益为重。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改，有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
原始凭证的填写、粘贴要规范。
从外部取得的收款收据、发票和内部编制的付款申请（凭证）、报销申请（凭证）、借款单、市内交通费报销单、差旅费报销清单等原始凭证，均要严格按以下要求进行整理：
1）、外部取得的原始凭证归集整理后应进行规范粘贴：
（1）粘贴前应使凭证平整。
（2）凭证的左上角应与粘贴单的左上角对齐。
（3）凭证大于粘贴单的部分应向内折起。
（4）胶水适量，应使单据不掉落、在翻阅时可看到完整的业务内容。
2）、内部编制的原始凭证
（1）根据业务内容及凭证所需的要素进行规范填写，如交通费报销单须注明票据张数、合计金额、起点和终点、事由；差旅费报销单则须注明每次出差的时间、起点和终点、各类费用说明。
（2）填写的内容要完整、字迹要端正。
所需的报销支持凭证
采购支出：请购单或与厂家的对账单、增值税发票、已经品管验收合格并由仓库办理入库的进仓单、付款申请单、大额财产使用验收报告。
2、 费用支出:普通发票、付款申请单,要求零星办公物品采购尽可能取得增值税发票。
3、 如为合同制度涉及的合同支出，还需提供有效合同复印件，以及在付款申请单上填列已付款情况。
六、 增值税发票取得的时效性：经办人取得增值税票时间不得迟于开票时间后十五天，一般采购增值税票送至财务部不得迟于开票时间后四十五天，固定资产采购增值税票送至财务部不得迟于开票时间后十五天。
第三条 关于交际费用的报销
一、 交际费报销时应填写“付款申请单”，两个或两个以上预算责任单位负责人共同请客的，需注明费用的归属。
二、通常公司参加人员须先向直接上级书面申请，包括预算金额，来不及的，也要提前口头告知。
三、若是以公司产品作为礼品赠送，一定要副总审核，总经理审批。
四、报销时，超过书面已批预算数的，须按权限规定报批。
第四条 差旅费报销
一、交通工具规定：（见下表）
火车
飞机
轮船
长途
汽车
经理以上
软卧
经济舱
一等舱
按实
副经理（含襄理、高等专员）
硬卧
经济舱
二等舱
按实
课长（含副课长、专员）
硬卧
经济舱
四等舱
按实
其余员工若须乘坐飞机，须报总经理特批。如同行的有上一级别的 ，可套用上一级别的标准执行。
二、出差交通工具补充规定：
1、公司员工出差福建及周边省份浙江、上海、江苏、安徽、湖南、广东、江西地区的，除协理/副总经理级以上，原则均不能乘坐飞机。交通工具视出差地点选择火车、汽车、轮船或五折以下机票。
2、如因出差处理紧急事务或适逢五一、十一、春节等票源紧张情况下出差，则经副总经理（含）以上主管批准后可乘坐单程飞机或双程飞机。
3、乘坐火车、轮船之相关等级规定不变。
4、除上述规定外的，出差人员如不愿乘坐火车、汽车、轮船而自愿购买飞机票，报销时只能以实际目的的交通工具票价报销，其差价自行承担。
5、除上述规定的省市外，其余省市出差仍参照规定。
三、住宿费标准
经理（含）以上
副经理（含襄理、高等专员）
直辖市、省会、特区
280
200
其他地区
180
150
如公司工作人员出差，同行的有上一级别的 ，可套用上一级别的标准执行。
四、住勤补贴（含伙食补贴、市内交通费、茶水费等）
经理（含）以上
副经理（含襄理，高等专员）
特区、直辖市、省会
80
60
其他地区
60
45
五、若超过上述1、2标准的部分，不予报销，在标准内，按实报销。出差期间发生的交际费，需提前口头告知上级批准。
六、协理/副总经理以上差旅费实报实销。
七、其他工作人员实行费用包干（含住宿费、伙食补贴、市内交通费、茶水费等）：
1）、特区、直辖市、省会：无办事处的，课长及专员每日补贴人民币200元，其他为150元/日；有办事处的，一律为每日40元补贴。
2）、其他地区，无办事处的，课长及专员每日补贴人民币150元,五等以下的(含五等)每日补贴人民币120元。有办事处的,一律按30元/日补贴。
3）、省内当天往返，中午因工作在外用餐，每人发给工作餐10元包干使用。
4）、未取得住宿发票的，包干费用减半报销；回程当天（因未在外住宿）的包干费用减半报销。
5）、出差人员趁出差之便，事先经过公司主管同意后，就近回家办事、省亲者，其绕道车、船费扣除直线单程车、船费后，多开支部分由个人自理，不发绕道和在家期间的一切补助。员工出差期间，因旅游或非工作需要参观等发生的费用，均由个人自理。
6）、乘坐火车符合上述规定而不买卧铺票者，节省下来的卧铺费的60%原则上发给个人作为奖励。
7）、轮船同上。
8）、出差乘飞机、轮船、火车、长途汽车，凡购早上8：30分以前的票，或在晚上8：00到达终点站，在无车接送的情况下，允许报支单程出租车票一次。
9）、如与上一级出差，住宿费用套用上一级标准；如出差地住宿费用由关系厂商负责的，则住宿费不予以报销。余下费用包干标准参照有办事处的补贴标准。
第五条 商务出国的差旅报销制度
鉴于商务出国是公司对员工工作表现的一种奖励方式，有别于国内出差，特制定以下规定：
一、审批程序
提交出国工作、路程申请报告由总经理审批；
财务保存一份做为报销审核依据；
二、报销标准
1、往返交通费：按规定乘坐飞机（经济舱），往返机场车费可报销；
2、到达目的地以后的住宿、伙食费采用“费用包干、节约归己、超过自理”的报销制度：
国外包干标准
单位：美元
职 务
美洲、欧洲、澳洲
其他地区
正副总经理
协理
180
150
正副部门经理
150
120
襄理、高级专员
125
100
1）、同行的有上一级别的，可套用上一级别的标准执行;如有客人同行,可根据实际情况经总经理审批报销。
2）、因业务需要招待客人，凭单据经主管审核可实报实销。
第六条 手机话费报销规定
一、公司对手机话费报销采取限额制，且职位高低不是考虑因素，而是因工作岗位性质而定。
二、每年六月底、十二月底各部门将本部门拟新增，以及调整的手机话费限额名单报人事部门，由人事部门先将有关名单整理，报副总审核后，再报总经理审批。报销标准详见《通讯资费管理办法》。
三、手机话费发票的提供，应为以该手机号码为抬头的银行托收发票，充值卡发票的将不予报销。
第七条 其他规定
一、员工外出办事若须乘坐的士的，须经过部门主管同意。
二、报销时间：原则上最迟不超过一个月，超期限者一律不予报销，驻外报销不在此范围内。
三、收付款要求：一切收付款最终执行单位为公司财务部。
订单采购付款每月1—31日为一个结算期；采购部在次月7日前将对账单报给财务部，7-12日为采购部和财务部对账期，12-15日为采购和厂家的对账期，厂家的发票须于20日寄至财务部。
四、驻厂验货员或出差人员，未经公司总经理书面认可，不得向任何厂商或公司私自借款，否则公司不予承认。
五、本制度自公布之日起实行，其最终解释权归集团财务部以及各公司财务部。
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