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现有业务流程及改进优化表
流程编号 行政-02
流程名称 总部采购申请
流程描述 行政总部及南京地区专卖店物品采购
相关岗位
职责分工
1、提交人：填写需采购物品申请
2、提交人的负责人：确认此事项
3、仓库人员：确认仓库是否有备存
4、采购人员：预估物品价格
5、提交人的负责人：根据预估价格确认是否采购
6、财务部：确认事项
7、秘书：转发至公司相关高层领导
8、公司高层领导：同意是否购买
9、采购人员：确认采购到位
10、提交人：确认收到物品
流程详述
1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、要求及购买理由，
并根据实际购买物品性质，填写“是否 IT 产品”、“是否属公关/营销类”、“是
否委托品牌管理部平面设计”、“是否工程物资”“希望到货时间”
2、提交人的负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人
3、仓库人员：确认物品资产分类，仓库是否有备存，若有备存无需采购则
退回至提交人
4、“是否 IT 产品”：至网络相关人员处，填写配置
5、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不
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同意流程退回至提交人
6、“是否工程物资”：由工程人员预估价格，若不同意流程退回至提交人
7、采购人员：预估物品价格，若无法满足申请人的到货时间，则需与申请
人沟通
8、提交人的负责人：根据采购人员提交的预估价格确认是否采购，若不同
意流程退回至提交人
8、财务部：确认事项，若不同意流程退回至提交人
9、若采购价格达到一定金额，即到秘书：转发至公司相关高层领导
10、公司高层领导：同意是否购买
11、采购人员：确认采购到位
12、提交人：确认收到物品
流程图
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相关表单
创建人
部门负责人审
批
提出申请
IT部门审批
Y
Y 仓库人员确认
填写配置
有备存
采购人员预估
价格
财务部确认
创建人部门负
责人确认
无备存
副总经理 总经理
Y
Y
Y，金额在30000元以上Y，金额在1000-30000元之间
Y Y
采购人员采购
仓库人员
品牌管理部确
认
工程人员预估
价格
N
设计完成
Y
N
N
Y
创建人确认
到货
N
N
N
N
