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康佳集团财务中心
副总经理（主管审计）岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动 工作
频率
具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位
1、审计计划的制定（子公司、
销售分公司例行审计的间隔
不超过一年；离任审计则根据
集团公司人事变动，随接随审，
原定计划滚动执行；对突发事
件的专项审计调查，做到随接
随审）
2、审计力量的组织
3、审计关系协调
4、审计质量检查
5、进度和费用的控制
6、审计报告的审定
审计管理 每年 /
每月
7、审计成果的考核
集团公司和各项事业部的计划和
预算；集团公司各项政策及制度；
被审单位提供完整的会计核算资
料及有关文件、规定
审计工作报告
