年终公司各部门开支预算表
单位：万
部门 上年度预算 上年度实际开销 本年度预算 相比上年预算
开发部 370 223 400 30
HR部 50 82 70 20
测试部 220 326 300 80
销售部 300 361 300 0
设计部 130 80 100 -30
电商部 140 175 150 10
运营部 50 20 30 -20
财务部 70 108 100 30
其他 10 8 10 0
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
运营部
财务部
其他
4003002001000
上年度预算 上年度实际开销
与去年同期预算对比
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部 运营部 财务部 其他
-100
0
100
200
300
400
500
本年度预算 相比上年预算
开发部
HR部
测试部
销售部
设计部
电商部
运营部
财务部
其他
4003002001000
上年度预算 上年度实际开销
与去年同期预算对比
开发部 HR部 测试部 销售部 设计部 电商部 运营部 财务部 其他
-100
0
100
200
300
400
500
本年度预算 相比上年预算
