杂货单程序
库房 行政总厨 采购部 供应商 收取方 餐饮成本控制
检查现有的库存
填写罐装/冷冻实物的订购数量
呈交杂货单
审核和批准 12:00 写出单价和
杂货单 供应商姓名
打电话给供应商订购
14:00
上交所有订购的货物
第二天 09:00
分发杂货单复印件 否 是
(见备注) 货物不可接受
货物可以接受
同一天 同一天
退回供应商货物
给供应商发行收取记录
同一天天 同一天
通知货物已退回 同一天 通知采购部 让库管在收取记录
同一天 货物已退回n
上签字
再订购货物 同一天
货物收到
安排库管整理
所有的货物
同一天
在储存单上记录
准备每日的收取报告 同一天 检查并更新
并附上收取记录
收取的记录
备注: 将 收取报告与收取记录 同一天
复印件1: 采购部 计入应付的账目
复印件2: 收取方
复印件3: 餐饮成本控制
复印件4: 库房
根据杂货单,检查所有货物
的质量
应付的帐目
准备付款单
杂货单程序
