杂货采购程序
库房 行政总厨 采购部 供应商 收货部 成本部 应付的帐目
检查现有的库存
填写罐装/冷冻实物的订购数量
呈交杂货采购单 审核和批准
12:00
写出单价和供应商名称
打电话给供应商订购
14:00
送货至收货部
第二天 09:00
分发杂货采购单复印件 否 是
(见备注)
货物不可接受 货物可以接受
同一天 同一天
退回供应商
货物
给供应商分发收货记录
同一天天 同一天
通知货物已退回 同一天
通知采购部
退回货物
库管在收货记录上签字
同一天
重新订购货物 同一天
货物收到
安排库管整理
所有的货物
同一天
在存货卡上记录
编制每日收货报告并
附上收货记录
同一天
审核并录入收货记录
至电脑系统
备注: 转交收货报告与收货记录
给应付会计
同一天
制做应付凭证
复印件1: 采购部
复印件2: 收货部
复印件3: 成本部
复印件4: 库房
按采购单验收
