企管部月度稽核報告
XX家具有限公司
制造中心月度報告
月份: 部門: 日期:
部門 內部聯絡函 ISO執行情況稽查 C-WAY執行情況稽查 廠規廠紀執行情況稽查
下發數 巽常數 稽查數 巽常數 稽查數 巽常數 稽查數 巽常數
會計部
開發部
采購部
生産一部
生産二部
生産三部
生産四部
生産五部
財務部
行銷部
業務部
設計部
工程部
鑒定部
TATOL
審 核: 制 表:
&R &D
公章記錄
XX家具有限公司
公章加蓋記錄表
保管單位: 制造中心副總經理室 公章名稱: 東莞巨千家具有限公司
日期 申請人 文件名稱 加蓋事由說明 加蓋章數 加蓋內容 備注 經辦人
6/4 證明 公司簽章回傳 1*1 校園招聘落戶證明 落款章
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 3*1 簽章,一式三份
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 3*1 簽章,一式三份
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 3*1 簽章,一式三份
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 4*1 簽章,一式四份
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 4*1 簽章,一式四份
6/4 畢業生就業協議書 用人單位簽章 4*1 簽章,一式四份
合同章加蓋表
XXX家具有限公司
合同專用章加蓋記錄表
保管單位: 制造中心副總經理室 公章名稱: 東莞XX家具有限公司--合同專用章
日期 申請人 文件名稱 加蓋事由說明 加蓋章數 加蓋內容 備注 經辦人
加蓋公章明細
XX家具有限公司
加蓋公章記錄表
保管單位: 管理中心副總經理室 公章名稱: 東莞XX家具有限公司
日期 當事人 文件名稱 加蓋事由說明 加蓋章數 加蓋內容 備注 經辦人
生産一部宿舍樓入住明細
XX家具有限公司
生産一部宿舍樓入住明細
房號 入住標准 現入住人數 尚余空床位 性别 房號 入住標准 現入住人數 尚余空床位 性别
200 310
201 311
202 312
203 313
204 314
205 315
206 316
207 317
208 318
209 319
210 400
211 401
212 402
213 403
214 404
215 405
216 406
217 407
218 408
219 409
300 410
301 411
302 412
303 413
304 414
305 415
306 416
307 417
308 418
309 419
TATOL
備注: 其中生産一部住廠內宿舍男生共_______人.
批 示: 審 核: 制 表:
書
日期 書名 保管人
38,149 POWERPOINT2003 GIN
38,149 SHOPPER DIY 寶典系列
38,149 PCHOME電腦家庭
ACCESS GIN
副總經理簽批文件清單
XX家具有限公司
制造中心副總經理簽批文件清單
序號 文件名稱 呈報時間 呈報單位 內容
1 請假單 不定時需求 制造中心各部門主管 主管級以上人員請假單
2 考勤月報 每月5日前 制造中心各部門 上月部門考勤匯總
3 調薪月報 每個調薪日前15天 制造中心各部門 12/15, 3/15, 6/15, 9/15前呈送
4 獎懲月報 每月5日前 制造中心各部門 上月部門獎懲匯總
5 領料單 不定時需求 副總經理室 總務領料
6 公告 不定時需求 副總經理室 政令宣達,人事任命等
7 項目申請書 不定時需求 會計部，企管部，采購部，開發部 專案,工程,規劃等
8 項目申請書 不定時需求 生產各部 委外模具，維修申請等
9 加班申請書 提前兩個工作日 生產各部 節假日，周日加班說明
10 品質巽常通知書 不定時需求 生産各部品管課 來料巽常,制造巽常,成品巽常
11 品質巽常結案通知書 不定時需求 生産各部品管課 品質不良結案報告
12 報銷傳票 不定時需求 制造中心各部門 已發生費用的核銷
13 借款申請 不定時需求 制造中心各部門 私人借款需求
14 薪資申請 每月10日前 制造中心各部門 上月部門薪資申請
15 內部聯絡函 不定時需求 制造中心各部門 作業要求，文件宣達等
16 各項申請 不定時需求 制造中心各部門 管理建議,專案事務申請
17 工傷事故結案報告書 不定時需求 企管部
18 申購單 不定時需求 企管部 資訊設備類
19 付款通知單 不定時需求 會計部 貨物驗收進倉,按計劃付款
20 會計流量日報表 每日 會計部
21 零用金收支明細 不定時需求 會計部 制造中心零用金支出明細
22 工序工價表 新增或異動時 生産各部
23 5S檢查表 每周 生産各部 每周5S檢查情況
24 烤漆面積匯總表 每月5日前 生産各部 每月烤漆面積分析統計
備注:如後續補充,將以內部聯絡函方式知會各部門並更新.
批 示: 制 表:
印章目錄
XXX家具有限公司
制造中心印章目錄清單
序號 名稱 印章屬性 印章枚數 保管單位 保管人 保管人簽收
1 東莞XX家具有限公司 公章 1 副總經理室 副總
2 東莞XX家具有限公司 公章 1 廠長辦公室 廠長
3 東莞XX家具有限公司 公章 2 會計部 主管
4 東莞XX家具有限公司-發票專用章 發票專用 1 會計部 主管/本菊
5 東莞XX家具有限公司-報關專用章 報關專用 1 會計部 主管/玲
6 XX家具有限公司-采購部 部門專用 1 采購部 經理
7 XX家具有限公司-資材部 部門專用 1 采購部 經理
8 XX家具有限公司-企管部 部門專用 1 企管部 主管
9 東莞XX家具有限公司-管理部 1 生産一部 經理/
10 XX家具有限公司-技術課 1 生産一部 經理/
11 XX家具有限公司-二廠-管理課 1 生産二部 經理/敏
12 XX家具有限公司-管理部 1 生産三部 經理/輝
13 XX家具有限公司-五廠 1 生産五部 XX理/XX琴
刻章申請流程-副總經理批准
管理辦法
用印規則
了解地方政府規定印章做法,常規做法,如不沖突,則除公章外,建議采用橢圓章的做法
Sheet3
