ERP试点项目系统实施
成本中心(组)主数据维护流程
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2012/07/09
集团财务部/财务组
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成本中心(组)主数据维护流程
-成本中心(组)主数据维护流程
4
系统流程图
5
系统流程图说明
6
附件：
8
1 成本中心(组)主数据维护流程
HYERP-M10-成本中心(组)主数据维护流程
· 流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司成本中心(组)主数据维护业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。
· 流程责任部门：二级公司资产财务部
· 流程概述：成本会计接收到相关部门提供成本中心(组)申请表后，经过相关领导审核无误后上报至集团财务部门由主数据维护人员进行审核,审核通过后由系统管理员进行判断是否创建成本要素,审核流程处理完成后由系统管理员进行系统配置检查。
· 流程所涉及的系统:SAP系统
· 风险控制点说明：
无
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
根据业务需求得到增加成本中心申请
资产财务部
成本会计
10
提出成本中心（组）主数据维护申请
提出增加成本中心(组)主数据维护申请
资产财务部
成本会计
成本中心主数据（组）维护申请表
20
审核是否通过
审核通过至集团财务部门主数据管理员
资产财务部
相关领导
30
是否新增成本中心
判断是否需要新增
资资产财务部
主成本会计
40
新增成本中心
新增成本中心
资资产财务部
主成本会计
SAP-KS01
50
是否将成本中心分配到成本中心组
判断是否需要维护至成本中心组中
资资产财务部
主成本会计
60
成本中心组是否存在
判断成本中心级是否存在
资资产财务部
主成本会计
70
新增成本中心组
新增成本中心组
资资产财务部
主成本会计
SAP-KS02
80
将成本中心分配到成本中心组
将成本中心分配到成本中心组中
资资产财务部
主成本会计
SAP-KSH01
90
成本中心主数据更新
成本中心主数据更新
资资产财务部
主成本会计
SAP-KSH01
100
系统管理员检查/更新系统设置
系统管理员检查系统配置更新
相关部门
系统维护员
SAP
110
通知申请部门
通知资产财务部门成本中心(组)主数据维护完成
资产财务部
成本会计
120
资料存档
相关申请资料进行存档
资产财务部
成本会计
结束
附件：
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华谊ERP试点项目系统实施
ERP流程设计模板
2012年6月
成本中心组是否存在<60>
是
是
是否将成本中心分配到成本中心组<50>
成本中心主数据更新<90>
否
新增成本中心组<70>
提出成本中心（组）主数据维护申请<10>
通知申请部门
<110>
资料存档
<120>
资产财务部
系统管理员
成本会计
否
二级公司
新增成本中心<40>
否
HYERP-M10-成本中心（组）主数据维护流程
是
开始�
成本中心主数据（组）维护申请表
结束�
审核是否通过<20>
是
否
是
将成本中心分配到成本中心组<80>
系统管理员检查/更新系统设置
<100>
相关领导
集团
相关部门
是否新增成本中心<30>
结束
非系统操作步骤
相关流程
非系统
输入文件/
输出文件
判断框
A
连接线
流程图部门：宋体，12号，加粗
流程图标题：宋体，14号，加粗
A
连接到下一页或其它地方
从上一页或其它地方转到本处
1
开始
流程图图例说明
风险控制点
正文：宋体，10号
系统操作步骤
系统
输入文件/
输出文件
