3/1/2017
薪酬成本明细表
说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。 该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额
一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加
名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分
析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。
序号 员工编号 姓名 性别 学历 部门 职务 职级
工资等
级
基本工资 绩效工资 固定补贴
1
20160106 何小虎 男 本科 总经办 高层 7, 2, 1,
2
20160107 黄小马 男 本科 总经办 高层 6, 4, 1,
3
20160108
何大马 女 大专 总经办 中层 5, 2, 1,
4
20160109 张三 男 本科 人资部 中层 4, 3,
5
20160110 李四 女
大专 人资部 基层 4, 1,
6
20160111 王五 男 本科
人资部 基层 4, 1,
7
20160112 赵六 男 硕士 营销部 基层 4, 1,
8
20160113 圆圆1 男 本科 营销部 中层 5, 2,
9
20160114 黄小小 女 大专 营销部 中层 5, 2,
10
20160115 何大大 女 博士 营销部 基层 4, 2,
11
20160127
小鱼儿 男 本科 营销部 基层 4, 2,
12
20160116 圆圆2 女 硕士 生产部 一般人员 6, 2,
13
20160117 满满 男 本科 生产部 基层 5, 2,
14 鱼MRY001 美人鱼S 女 大专 生产部 基层 5, 1,
15
20160119
美人鱼2 男 本科 生产部 基层 5, 1,
16
20160120
美人鱼3 女 本科 财务部 基层 5, 1,
17
20160121
美人鱼4 男 博士 财务部 中层 6, 2,
18
20160122
美人鱼 女 大专 财务部 一般人员 4, 1,
19
20160123
美人鱼6 男 中专 行政部 一般人员 4, 1,
20
20160124
美人鱼7 女 中专 行政部 一般人员 4, 1,
2017
薪酬数据 2018薪酬数据 部门薪酬变动分析
版权所有：
北京未名潮管理顾
问有限公司
加班费 奖金/提成
社保（公司
部分）
公积金（公
司部分）
其它补贴
薪酬成本合计 备注
3, 1, 15,
1, 13,
1, 10,
1, 11,
1, 7,
1, 8,
1, 7,
1, 10,
1, 10,
1, 8,
4, 1, 12,
1, 10,
1, 9,
1, 8,
3, 1, 11,
1, 9,
1, 11,
1, 7,
1, 8,
1, 8,
薪酬成本明细表
说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。 该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额
一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加
名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分
析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。
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3/1/2018
薪酬成本明细表
说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。 该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额
一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加
名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分
析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。
序号 员工编号 姓名 性别 学历 部门 职务 职级
工资等
级
基本工资 绩效工资 固定补贴
1
20160106 何小虎 男 本科 总经办 高层 7, 2, 1,
2
20160107 黄小马 男 本科 总经办 高层 7, 3, 1,
3
20160108
何大马 女 大专 总经办 中层 5, 2, 1,
4
20160109 张三 男 本科 人资部 中层 6, 3,
5
20160110 李四 女
大专 人资部 基层 4, 1,
6
20160111 王五 男 本科
人资部 基层 4, 1,
7
20160112 赵六 男 硕士 营销部 基层 4, 1,
8
20160113 圆圆1 男 本科 营销部 中层 7, 3,
9
20160114 黄小小 女 大专 营销部 中层 5, 4,
10
20160115 何大大 女 博士 营销部 基层 4, 2,
11
20160127
小鱼儿 男 本科 营销部 基层 4, 2,
12
20160116 圆圆2 女 硕士 生产部 一般人员 6, 2,
13
20160117 满满 男 本科 生产部 基层 5, 2,
14 鱼MRY001 美人鱼S 女 大专 生产部 基层 5, 1,
15
20160119
美人鱼2 男 本科 生产部 基层 5, 2,
16
20160120
美人鱼3 女 本科 财务部 基层 5, 1,
17
20160121
美人鱼4 男 博士 财务部 中层 6, 2,
18
20160122
美人鱼 女 大专 财务部 一般人员 5, 1,
19
20160123
美人鱼6 男 中专 行政部 一般人员 3, 1,
20
20160124
美人鱼7 女 中专 行政部 一般人员 4, 1,
21
20160125 美RY8 男 本科 营销部 一般人员 5, 2,
22
美RY2016
美人鱼 男 本科 营销部 一般人员 4, 1,
2017
薪酬数据 2018薪酬数据 部门薪酬变动分析
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北京未名潮管理顾问有限
公司
加班费 奖金/提成
社保（公司
部分）
公积金（公
司部分）
其它补贴
薪酬成本合计 备注
3, 1, 15,
1, 13,
1, 1, 11,
1, 12,
1, 7,
1, 8,
1, 1, 8,
1, 13,
1, 13,
1, 8,
6, 1, 14,
1, 10,
1, 9,
1, 8,
3, 1, 12,
1, 9,
1, 11,
1, 8,
1, 1, 8,
1, 8,
1, 1, 10,
1, 7,
薪酬成本明细表
说明：此为（月度）员工薪酬成本明细表。 该明细表并非等同于工资表，其中社保、公积金公司部分的列出是为了方便进行薪酬成本的统计分析，实际工资发放的工资表格中，该金额
一般不会体现。关于数据修改：1、一般不建议随意增减工资栏中的项目数量，但是可以直接修改名称，与此同时，分析表的对应名称也要随之改变，否则会影响数据分析。2、如果增加
名单（即增加行），可直接在表格下方添加数据，或者将对应数据直接粘贴过来也可以；3、如果修改个人基本信息，包括增减部门、职级等，可以直接修改，但是注意如果与分析表分
析内容有关，则要同步进行调整，详见表格相关操作说明。
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公司
各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）
说明：本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成，通过对比分析可以明确各部门薪酬成本的变动情况，同时通过数据及图表也能清晰的判
断哪些部门的薪酬成本增幅相对较大。使用方法：在部门所在列填入部门名称（要求与明细表一致）即可，其他数据为全自动生成，无需录入数
据。目前列出了6个部门，其他单元格为预留单元格。如果行数不够，建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效），然后选中上方带函数单
元格向下拖动复制，为新单元格设置函数公式。另：使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据。
部门人数 薪酬成本总额
序号 部门名称 2017年3月 2018年3月 2017年3月 占比 2018年3月 占比
合计 20 22 % %
1 总经办 3 3 % %
2
人资部 3 3 % %
3 营销部 5 7 % %
4
生产部 4 4 % %
5 财务部 3 3 % %
6 行政部 2 2 % %
2017
薪酬数据 2018薪酬数据 部门薪酬变动分析
%
%
%
%
% %
% % % %
各部门薪酬成本总额变动对比分析
总
经
办
人
资
部
营
销
部
生
产
部
财
务
部
行
政
部
%
%
%
%
%
%
%
2017年3月 2018年3月 同比增长率
%
%
%
%
%
%
% % % %
各部门人均薪酬成本变动对比分析
总
经
办
人
资
部
营
销
部
生
产
部
财
务
部
行
政
部
%
%
%
%
%
%
%
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%
%
%
2017年3月 2018年3月 同比增长率
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
各部门薪酬成本总额增长率
合计
总经办
人资部
营销部
生产部
财务部
行政部
%%%%%%%
合计 总经办 人资部 营销部 生产部 财务部 行政部
%
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%
%
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%
%
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%
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各部门人均薪酬成本增长率
合计
总经办
人资部
营销部
生产部
财务部
行政部
%%%%%%
合计 总经办 人资部 营销部 生产部 财务部 行政部
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人均薪酬成本
同比增长率 2017年3月 2018年3月 同比增长率
% %
% %
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% %
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% %
各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）
说明：本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成，通过对比分析可以明确各部门薪酬成本的变动情况，同时通过数据及图表也能清晰的判
断哪些部门的薪酬成本增幅相对较大。使用方法：在部门所在列填入部门名称（要求与明细表一致）即可，其他数据为全自动生成，无需录入数
据。目前列出了6个部门，其他单元格为预留单元格。如果行数不够，建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效），然后选中上方带函数单
元格向下拖动复制，为新单元格设置函数公式。另：使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据。
薪酬成本总额
%
%
%
%
% %
% % % %
各部门薪酬成本总额变动对比分析
总
经
办
人
资
部
营
销
部
生
产
部
财
务
部
行
政
部
%
%
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%
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2017年3月 2018年3月 同比增长率
%
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各部门人均薪酬成本变动对比分析
总
经
办
人
资
部
营
销
部
生
产
部
财
务
部
行
政
部
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2017年3月 2018年3月 同比增长率
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各部门人均薪酬成本增长率
合计
总经办
人资部
营销部
生产部
财务部
行政部
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合计 总经办 人资部 营销部 生产部 财务部 行政部
