成品一次交验合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8
交验合格
数
GF220 0 0 0 1050 0 1100 0 0
GF260 1190 1102 2060 2812 2690 2602 800 2660
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0
交验总数
GF220 0 0 0 1054 0 1100 0 0
GF260 1190 1102 2067 2816 2693 2612 802 2662
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0
合格率
GF220 0 0 0
%
0
100%
0 0
GF260 100%
100% % % % % % %
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4
661045 612161 1144330 1853651
质量成本/产值
月 份 1 2 3 4
质 量
成 本
产
值
比
率
% % % %
内部损失/产值
月 份 1 2 3 4
内 部 资 料
产 值
比 率 % % % %
外部损失产值
月 份 1 2 3 4
外 部 资 料 0 0
产 值
比 率 0 0 % %
质 量
成 本
内 部 资 料
外 部 资 料 0 0
9 10 11 12 1 2 3
0 0 0 45 0 304 362 2195
90 160 500 238 264 540 1085 16904
63 82 125 18 0 0 42 288
0 0 0 46 0 308 362
93 164 507 242 268 546 1085
64 83 127 18 0 0 42
0 0 0
%
0
% 100%
% % % % % % 100%
% % %
100% 0 0
100%
5 6 7 8 9 10 11 12
1494295 1750881 444400 1477630 112995 170880 402750
% %
5 6 7 8 9 10 11 12
% % % % % % % %
5 6 7 8 9 10 11 12
% % % % % % % %
5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0
0
%
0 % 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0
成品一次交验合格率
质量成本/产值
内部损失/产值
外部损失产值
9390172
1000 288000
1 2 3
146652
%
1 2 3
% % %
1 2 3
% % %
1 2 3
0 0 0
0 0 0
质量成本/产值
内部损失/产值
外部损失产值
2004年行政部目标完成情况统计
培训计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
培训计划
次 数
/ 2 5
培 训 次
数
/ 2 5
培训计划
完 成 率
/ 100% 100%
培训计划合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 69 10
培训总人
数
/ 3 4
培训合 格
人 数
/ 3 4
培训计划
完 成 率
/ 100% 100%
人员流失率
月 份 1 2 3
流 失 数
量
/ / /
总 人
数
/ / /
人员流 失
率
/ / /
特殊岗位和关键工序持证上岗率
月 份 1 2 3
岗 位
数
6 6 6
持 证 人
数
6 6 6
持证上岗
率
100% 100% 100%
电工,电焊工,锅炉工为特殊岗位, 关键工序为3个岗位
出勤率
月 份 1 2 3
实 到 人
数
16 30 30
应 到 人
数
16 30 30
出 勤
率
100% 100% 100%
专业技术人员比例:
员工满意率:
11 12
11 12
2004年行政部目标完成情况统计
培训计划完成率
培训计划合格率
人员流失率
特殊岗位和关键工序持证上岗率
出勤率
2004年财务部目标完成情况统计
资金回笼率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
回 收资金 /
万 元
销售 收 入 /
万 元
累计为回收
资 金
资金回笼率
%
销售增长率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月销售收
入 / 万 元
本月销售收
入 / 万 元
销售增长率
%
-68
成品库存周转天数
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
成 品 余额 /
万 元
成 品 成 本 /
万 元
周 转 天
数
19 17 14
原材料库存周转天数
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
原材料余额
/ 万 元
原材料成本
/ 万 元
周 转 天
数
18 19 12
销售利润率： 15%
利润： 万元
全员劳动生产率 ： 15万元/人
利税总额： 万元
人均税利： 万元/人
销售收入： 1060万元
产值： 1180万元
11 12
11 12
11 12
11 12
2004年财务部目标完成情况统计
资金回笼率
销售增长率
成品库存周转天数
原材料库存周转天数
2004年销售部目标完成情况统计
合同评审率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
已评审合
同 数
3 14 7
合 同 总
数
3 14 7
评 审
率
100% 100% 100%
产品按时交货率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
按时交货
次 数
3 14 7
交 货 总 次
数
3 14 7
按 时 交 货
率
100% 100% 100%
对顾客投诉处理时间
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
顾 客 投
诉
0 0 0
处 理 时
间
0 0 0
顾客投诉处理率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
顾客投诉次
数
0 0 0
处 理 次
数
0 0 0
处 理
率
/ / /
开发顾客数量：
顾客满意度：
销售额外运费：
顾客生产中断次数:
11 12
11 12
11 12
11 12
2004年销售部目标完成情况统计
合同评审率
产品按时交货率
对顾客投诉处理时间
顾客投诉处理率
开发顾客数量：
顾客满意度：
销售额外运费：
顾客生产中断次数:
2004年生产部目标完成情况统计
供货批次合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合 格
批 次
27 27 14
供 货
批 次
27 27 14
供 货 批 次
合 格 率
100% 100% 100%
交付及时率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
准 时
批 次
27 25 14
供 货
批 次
27 27 14
交 付 及 时
率
100% 93% 100%
关键材料供方PPM
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
总 供
货 数
20176 11482 22976
现 场 退 货
数
0 0 0
PPM 0 0 0
生产计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
计 划
产 量
264 844 1500
完 成
产 量
264 844 1489
完 成
率
100% 100%
%
设备故障率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
故 障 设
备 数
0 1 0
设 备
总 数
55 55 55
故 障
率
0 0
设备利用率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
使 用 设 备
数
55 55 55
设 备
总 数
55 55 55
利 用
率
100% 100% 100%
设备保养计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
计 划 保 养
设 备 数
/ 5 5
保 养 完 成
设 备 数
/ 5 5
完 成
率
/ 100% 100%
2004年生产部目标完成情况统计
设备完好率
月 份 1～6 7～12
设 备 完 好
数
设 备
总 数
设 备 完 好
率
供方纠正措施回复率
月
份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
要 求 纠 正
措 施 数
0 0 0
回 复 纠 正
措 施 数
0 0 0
纠正措施
回复率
/ / /
采购额外运费：
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
2004年生产部目标完成情况统计
供货批次合格率
交付及时率
关键材料供方PPM
生产计划完成率
设备故障率
设备利用率
设备保养计划完成率
11 12
2004年生产部目标完成情况统计
设备完好率
7～12
供方纠正措施回复率
2004年技术部目标完成情况统计
半成品一次交验合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
交验合
格数
GF220 0 1362 2154
GF260 0 2106 3036
GF280 150 0 0
交验总
数
GF220 0 1382 2218
GF260 0 2277 3175
GF280 159 0 0
合格率
GF220 0 99% 97%
GF260 0 92% 96%
GF280 94% 0 0
总 % % %
成品一次交验合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
交验合
格数
GF220 0 304 362
GF260 264 540 1085
GF280 0 0 42
交验总
数
GF220 0 308 362
GF260 268 546 1085
GF280 0 0 42
合格率
GF220 0
% 100%
GF260
% % 100%
GF280 0 0
100%
总 100
质量成本/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
质 量 成 本
/ 万 元
产 值 /
万 元
比 率
%
% % %
内部损失/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
内 部 损 失 / 万 元
产 值 / 万 元
比 率 %
% % %
外部损失/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
外 部 损 失 / 万 元 0 0 0
产 值 / 万 元
比 率 % 0 0 0
出厂批次合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合 格 批 次 3 14 7
发 货 总 批 次 3 14 7
合 格 率 0 100% 100%
2004年技术部目标完成情况统计
交付0公里PPM
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
不 合 格 数 量 0 0 0
销 售 数 量 0 793 920
PPM 0 0 0
持续改进计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
改 进 计 划 数 0 0 0
完 成 数 0 0 0
完 成 率 0 0 0
纠正和预防措施计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
计 划 数 0 0 0
完 成 数 0 0 0
完 成 率 0 0 0
检测设备校准完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
校 准 数
总 数
完 成 率
检测设备按时校准率
新产品开发数量：
产品开发按期完成率：
开发成功率：
PPAP认可一次通过率：
12
12
12
12
12
12
2004年技术部目标完成情况统计
半成品一次交验合格率
成品一次交验合格率
质量成本/产值
内部损失/产值
外部损失/产值
出厂批次合格率
12
12
12
12
2004年技术部目标完成情况统计
交付0公里PPM
持续改进计划完成率
纠正和预防措施计划完成率
检测设备校准完成率
检测设备按时校准率
2003年行政部目标完成情况统计
培训计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
培 训 计 划
次 数
/ / 5 4 5 4 2 5 5 5 4
培 训
次 数
/ / 5 4 5 4 2 5 5 5 4
培 训 计 划 完
成 率
/ / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
培训计划合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
培 训 总
人 数
/ / 4 15 3 2 5 6 4 4 5
培 训 合 格
人 数
/ / 4 15 3 2 4 5 4 4 5
培 训 计 划 完
成 率
/ / 100% 100% 100% 100% 80% 83% 100% 100% 100%
人员流失率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
流 失
数 量
/ 1 / 2 / / / / / / /
总 人
数
/ 30 / 29 / / / / / / /
人 员 流
失 率
/ % / % / / / / / / /
特殊岗位和关键工序持证上岗率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
岗 位
数
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
持 证
人 数
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
持 证 上
岗 率
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
电工,电焊工,锅炉工为特殊岗位, 关键工序为3个岗位
出勤率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
实 到
人 数
14 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30
应 到
人 数
14 29 29 29 29 30 30 29 30 29 30
出 勤
率
100%
%
100% 100% 100% 100% 100%
%
100% 100% 100%
员工满意度:
专业技术管理人员比例:%
12
3
3
100%
12
2
2
100%
12
1
30
%
12
6
6
100%
12
29
29
100%
2003年行政部目标完成情况统计
培训计划完成率
培训计划合格率
人员流失率
特殊岗位和关键工序持证上岗率
电工,电焊工,锅炉工为特殊岗位, 关键工序为3个岗位
出勤率
员工满意度:
专业技术管理人员比例:%
2003年财务部目标完成情况统计
资金回笼率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
回 收 资 金
/ 万 元
30 171 31 237 171 142
销 售 收 入
/ 万 元
137 131 142 135
累 计 为 回 收
资 金
214 174 285 98 188
资 金 回 笼
率 %
销售增长率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上 月 销 售 收 入 /
万 元
142
本 月 销 售 收 入 /
万 元
142
销 售 增 长
率 %
成品库存周转天数
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
成 品 余 额
/ 万 元
成 品 成 本
/ 万 元
142
周 转
天 数
7 2 5 8 6 9 5 6 8 14
原材料库存周转天数
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
原 材 料 余 额
/ 万 元
原 材 料 成 本
/ 万 元
72
周 转
天 数
11 8 7 9 9 20 15 8 15 37
销售利润率： 15%
利润： 万元
全员劳动生产率 ： 15万元/人
利税总额： 万元
人均税利： 万元/人
销售收入： 1060万元
产值： 1180万元
11 12
11 12
11 12
10 22
11 12
23 33
2003年财务部目标完成情况统计
资金回笼率
销售增长率
成品库存周转天数
原材料库存周转天数
2003年销售部目标完成情况统计
合同评审率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
已 评 审 合
同 数
7 11 11 4 6 8 7 9 5 9 12
合 同
总 数
7 11 11 4 6 8 7 9 5 9 12
评 审
率
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
产品按时交货率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
按 时 交 货
次 数
7 11 11 4 6 8 7 9 5 9 12
交 货 总
次 数
7 11 11 4 6 8 7 9 5 9 12
按 时 交
货 率
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
对顾客投诉处理时间
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
顾 客
投 诉
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
处 理
时 间
0 0
48小时 48小时
0
48小时
0
48小时
0 0 0
顾客投诉处理率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
顾 客 投 诉
次 数
/ / 1 1 / 1 / 1 / / /
处 理
次 数
/ /
1 1
/
1
/
1
/ / /
处 理
率
/ /
1 1
/
1
/
1
/ / /
顾客生产中断次数
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总 供 货
次 数
7 11 11 4 6 8 7 9 5 9 12
生 产 中 断
次 数
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
开发顾客数量： 1
顾客满意度： 89%
销售额外运费： 320元
12
6
6
100%
12
6
6
100%
12
0
0
12
/
/
/
12
6
0
2003年销售部目标完成情况统计
合同评审率
产品按时交货率
对顾客投诉处理时间
顾客投诉处理率
顾客生产中断次数
2003年生产部目标完成情况统计
设备完好率
月 份 1-6月 7-12月
设 备 完
好 数
/ 55
设 备
总 数
/ 55
设 备 完
好 率
/ 100%
采购额外运费： 0元
2003年生产部目标完成情况统计
设备完好率
7-12月
55
55
100%
2003年技术部目标完成情况统计
半成品一次交验合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
交验合
格数
GF220 841 56 102 281 332 2164 1020 2254 59 199
GF260 2574 6257 8976
14792 10896 11669
2280
11522
30 199
GF280 227 404 507 915 2012 519 1403 1307 524 248
交验总
数
GF220 874 58 105 292 343 2228 1052 2340 60 199
GF260 2687 6487 9156
15220 11285 12046
2357
11751
30 200
GF280 230 411 527 948 2085 536 1453 1350 536 264
合格率
GF220 96% 97% 97% 96% 97% 97% 97% 96% 98% 100%
GF260 96% 96% 98% 97% 97% 97% 97% 98% 100%
%
GF280 99% 98% 96% 97% 96% 97% 97% 97% 98% 94%
总 % % % % % % % % % %
成品一次交验合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
交验合
格数
GF220 0 0 0 1050 0 1100 0 0 0 0
GF260 1190 1102 2060 2812 2690 2602 800 2660 90 160
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0 63 82
交验总
数
GF220 0 0 0 1054 0 1100 0 0 0 0
GF260 1190 1102 2067 2816 2693 2612 802 2662 93 164
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0 64 83
合格率
GF220 0 0 0
%
0
100%
0 0 0 0
GF260 100%
100% % % % % % % % %
GF280 0 0 0 0 0 0 0 0
% %
总 100 100 % %
质量成本/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
质 量 成 本 /
万 元
产 值 /
万 元
比 率
%
% % % % % % % % % %
内部损失/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
内 部 损 失 / 万 元
产 值 / 万 元
比 率 %
% % % % % % % % % %
外部损失/产值
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
外 部 损 失 / 万 元 0 0 0 0 0 0
产 值 / 万 元
比 率 % 0 0
% %
0
%
0
%
0 0
出厂批次合格率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合 格 批 次 7 11 11 4 6 8 7 9 5 9
发 货 总 批 次 7 11 11 4 6 8 7 9 5 9
合 格 率 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
100% 100% 100%
2003年技术部目标完成情况统计
交付0公里PPM
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
不 合 格 数 量 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
销 售 数 量 1804 1980 1862 2176 1790 1200 1640 1725 480 300
PPM 0 0 0 0 0 833 1829 0 0 0
持续改进计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
改 进 计 划 数 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
完 成 数 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
完 成 率 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0
纠正和预防措施计划完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
计 划 数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
完 成 数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
完 成 率 0 0 0 0 0 100% 100% 0 0 0
检测设备校准完成率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
校 准 数 118 118
总 数 118 118
完 成 率 100% 100%
检测设备按时校准率
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
按 时 校 准 数 118 118
总 数 118 118
按 时 校 准 率 100% 100%
新产品开发数量： 1
产品开发按期完成率： 100%
开发成功率： 100%
PPAP认可一次通过率： 100%
11 12
299 5081
100 5319
405 1957
303 5084
100 5330
406 2129
99%
%
100%
%
%
92%
%
%
11 12
0 45
500 238
125 18
0 46
507 242
127 18
0
%
% %
%
100%
%
99%
11 12
% %
11 12
% %
11 12
0 0
0 0
11 12
12 6
12 6
100% 100%
2003年技术部目标完成情况统计
半成品一次交验合格率
成品一次交验合格率
质量成本/产值
内部损失/产值
外部损失/产值
出厂批次合格率
11 12
0 0
546 556
0 0
11 12
0 0
0 0
0 0
11 12
0 0
0 0
0 0
11 12
11 12
2003年技术部目标完成情况统计
交付0公里PPM
持续改进计划完成率
纠正和预防措施计划完成率
检测设备校准完成率
118
118
100%
检测设备按时校准率
118
118
100%
