退换物料控制流程
1. 目的
保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应
商对不良物料的重视。
2. 适用范围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司
工艺要求的良品。
3. 退换物料控制流程/职责和工作要求
流 程 职 责 工作要求
相关
文件
/记录
NO
YES
不需换
料
良品
需与厂家退换
有混料
?生产、SMT
?工程、IQC
?仓储部
?仓储、计划
? IQC
? IQC
?工程部
?计划部
?采购部
?计划部
?生产、SMT 退料部门填写《退料
单》，把所需退换的物料按作业不
良、来料不良、良品进行分类（IC
应用原包装料包装，无法原包装的，
要用防静电袋包装），作好包装和
标识，交 IQC 核查。
?工程确认，由品管主管审核后返
单至计划、采购填写意见，将不良
物料退至收料组。
?仓储部根据品管部的不良物料处
理发文，填写《退料重检单》，将
库存和生产部所退未使用物料退
至 IQC。
?来料不良产生报废的仓库电子料
（集成电路、PCB、晶振），每半
个月退一次，其它电子料仓库每月
统计给计划部，由计划部通知是否
退料。组合料，仓库据 IQC 在退
料单上注明同意退料的，随时退料；
注明报废的，月末由仓库统计申请
报废处理。（注：仓库须在退料重
检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或
泰丰科技）。
?IQC 按物料的检验要求重检。
?如发现混料则退回生产部重选，
IQC 检验并标示后，在《退料重检
单》上填写检验结果。
?工程填写确认意见由品检主管审
核后返单至计划、采购填写意见，
将不良物料退至收料组。
?《 退料重检单》经采购部确认后，
转计划部下单。
?《 退料重检单》经采购部确认后，
转计划部下单。
?计划部下单。
退 料 重
检单
不 良 处
理 单 、
重检单
退 料 重
检单
退 料 重
检单
?退料重
检单
退 料 重
检单
退换物料分类
退仓储部
仓储部处
理
直接上良
品帐
IQC 重检
IQC 填写
检验结果
工程部确认
返单计划部
采购确认
计划部填写
意见
不 良 判
定
开始
报废
与
厂
家
换
料
?IQC
?IQC
仓储
?IQC、收料
组
?收料组
?成本核算
?计划部
?采购部
?在《退料重检单》上填写检验结果，
将不良物料退至收料组。
?仓储接到由计划、采购部门确认同
厂家换料的《退料重检单》时，可
以从 MRP 中下帐，下帐后当天把一
联《退料重检单》返给计划部，并
由计划部在仓库下帐联签收。
?收料组在把物料退给厂家时，须把
退货单上的号码改为《退料重检单》
上的号码并在号码前加“A”，以便跟
踪。 同厂家退换的物料，采购部门
应按订单交货时期催物料回厂。
?成本核算处在结帐时，如厂家尚有
带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，
有权拒绝结算厂家最后一笔款项。
无法退回物料或不退换物料扣厂
家货款。
?经计划部确认无需退换或采购部
门确认无法退换的物料 ,经采购部
和计划部同意扣除供应商货款。
?扣款通知由计划发给财务处执行，
并知会采购部门。
退 料 重
检单
退 料 重
检单
退 料 重
检单
订购单
返回给 IQC
IQC 将料退至收
料组，同时把重
检单分别返至收
料、仓储
收料组与厂
家办退换料
IQC 将料单一
起返给仓储部
仓储部申请
报废
仓 储 部 从
MRP 入帐
返单计划部
返单采购部
结束
返回给 IQC
收料组与厂
家办退换料
IQC 将料单一
起返给仓储部
仓储部申请
报废
仓 储 部 从
MRP 入帐
返单计划部
返单采购部
结束
IQC 将料退至收料
组，同时把重检单
分别返至收料、仓
储
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