人力资源管理实用工具——人力资源分析
企业人力资源流动成本分析工具（专业、系统）
说明：员工流动成本是指由于员工自愿(主要指辞职)或非自愿(主要指解雇)终止与企业雇用关系，以及企业为替换该员工过程中所发生的一系列直接(
有形)和间接(无形)的费用。本表格中列出了一些常用的成本项目，企业可根据实际情况进行增减。员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形
成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争
对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿
直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化）
项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度
离职员工数量 1 离职员工数量 人 10
人员离职直接成
本
2
离职员工任职期间公司的培训投入 元
3
离职经济补偿成本（如果有，需填写） 元
4
相关人事工作人员工资与福利 元
5
相关人事工作人员奖金 元
6
相关工作管理费用（含离职手续办理、办公室管理
费等）
元
7
离职直接成本合计 元
8
离职员工人均直接成本 元
人员离职间接成
本
9
安排临时替补员工成本 元
10 岗位空缺造成的生产产值损失 元
11 岗位空缺造成的销售收入损失 元
12
主要领导沟通协调时间占用成本 天/元
13
知识产权、技能流失成本 元
14
离职间接成本合计 元
15
离职员工人均间接成本 元
人员离职总成本
16
人员离职总成本 元
17
离职人员人均离职总成本 元
招聘员工数量 18 新聘员工数量 人 10
招聘直接成本
19
招聘广告宣传推广费用（含资料制作） 元
20
招聘代理费 元
21 场地租金 元
22
招聘工作人员工资与福利 元
23
招聘工作人员奖金 元
24
招聘工作管理费用（含差旅、办公室管理费等） 元
25
其它直接成本费用 元
26
招聘直接成本合计 元
27
新员工人均招聘直接成本 元
招聘间接成本（
含培训成本）
28
新员工入职培训费用 元
29
新员工因不熟练造成的生产产值损失 元
30
新员工因不熟练造成的销售收入损失 元
31
新员工入职高层领导时间占用成本 天/元
32
新员工入职直接领导时间占用成本 天/元
33
知识产权、技能流失成本（此项仅供参考） 元
34
招聘间接成本合计 元
35
人均招聘间接成本 元
人员招聘总成本
36 总招聘成本 元
37
人均总招聘成本 元
员工调动数量 38 调动人员数量 人 10
人员调动直接成
本
39
人事工作人员工资与福利 元
40
人事工作人员奖金 元
41
工作管理费用（含办公室管理费等） 元
42
搬家调迁费用 元
43
其它直接成本费用 元
44
人员调动直接成本合计 元
45
人均人员调动直接成本 元
人员调动间接成
本
46
人员调动培训费用/培训时间成本 元
47 调动因不熟练造成的生产产值损失 元
48 调动因不熟练造成的销售收入损失 元
49 调动产生的知识产权流失损失 元
50 调动产生的技能流失损失 元
51 调动产生的组织效率下降损失（或其它损失） 元
52
人员调动高层领导时间占用成本 天
53
人员调动直接领导时间占用成本 天
54
人员调动间接成本合计 元
55
人均人员调动间接成本 元
人员调动总成本
56 内部人员调动总成本 元
57
人均内部调动总成本 元
人员流动总成本
58
人员流动总成本（未计算可节省成本） 元
招聘直接成本
59
可节省的成本（主要指新员工工资低于原员工的工
资差异、岗位空缺期间节省的工资、新员工绩效高
于原员工的差异等）
元
60
人员流动总成本（已经扣除可节省成本） 元
版权所有：
北京未
名潮管理顾问有限公司
人员流动总成本
第2季度 第3季度 第4季度
年度合计
15 12 13
50
15 20 25
70
人力资源管理实用工具——人力资源分析
企业人力资源流动成本分析工具（专业、系统）
说明：员工流动成本是指由于员工自愿(主要指辞职)或非自愿(主要指解雇)终止与企业雇用关系，以及企业为替换该员工过程中所发生的一系列直接(
有形)和间接(无形)的费用。本表格中列出了一些常用的成本项目，企业可根据实际情况进行增减。员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形
成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争
对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿
直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化）
12 10 11
43
版权所有：
北京未
名潮管理顾问有限公司
