ERP试点项目系统实施
生产入库流程（离散型）
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2012/6/6
耿孝君
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生产入库流程（离散型）
-生产入库流程（离散型）
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系统流程图
5
系统流程图说明
6
附件：
7
1 生产入库流程（离散型）
-生产入库流程（离散型）
· 流程适用范围：本流程适用于华谊集团二级公司的离散型产品生产入库业务，以保证产成品入库效率高，责任划分清晰。
· 流程责任部门：生产管理部
· 流程概述：产成品下线后操作工向装置统计员提出入库申请，装置统计员接到提出的入库申请后，进行请检，并将请验单交由质量环安部，质量环安部接到生产装置的请验单后按照相关产品的质量指标进行检测并做出品质等级判定,再将请验单回转至装置统计员，统计员根据检验结果：如合格则通知仓管员入库记账，如不合格则需对本次申请入库的产品进行不合格品的处理。
· 流程所涉及的系统：SAP
· 风险控制点说明：
1. 在仓库入库环节生产单位人员与仓库管理员需同时在场进行交接，对产品信息进行核对，避免产生偏差。
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
从产品下线，需要入库开始
10
申请入库
生产装置产成品下线后工段长向装置统计岗位提出入库申请，填写入库申请单
生产管理部
操作工
入库申请单
20
根据入库需求请检
统计岗位接到工段长提出的入库申请后，将请验单交由质量环安部
生产管理部
统计岗位
入库单、请验单
30
产成品入库检验流程
进入产成品入库检验流程
质量环安部接到生产装置的请验单后进入产成品入库检验流程，按照相关产品的质量指标进行检测并做出品质等级判定,把请验单回转至统计岗位
质量环安部
质检员（成品检验组）
40
确认结果是否合格
统计员接到有检测结果的请验单，确认判定结果。如合格，则进入步骤<50>，如不合格，则进入步骤<60>
生产管理部
统计岗位
50
实物入库并记账
仓库将实物入库，并在系统中记账
仓储物流部
仓管员
SAP-MIGO
60
对不合格品进行处理
对于质检结果不合格的产品，生产管理部将执行对不合格品的处理
生产管理部
统计岗位
结束
附件：
· 入库申请单
· 请检单
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开始
操作步骤
连接线
结束
输入文件/
输出文件
相关流程
1
相关流程
华谊ERP试点项目系统实施
ERP流程设计模板
2012年6月
生产管理部
操作工
统计岗位
质检员
（成品检验组）
仓管员
-生产入库流程（离散型）
质量环安部
仓储物流部
申请入库
<10>
根据入库需求请检<20>
产成品入库检验流程
<30>
否
是
入库申请单
实物入库并记账
<50>
确认结果
是否合格
<40>
请验单
对不合格品进行处理<60>
结束
非系统操作步骤
相关流程
非系统
输入文件/
输出文件
判断框
A
连接线
流程图部门：宋体，12号，加粗
流程图标题：宋体，14号，加粗
A
连接到下一页或其它地方
从上一页或其它地方转到本处
1
开始
流程图图例说明
风险控制点
正文：宋体，10号
系统操作步骤
系统
输入文件/
输出文件
