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一个网鱼控江扛把子屌丝de逆袭
报告人：徐卫标
店05月绩效报告
汇报人：
注：总体类数据保留整数，其他数据保留2位小数，百分比类数据保留1位小数
收入类下降值，成本类上升值用红字加粗表示
收入类上升值，成本类下降值用绿字加粗表示
所有正常指标可以不用分析
目录
−本月总收入实际： 本月现金流实际：本月总成本实际：13
=
−上月总收入预估：17 上月现金流预估：5上月总成本预估：12 =
上月预估与本月实际
注：为反映门店真实收入情况，本表所有营业总收入=上机消费+水吧收入+西点收入+小
商品收入。
1 净利
门店经营情况
机台:86台 财务预算 实际数据 预算比差异%
去年
本月数据
同比
差异%
本年
上月数据
环比
差异%
月营业总收入 17W % % %
有效单机消费 45 38% 44 % %
上网收入 12W % % %
上座率 40% % % 40% % % %
水吧收入 4W % % %
捕获率 40% % % % %
月营业总成本 12W 13W % 9W 25% %
人力成本 4W 5% 0% %
能源成本 1W 26% % %
现金流 5W 130% % 145%
2 收入
营业总收入：
万
上网收入：
万
水吧收入：
万
西点收入:
0万
其他收入:
万+ +
水吧收入结构财务标准：%
营运标准：%
当前占比：%
+
注：上网收入=有效上机消费=上网单机收入*机器台数*当月天数
其他收入=小商品收入 + 其他收入+点卡利润
营业总收入结构
上升原因：月进行降价活动
2.每日派单
日均上机人次环比
日人均时长环比
上升原因：1.降价活动 2.和学生会合作进行比赛持续一天
每小时有效消费环比
上升原因：5月全场降价
新办会员量
上升/下降原因:1、每日派单 2、微信转发
营业单机
上升/下降原因：1、均价价低
营业单机
充值折扣率环比
上升/下降原因：1、新会员首冲特惠过多 2、会员转介绍 3、传单招募赠送网费
4、鱼泡泡冲一送一活动的执行
上机消费折扣率环比
上升/下降原因：1、鱼泡泡冲一送一活动
注：上机消费折扣率=(1-赠送消费/(上机消费+赠送消费))*100%
平均上座率率环比
上升/下降原因：1、进行全场降价，加大宣传，顾客上机时长增加
黑房上座率环比
上升/下降原因：1、黑房特权（lol特权、增加加湿器、拖鞋、牙刷、专职服务
等）增加及宣传；2、五月特价月，黑房价格下降
黑差率环比
上升/下降原因： 1、黑房特权增加，使黑房上座率从原有的35%提升至42%；黑房降价为3元后顾客优先选择黑房，
使黑房上座率由原来的42%提升至80%以上
2、 上座率上升不及黑房上座率提升
X水吧捕获率：%
X
水吧饮品均价：
日均上机人次：
235
日均水吧收入：
1170
月水吧总收入：
36299
当月天数：
31
水吧收入分析的核心指标：“捕获率””日均上机人次””水吧饮料均价”。
X
水吧收入结构
捕获率环比
上升原因：饮品调价，加强宣传
爆款占比环比
上升原因：1、服务人员促销能力有提高。
2、购买饮料享受优惠上网的活动。
本期爆款饮品：
甄选红豆奶茶
气泡冰柠红
可尔
冰摇柠檬红
爆款占比=
爆款杯数/总杯
数
3 成本
总成本：
13万
人力成本：
万
能源成本：
万
收入类成本:
2万
其他成本:
6万+ + +
注： 其他成本=营业管理费+光纤费+宿舍费+店铺房租
+行政报消费+绿化费
收入类成本=水吧物料+小商品采购
营业总成本结构
人力成本分析
项目 上月 本月 环比差异
营业总
收入占
比
人力成本 +% %
基本工资 18402 21220 +% 18%
日均工时 54 44 0 NA
实际工时人次比：
(由于5月有3名新进员工，增加培训工时180，增加日均工时。)
人力成本下降原因：1、调入一名店长，增加一名副理，升迁一名值班经理，入职3名新员工，
合计增加人力成本万。
注：日均工时标准 工时人次比=日均工时/日均人次 合理值（合理值根
据区域自行调整）
如门店值班经理配置不足，需要排除代值班经理工作的员工工时后计算
能源成本分析
项目 上月 本月 环比差异
营业总收
入占比
去年同期 同比差异
能源成本 6960 12666 +82% % NA NA
日均能耗 225 408 +% % NA NA
注：单机电费消耗=电费总数/月天数/机器台数/24小时
合理值：旺季：~ 中季：~ 淡季：~（合理值根据区域
自行调整）
本月单机电费消耗：
能源成本上升原因： 1、武汉开始进入高温季节，5月武汉日均温度30度
2、5月特价月，黑房空调平均每天开启18小时以上，外场
空调平均每天开启15小时以上。
环比下降原因： NA
同比上升/下降原因：NA
4 竞争
市占率环比
保持原因：NA
市占率统计方法：
每周二、四、六统
计每次统计3个时
间点14点、20点、
24点全月取平均值
周边市场变化
竞争对手变化：
一、乔巴：
1.充50送20，充100送60，充300送200，充500送500
2.第二杯饮品半价。
二、摩非网咖：
1.妹纸购买任意饮品即可免费上网
:00-12:00购买任意饮品上网免费
3.周一至周四通宵半价
4.充50送15，充100送40，充200送120。
三、老友网咖：
1.充50送10，充100送30，充200送100，充500送300
老友网咖
乔巴网咖
摩非网咖
5 品质
神访得分
投诉建议
投诉时间 投诉内容 解决时间 行动方案 投诉回复
6 对策
−总收入预估：15 现金流预估： 总成本预估： =
下月预估
上网收入对策
项目 上月预估 本月实际 差异 得失分析（量化）
每小时有效消费 NA 0
项目 本月实际 下月预估 提升 行动方案（量化）
每小时有效消
费
5
1、控制冲送，折扣控制在九折以上
2、价格调整
注：“日均上机人次”“日人均时长”“每小时有效消费”任选一项作为次月重点
水吧收入对策
项目 上月预估 本月实际 差异 得失分析（量化）
捕获率 48% % %
指标量化，责任到班次，带班每2小时跟进反馈，
及时调整促销。
项目 本月实际 下月预估 提升 行动方案（量化）
捕获率 % 35% %
1、暑假来临，人次会有所上升，且取消特价饮料，
每班制定明确目标，每2小时跟进反馈
注：“捕获率”“爆款占比”任选一项作为次月重点
成本对策
项目 上月预估 本月实际 差异 得失分析（量化）
日均工时 48 52 0 1、每日增加派单班
项目 本月实际 下月预估 提升 行动方案（量化）
日均工时 52 52 0% 合理排班，严格控制工时
注：“日均工时”“日均能耗” 任选一项作为次月重点
三大痛点对策
项目 上月预估 本月实际 差异 得失分析（量化）
速度 18 18 0
持续加强岗位技能培训，保持满分！
项目 本月实际 下月预估 提升 行动方案（量化）
速度 18 18 0 持续加强岗位技能培训，保持满分！
注：“卫生间”“速度”“设备”任选一项作为次月重点
7 支持
上月落实回顾
类别 所需支持 支持落实情况
工程
营销
人资
培训
IT
采购
其他
本月所需支持
类别 所需支持
工程
营销
人资
培训
IT
采购
其他
