人力资源管理实用工具——人力资源分析
人员离职成本分析工具（不含招聘成本）
说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的
流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是
员工离职成本计算项目，其中并不包括因离职造成的新聘员工成本，新聘员工成本另使用招聘成本计算工具进行统计分析，当然，企业也可以根据实
际情况将其列进来或者进行调整。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考
；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化）
项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度
离职员工数量 1 离职员工数量 人 10
人员离职直接成
本
2
离职员工任职期间公司的培训投入 元
3
离职经济补偿成本（如果有，需填写） 元
4
相关人事工作人员工资与福利 元
5
相关人事工作人员奖金 元
6
相关工作管理费用（含离职手续办理、办公室管理
费等）
元
7
离职直接成本合计 元
8
离职员工人均直接成本 元
人员离职间接成
本
9
安排临时替补员工成本 元
10
因离职员工额外加班成本 元
11 岗位空缺造成的生产产值损失 元
12 岗位空缺造成的销售收入损失 元
13
主要领导沟通协调时间占用成本 天/元
14
知识产权、技能流失成本 元
15
离职间接成本合计 元
16
离职员工人均间接成本 元
人员离职总成本
17
人员离职总成本（未扣除可节省成本） 元
18
离职人员人均离职总成本（未扣除可节省成本） 元
19
可节省的成本（例如岗位空缺期间节省的工资） 元
20
人员离职总成本（已扣除可节省成本） 元
离职直接成本、间接成本及总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
7 离职直接成本合计 元
15 离职间接成本合计 元
17 人员离职总成本（未扣除可节省成本） 元
第1季度,
,
23%
第2季度,
,
26%第3季度,
,
24%
第4季度,
,
27%
人员离职总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
版权所有：
北京未
名潮管理顾问有限公司
离职直接成本、间接成本及总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
7 离职直接成本合计 元
15 离职间接成本合计 元
17 人员离职总成本（未扣除可节省成本） 元
第1季度,
,
23%
第2季度,
,
26%第3季度,
,
24%
第4季度,
,
27%
人员离职总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
第2季度 第3季度 第4季度
年度合计
15 12 13
50
人力资源管理实用工具——人力资源分析
人员离职成本分析工具（不含招聘成本）
说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的
流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是
员工离职成本计算项目，其中并不包括因离职造成的新聘员工成本，新聘员工成本另使用招聘成本计算工具进行统计分析，当然，企业也可以根据实
际情况将其列进来或者进行调整。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考
；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化）
离职直接成本、间接成本及总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
7 离职直接成本合计 元
15 离职间接成本合计 元
17 人员离职总成本（未扣除可节省成本） 元
离职直接成本、间接成本及总成本
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
7 离职直接成本合计 元
15 离职间接成本合计 元
17 人员离职总成本（未扣除可节省成本） 元
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