质量管理体系内部审核报告
(-06)
审核目的：
验证本公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2000-ISO 9001：2000标准的要求和质量管理体系运行的有效性,持续性。发现质量体系改进机会，为迎接认证机构的审核做好准备。
审核范围：
覆盖本公司的各种系统集成的设计、安装施工、维护和软件的设计和维护的所有过程及其相关管理活动。
主要部门：最高管理层、系统集成部、采购部、运营维护部、工程部、市场部、综合部及施工现场。
审核依据：
GB/T19001-2000-ISO 9001：2000标准；
本公司的质量管理体系文件；
适用的法律、法规。
审核组：
审核组长：李在鹏
组员： 王婵，王天
五、审核日期：
自2007年8月22日至2007年8月24日
六、审核综述：
本公司于2007年8月22日至2007年8月24日进行了内部质量管理体系审核，本次审核ISO 9001:2000标准中的4-8要求中的所有要求，审核了12个程序文件。审核了234项，其中有47项没发生，发现了1项不合格项，是一般不合格项，符合率%。
本公司建立质量管理体系的各种文件，编制了各种作业文件，每项工程编制施工方案规定施工的各阶段的工艺要求，各部门能按照质量管理体系的文件实施但对文件规定还不太熟悉，在审核中发现以下主要问题：
1对于新员工的培训没有及时进行。
2有些记录表格的设计还可以继续改进。
七、不符合项统计、分析及建议要求：
1不合格项的分析：
本次审核发现的不合格项主要原因是对新的B版程序文件和质量手册规定的细节不太熟悉，有的还按照原来的习惯工作。
2建议和要求：
各部门组织有关人员学习程序文件和标准，并按文件实施。
本次审核发现不合格项各责任部门认真分析原因，针对原因制定纠正措施，经审核员认可后并于8月27日前报综合部。
各部门要按措施实施，于8月30日前整改完成，整改率95%以上，并收集整改证据。
综合部要组织审核员对纠正措施进行跟踪验证，并填写验证记录。
根据公司目前发展的阶段，明年培训的重点应该放在管理观念、方法的培训上，使公司员工能够更好地贯彻公司的决议，贯彻9000流程。
八、对质量管理体系的评价
本公司质量管理体系基本符合ISO 9001：2000，质量管理体系运行效果明显。
内部质量管理体系
审核报告
（-06）
编 制：
审 批：
版 本: B
修改码: 0
受控编号:-06
编制日期：2007年8月26日 审批日期：2007年8月26日
天津市天房科技发展有限公司
