质量环境管理体系文件 文件编号：
版本版次：
页 次：关键元器件和材料定期确认检验管理程序
生效日期：
文件撰写用纸 管制文件，不准私自复印 F005/REV:0
目的
为确保经CCC认证的产品的质量和一致性，对关键元器件和材料的定期确认检验进行规
范以确保关键元器件和材料的质量符合产品要求和相关规定
适用范围
本程序适用于本公司已通过CCC认证产品的关键元器件和材料的定期确认检查和公司对
关键元器件和材料检验或验证过程的控制。
引用标准
GB2828 <<逐批检查计数抽样程序及抽样表>>。
职责
品质部负责:
.负责元器件样品的登记.评测
.负责对关键元器件和材料的定期确认检验
工作程序
关键元器件和材料进货检验
IQC收到送检物料后,根据物料使用缓急程度通知,安排落实检验任务。
IQC检验员收到检验任务后,根据货物接收单位中的物料描述,及时做好相应准备,包括：
（1） 检验文件的确认和准备；
（2） 测试软硬件的确认和准备；
（3） 检验方案确认和制定（对供应商提供返修物料,采取全检,紧急情况下,经
质量负责人同意可实施抽检方案。
IQC关键元器件和材料检验实施：
首批到料检验:
由IQC主管通知相应物料工程师,由其到IQC现场对来料进行确认并指导IQC人员对
物料的首次检验.
非首批到料检验: 由IQC检验员直接对关键元器件和材料实施检验.
IQC检验员根据检验方案和作业文件(检验规范 作业指导书 ), 对物料进行检测.
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检验结果确认和处理
对批抽检合格物料,IQC检验员在物料外包装箱表面加贴IQC合格标签;对批接受允许
范围内的不合格品,贴IQC不合格标签,并将其与同批的合格物料陋离放置,同时IQC
检验员填写有关检验报告,并交IQC主管审批
对批抽检不合格的,不可接受的物料.IQC检验员及时填写检验报告并提交IQC主管,I
QC主管确认后在检验报告上签曙意见,包括直接判断退货提交MRB处理.
对全检物料,合格品和不合格品分别贴IQC合格和不合格标签,并隔离放置.
最终检验和处理意见确定批准后,IQC检验员在<入库单>上填写检验结果,连同标识
后的合格品和不合格品移交库房.
检查标准转移
由正常检查到加严检查
当执行正常检查一次抽样方案时,如果该物料在连续不超过五批中有两
批经初次检查(不包括再次担交检查批)不合格,则从下一批转到的执行加严检查一次
抽样方案.
由加严检查到正常检查
当执行正常检查一次抽样方案时,如果该物料在连续五批中经初次检查(不包括再次担交
检查批)合格,则从下一批转到执行正常检查一次抽样方案.
由正常检查到放宽检查.
当执行正常检查一次抽样方案时,若下列条件均满足,则从下一批转到执行放宽检查一次
抽样方案.
a) 连续十批或列多批初次检查合格
b)
在连续十批或更多所抽取的样本中,不合格品总数小于或等于由累计样本大小和合
格质量
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c) 生产正常
d) 品质部同意转到放宽检查.
由放宽检查到正常检查
当执行放宽检查一次抽样方案时, 若出现下列任一情况,则从下一批转到正常检查
a) 有一批放宽检查不合格;
b) 生产不正常;
c) 品质部认为有必要回到放宽检查；
由加严检查到暂按执行按该抽查标准所进行的检查加严检查开始后，如果
不合批数量（不包括再次提交检查批）累计到五批（不包括以前转到加厂检查出现的不
合格批数）则暂按此标准所进行的检查，并给品管和采购中心提交报告，由品质部和采
购部确定质量改进措施。
IQC依照以上规则，并参照《进料检验规范》相应检验项目和方法对各种材料进行抽样
检验。
元器件定期确认检验工作程序
品管部根据存档的CCC认证申报材料中的《关键元器件明细表》中所列明的元器件名称
、型号、规格、制造商等作为依据，对用于生产该产品的元器件进行确认，并制作
《CCC认证产品关键元器件明细表》。
品管部将认证时送样产品所用关键元器件作为样品存档，并标识。
对已申保认证并已通过的产品所用的关键元器件，工程部每三个月对其外观、材质、性
能、生产者进行一次检验，确保所用元器件与当初申报时一致。
如因产品改进设计、元器件供应等因素，需要对CCC认证产品中对安全有影响的元
件进行更改时，按《工程变更控制程序》执行。
对不合格元器件按《不合格品控制程序》执行。
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关键元器件的确认检验一般由供应商按该产品的国家标准、行业标准、企业标准提
供相应的第三方检测报告。报告两年内有效。供应商不能提供检测报告由本公司送
到国家授权实验室进行确认检验.
已经通过CCC或CQC自愿认证的元器件，由采购人员登陆对其证书进行
确认查询，查询证明证书处于有效状态下可不用供应商提供确认检验报告。
检验方法、检验周期：
元器件名
称
检验周
期
检验标准 检验项目 方法
主体材料
一年一
次
1、 迁移元素；2、增塑剂；
涂层材料
一年一
次
2、 迁移元素；2、增塑剂；
供应商不能提供
检验报告由本公
司送国家授权实
验室进行检测
支持性文件和记录
《不合格品控制程序》 P49
