安全环保内部审核检查单
受审核部门：xx通信工程 部门负责人：xx 陪同人员：xx
时间
检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
2008年6月5日
8:00－18:00
2008年4月26日
8:00－18:00
检查配置和职责情况是否满足相关职业健康安全环境管理活动的需求？
本部门有哪些重大危险源？重要环境因素辩识评价控制有哪些？
标准/手册条款号相同
OMS
审核地点：位于某110KV变电站和某市前卫路220KV站内。项目办公室及其相关职业健康安全环境管理管理范围的活动。
单位负责人： 同质量检查单。
与产品有关的职业健康安全环境管理管理活动是：负责电力通信光缆施工。
在管理手册和相关职责程序中规定了人员作用职责和权限。部门职责是：负责施工过程中危险源辨识风险评价及职业健康安全环境管理的控制；负责本部门安全管理目标管理方案的制定及实施；等相关管理活动。
在第三层次文件《岗位职责标准》中，规定了主要岗位职业健康安全环境管理职责。
沟通人员的作用、职责和权限：根据公司运营情况，采用培训和文件传递自学沟通人员的作用、职责和权限规定要求。
李桂萍：提供的职业健康安全环境管理资源的状况及其充分性和适用性方面基本满足认证准则要求。
通信项目部实施了公司建立的程序，按规定的危险源分类为：一类危险源和二类危险源；辨识的方法采用询问观察、相关信息、仪器测量、工作危害分析法。评价方法采用LEC格莱姆打分法，分5个风险分级。
通过辨识评价，2008年共识别评价了危险因素20项。
确定了重要风险因素有3项：高处坠落、用电局部火灾、触电。控制方法：用管理方案、应急准备与响应、法律法规规定程序进行了控制。
其中紧急状态危险有：发生参试人员触电、交通意外。确定了重要环境因素为：主要环境危害因素为固体废弃物排放。产生的固体废物为设备材料包装、线缆头，没有重大危害因素，施工完毕注意施工现场整齐，不得乱堆乱放，将材料、设备包装其他废弃物投放的指定垃圾投放地点，对可回收纸包装及电缆线头等材料交有关回收单位处理.
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安全环保内部审核检查单
受审核部门： 通信项目部 部门负责人： 陪同人员：
时间
检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
本部门识别获取了哪些职业健康安全环境管理、环境管理法律法规及其他要求？是否将适用的法规和其他要求及时地传达给员工？并应用于环境因素？
2008年度的职业健康安全环境管理目标方案有哪些？实现程度？
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进行危险源、环境因素辨识、评价中,考虑了对常规和非常规活动中的危险源进行了辨识、评价，考虑了过去、现在、将来三个时态和所有进入工作场所参与试验和测试的人员。
辨识的工作场所包括固定内部办公和测试现场。还包括与职责相关管辖范围。
考虑了工作场所内的设施中存在的危险源及其风险有：测试电源光缆沟、高频光缆与设备接口的高频辐射。
对识别出的危险源提出培训需求，由公司组织进行了职业健康安全环境管理基础知识培训。
为开展运行控制提供了输入信息：规定了加强教育，安全防护、对电源定期检查等监测、对测试工程设备管理、转接盒与转接光缆操作、供配电测试设备操作等安全性控制要求。
通过互联网、政府部门、报纸杂志、行业信息简报等渠道获得了职业健康安全环境管理法律法规及其他要求。查有：安全环境管理法规及要求等66项。
采用培训、发放相关文件资料、简报、等方式和途径来传达适用的法规和其他要求。查培训记录，将职业健康安全环境管理相关法规知识进行了培训，参与培训人员进行了签名。
通信项目部按规定程序进行了法律法规及其他要求的获取传达。
2008年度的职业健康安全环境管理目标有：本工程安全环保目标：不发生人身及设备安全事故、火灾事故以及我方负主要责任交通事故；不对周围环境造成污染。通过测量已实现。
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安全环保内部审核检查单
受审核部门： 通信项目部 部门负责人： 陪同人员：
时间
检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
与本部门职业健康安全环境管理管理有关的运行控制程序有哪些？实施情况如何？有无将有关控制程序与要求通报到了供方和承包方情况？
有哪些事故或紧急情况应急准备与响应程序，事故或紧急情况发生时，怎样作出响应以减少损失？
职业健康安全、环境管理事故为0，无需制定管理方案。
查：每月目标指标自检记录，均实现了目标指标。拟在年底对职业健康安全环境管理目标进行评审。
所认定需要采取控制措施的运行活动有：电磁辐射、用电局部火灾、触电等。
确定的程序和作业文件有：小卫星的测试安全运行控制程序12项；在通信项目部三层次文件规定24项。在三层次文件中规定了运行准则。
查：通信项目部将有关程序和要求通报到了供方和承包方。
测试方案的设计符合职业健康安全环境管理规范要求。
现场检查：通信项目部正在进行光缆测试，整套测试设备正在正常运行，现场测试人员均穿着工作服服；现场配有4KG干粉灭火器2只，供紧急状态时使用，可扑灭A/C类初起火灾。检查测试设备所需电源盒，无过载和发热情况，在通电状态下检查备用状态的漏电断路器1只，均能可靠动作；
查：测试记录字迹清晰，标识明确，可追溯相关活动。
通过现场检查，通信项目部的测试现场通过运行控制和应急准备和响应来控制与风险有关的运行和活动以及潜在的事件或紧急情况，对运行控制有效。
该部执行公司的应急响应和预案，并结合自身实际通过危险危害因素辨识评价，识别了本部门异常和紧急状态即发生参试人员触电，突发火灾的紧急状态,制订了相应的应急响应控制计划和措施《通信项目部安全事故应急处置与
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安全环保内部审核检查单
受审核部门： 通信项目部 部门负责人： 陪同人员：
时间
检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符合标记
对哪些活动实施了监测？
执行法律法规及其他要求的情况如何？
查主动和被动的绩效测量？
采取了哪些纠正措施和预防措施？
救援预案》，对预案进行了桌面演练，参与演练人员进行了签名。
目前，通信项目部无对应急准备和响应程序进行测试。
适合本部门需要的定性和定量测量：对职业健康安全环境管理目标的满足程度每月进行监测。相关证据记录在职业健康安全环境管理目标指标检查表中；
对职业健康安全环境管理管理方案、运行准则和适用的法规要求的监视，对测试过程所需66项法规及其他要求的符合性进行了评价，评价中对摘出的适用条款进行评价，引用输入文件为守法证明、安全检查记录。
对员工职业健康安全环境管理意识和培训效果的监测情况，记录在员工培训记录中;
2008年7月进行了体检，目前体检结果未出现职业病等突发疾病；
部门每周一次对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为检查。 采用部门安全检查表，每周对综合管理部分、安全、消防安全、交通安全进行检查，发现存在问题，及时纠正整改；
对兼职安全员进行了消防、用电等基础知识培训；提出来培训需求，参与了全公司进行的职业健康安全环境管理知识培训，通过各种培训，使相关人员掌握了职业健康安全环境管理的法规、规定以及安全生产技术等要求，提高了职业健康安全环境管理意识能力。
进行了合规性评价，有评价记录
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