1 概述
目的
使承建工程项目满足特定的合同要求。在施工生产全过程中，通过采取专门的质量
保证措施、资源和活动顺序，有效地实施公司的质量体系文件,确保所有与质量有关的环
节都处于受控状态。
适用范围
本工程项目合同规定的施工生产全过程。
依据
本质量计划是依据 GB/T19015-1996-iso10005:1995 质量管理--质量计划指南、公司
《质量体系程序文件》及 合同要求编制的。
定义
引用 GB/T 6583-ISO 8402 质量－术语、公司《质量保证手册》、《质量体系程序文
件》的有关定义。
有效期
自 年 月 日起至 年 月 日止。
保存期
同公司竣工档案资料。
工程概况
同施工组织设计。
2 质量目标
本工程质量目标：
本工程项目质量目标分解,填《分项分部质量目标计划、实现对照表》。
分部分项工程的名称、目标设置应根据本工程实际情况进行调整。
质量目标跟踪
项目部质检员 负责质量目标的跟踪，随工程进度，及时填写《分项分部质
量目标计划、实现对照表》(7-2-1)，报主任工程师及生产经理。
3 机构设置及质量职责
《分项分部质量目标计划、实现对照表》。 7-2-1
分部工程名
称
分部工程
计划质量
目 标
分部工程
实现质量
目 标
分项工程名称
分项工程
计划质量
目 标
分项工程
实现质量
目 标
记录
日期
砼 垫 层
地 下 防 水
底 板 钢 筋
底 板 砼
立墙及楼板钢筋
立墙模板（组合钢模板）
楼 板 模 板
立墙及楼板砼
基 础
工 程
肥槽回填土
立 墙 钢 筋
楼 板 钢 筋
立 墙 模 板
楼 板 模 板
立墙及楼板砼
结 构
工 程
轻 质 墙 砌 筑
外 墙 内 保 温
厨 厕 间 防 水
厨 厕 间 墙 砖
厨 厕 间 地 砖
内 墙 涂 料
顶 棚 刮 腻 子
外 墙 喷 涂
装 饰
工 程
台 阶 散 水
水 泥 地 面楼地面
工 程
屋 面 保 温 层
屋 面 找 平 层屋面工程
屋 面 防 水 层
铝合金外门窗
内 门
管道检查门
门 窗
工 程
各种防火门
采 暖 工 程
卫 生 洁 具
消 防 系 统
暖 卫
工 程
煤 气 系 统
配 管 穿 线
照 明 器 具
电 气
工 程
防 雷 接 地
通 风通风制冷
工 程 空 调
拽引装置、导轨
轿 箱 层 门
电梯安装
工 程
安 全 装 置
３.3
要 素 职 能 分 配 表
主管领导责任★、程序责任部门、相关部门
要
素
序
号
要素名称 程 序 文 件 名 称
(
常
务
经
理)
经
理
生
产
经
理
核
算
经
理
主
任
工
程
师
工
长
文
书
员
质
检
员
技
术
员
计
划
员
资
料
员
材
料
员
预
算
员
劳
资
员
计
量
员
安
全
员
试
验
工
保
卫
组
管理职责 管理评审程序 ★ ●
★ ●
质量体系
质量计划控制程序 ★ ●
合同评审 工程合同评审程序 ★ ●
设计控制
文件和资料控制 文件和资料控制程序 ★ ●
物资采购程序 ★ ●
工程分包程序 ★ ● 采 购
劳务分包程序 ★ ●
顾客提供产品
的控制
顾客提供产品
的控制程序
★ ●
产品标识和
可追溯性
物资标识和
可追溯性程序
★ ●
过程控制程序 ★ ●
过程控制
机械设备控制程序 ★ ●
进货检验和
试验程序
★ ●
过程检验和
试验程序
★ ● 检验和试验
最终检验和
试验程序
★ ●
检验、测量和
试验设备的控制
检验、测量和试验
设备的控制程序
★ ●
检验和试验状态 与合并
不合格品的控制
不合格品的
控制程序
★ ●
纠正与预防措施
纠正和预防
措施程序
★ ●
物资搬运、
贮存程序
★ ●
搬运、储存、包
装、防护和交付
防护与交付程序 ★ ●
质量记录的控制
质量记录的
控制程序
★ ●
内部质量审核 内部质量审核程序 ★ ●
培 训 职工培训程序 ★ ●
服 务 回访服务程序 ★ ●
统计技术 统计技术选用程序 ★ ●
机构设置图（项目组织机构简图）。
本项目人员配备表
职 务 姓 名 职 务 姓 名
经理(常务经理) 技术员
生产经理 计划员
主任工程师 资料员
核算经理 材料员
主管工长 预算员
土建工长 劳资员
通风工长 计量员
水暖工长 安全员
电器工长 试验工
文书员 保卫组
质检员
项目部要素职责分配表
质量职责
经理(常务经理)岗位责任制
1 贯彻公司的质量方针,执行公司的质量体系程序文件,组织编制实施施
工组织设计和《项目质量计划》，对工程项目质量目标的实现和质量体系的
有效运行负责。
2 建立、完善项目组织机构，指导和督查项目班子成员落实质量责任制
及主控程序规定工作的落实,明确各类人员（工长、文书员、质检员、技术员、
计划员、资料员、材料员、予算员、劳资员、 计量员、安全员、实验工等）
的质量职责，全面完成公司下达的进度部位、工程质量、安全生产、文明施
工和财务成本等指标。
3 负责组织有关人员在开工前对合同条款进行确认,保证按合同履约。
4 对内主持项目日常工作,对外就工程施工中的重要问题与监理单位、
建设单位进行联系。
生产经理岗位责任制
1 执行公司的质量方针、目标，对实现工程质量目标负直接责任。
2 负责项目生产、安全工作，领导生产人员（包括工长、生产、机务、
材料、安全部门）严格执行施工组织设计和《项目质量计划》的规定，对
《过程控制程序》的要求严加控制。
3 掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决
在施工之前。
4 参加施工组织设计（方案）及项目其它管理措施的讨论，贯彻施工组
织设计（方案）及项目其它管理措施。
5 依据项目分包计划,按程序选用合格分承包方。审定劳动力计划,按程
序挑选合格外施队并合理调配使用。
6 组建施工现场成品防护队，抓好成品保护和交付，组织实施工程交工
验收，解决验收过程中存在的问题,保证工程按时交付使用。
7 工程项目竣工后，负责执行“建设工程保修合同”条款。
核算经理岗位责任制
1. 主持项目部工程项目全过程的经营核算管理工作，组织编制两算对比、
年终决算和清产核算，负责大型暂设的资金控制。
2. 主管项目部的合同管理及预算、财会、统计工作。
3. 负责工程料具管理、组织项目经济活动分析、工程收入及工程结算工
作。
4 .负责工程合同交底工作，参加工程合同及外分包合同执行情况的评审，
组织对工程外分包合同标书、价款的制定与确认工作。
主任工程师 岗位责任制
1 主持工程项目的技术、质量工作,领导技术人员(包括技术、质检、计量、试验、测
量、资料员)、专业工长，执行技术规范、操作规程、质量标准和公司质量体系程序文件。
2 主持编制工程施工组织设计；主持编制《项目质量计划》；参与公司重点工程施
工组织设计的编制；负责制定重点工程、特殊工程的施工技术方案。
3 组织编写、审定监督在《过程控制程序》中规定的关键工序、特殊工序的作业指
导书，并组织实施。
4 对项目上的特殊过程，工长要预先组织（或督促）有关人员做好“人员、设备、过
程能力”三鉴定，必要时指定专人进行连续监控，并保存纪录。
5 定期对《项目质量计划》执行情况进行检查，发现问题及时组织制定纠正措施，
并督促有关人员实施。
6 贯彻公司科技进步规划，开展新技术、新材料、新工艺、新机具的应用推广工作，
组织开展“小改小革小巧门”活动和合理化建议活动。对列入《项目质量计划》中的“四新”
推广计划进行试验、攻关。
7 依据《不合格品控制程序》规定，对责任内的不合格品发生原因组织调查、研究，
提出处理方案，上报公司质量控制部，经审定后，督促责任人员认真实施整改，并检查
验证其实施结果。
8 在工程竣工阶段，组织单位工程质量自检预验，解决预验中提出的质量问题。接
受上级部门的竣工检验。
9 申报、审批权限内的《物资紧急放行》申请，并责成有关人员做好使用纪录。
土建工长
水电工长
文书员
质检员
技术员
计划员
资料员
材料员
预算员
劳资员
计量员
安全员
试验工
4 合同管理
项目部保留一份合同副本。开工前项目经理组织项目部有关人员,对工程招标文
件及已签订的施工合同内容进行交底,要求各部门掌握合同规定的全部内容。
施工过程中,项目经理组织计划员、技术员、质检员、预算员、工长，对合同条
款实施状况进行评价,评价每两月进行一次。如施工工期不足两个月,进行一次评价，填评
价记录 7-2-3 表,报公司投招标部备案。
施工过程中的工程洽商变更
建设单位提出的涉及改变工程建筑类型、结构形式，结构变更或改变装修标准
等需修改设计图纸、增加设计内容的重大设计变更文件,由项目主任工程师通知工程技术
部审定后办理。
施工过程中的一般洽商变更或做样板的洽商,由项目技术员 办理,并及
时发至各专业部门及图纸持有人，同时上报工程技术部一份。
5 文件和资料控制
本工程项目使用以下文件、资料
质量体系文件:
图纸：
规范：
图集:
工艺标准、操作规程:
作业指导书:
质量计划、施工组织设计（方案）:
合同文件管理
项目部持有工程合同的副本或复印件，由 负责保管并建立借阅登记手
续。
项目部持有工程分包合同副本，由 负责保管并建立借阅登记手续。
施工技术资料
工程施工过程中工长、质检员、试验员(工)、材料员提供记录施工的技术资料。
项目部资料员 对施工技术资料（含工程洽商变更、试验检验记
录、……）进行收集、分类、保存。
竣工文件、资料
工程项目竣工后，按公司“技术管理规定”，资料员 负责向公司工程技术部移
交。
项目部文书员 负责往来文件、 资料的接收、分类、登记、标识、发放、
传递、保存。
项目部文书员 负责将各只职能组的受控文件、资料清单汇总成“项目受
控文件总清单”，每月进行一次文件管理工作的检查,填写 7-4-5 表并监督各职能组做到：
在质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应能得到相应文件的有效版本。
a) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废文件。
b) 为积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应进行适当标识。
6 物资采购
项目部不对外自行采购。
原材料需用计划的编制
本项目一次性材料需用计划，由材料分公司按《物资采购程序》规定进行控制。
土建材料由项目部计划员 根据工程进度计划安排,提出需用量计划，每
月 23 日前上报材料分公司。
材料需用计划上报时,生产经理 审核签章。材料计划交项目材料员
持有一份。
钢筋需用量和加工计划，由钢筋工长 分规格，按部位或分层编制，交
项目材料员 报材料分公司钢筋加工厂。
水电材料计划由专业工长 编制，报水电分公司生产股转水电材料股。
外加工成品、半成品计划的编制。
本项目所需用的 门窗；各种木制品；磨石制品；
等需外加工的制品，由项目技术员 根据施工图提出加工订货计划单，经主任工
程师审核后，由技术组转交材料组。
技术员 提供必要的图纸资料。如需进行技术交底时，应会同材料分
公司采购员前往厂家交底。
7 工程分包
根据分部分项工程所需的专业施工能力和工程技术要求确定工程分包计划。
分包计划
分 包 计 划 表
计划分包项目 分包理由 预计施工时间
根据分包计划，生产经理、主任工程师按《工程分包程序》中有关外分包的规
定，建议选择合格分承包方。
分承包方进场参加施工期间，由项目生产经理和质检员 ，计划员
负责对其施工质量、工期、服务情况进行考核、评价和记录(7－6－2)，在分包合同完成
后项目部应组织有关人员对分承包商进行综合评定，填表（7-6-2）存档并于一周内报公
司工程管理部。
8 劳务分包
根据工程需要，项目计划员 编制外施队劳动力需用计划，经生产经理审定
后交外管员 报劳动人事部,首先在《合格的外施队名册》中选择外施队.
若需在《合格的外施队名册》外选择外施队,则应由项目经理或工长组织有关人
员对初选合格的外施队联合评价,并将《外施队评审表》及原始资料报劳动人事部审定后
选用。
外施队进场时，项目经理应组织安全员 对全体人员进行安全生产教育，对
应持证上岗的工种验证上岗。现场保卫人员 进行治安、消防教育；质检员
进行质量意识教育。
项目计划员 根据生产安排，编制外施队施工任务书，工长在施工前对外
施队下达施工任务书；水电工长编制并对外施队下达水电施工任务书，保证进场后能展
开生产活动。
各专业工长 在下达任务的同时，对外施队进行技术交底、安全交底，
明确各项施工要求。关键工序、特殊工序，应用作业指导书交底。
在施工过程中，工长应对外施队的工程质量、完成任务情况进行记录，并将记录
交外管员转劳动人事部，供评议使用。
当外施队的工程质量、完成任务情况，经纠正仍达不到要求时，由工长填写《不
合格外施队退场通知单》，经经理批准后报劳动人事部。
9 顾客提供产品的控制
本工程在合同条款中规定,建设单位提供下列产品：
进场验证
建设单位提供产品进场时，材料员或仓库保管员 负责依据
计划对品种、规格、数量进行验收，如发现来料品种不全、规格不符、数量不准,应与建
设单位代表当场核实,并填写记录,如建设单位代表不在场,报告项目材料组。
建设单位提供产品的进场质量检验，材料员或仓库保管员 验证其材
质证明、合格证、说明书、技术资料等文件。需要进行试验与复验的物资，试验工负责
抽样送检。
建设单位提供产品进场后，由材料员或仓库保管员 进行物资标识,
并单独码放。
建设单位提供的物资，经检验与复验确认为是不合格品时，材料员或仓库保管
员予以隔离、标识，上报分公司材料股,听候处理。
建设单位提供物资的贮存、保管
建设单位提供产品的贮存、保管,由现场材料员或仓库保管员 负责,执
行公司《物资搬运、贮存程序》。
建设单位提供产品在贮存、保管过程中，如发现有丢失、损坏，由材料员
向核算经理报告，并按《物资搬运、贮存程序》规定处理。
建设单位提供的物资,如在安装、调试过程中发现零部件短缺或质量问题，经核
实确属供货方责任的，专业工长 和材料员 做出详细记
录报核算经理,由材料股负责解决。
由于设计变更,造成建设单位提供物资积压或多余时，材料员或仓库保管员
将品种、数量报材料组,材料组通知核算经理和材料分公司或水电分公司,听候处理。
项目部有关人员会同工程管理部、工程技术部、质量控制部，负责对建设单位
提供的已完分部分项工程项目予以确认，进行交接验证，保存验证记录。验证记录报材
料分公司和投招标部各一份。
10 物资标识和可追溯性
标识和可追溯性范围
钢筋、水泥、砖、商砼、防水材料、外加剂(根据工程选择)。
工程合同中规定的: 。
标识
钢筋由钢筋工长 负责标识,其它标识物资由材料员或仓库保管员
负责标识。
凡原出厂标识(如产品的商标、包装、标记、规格、生产日期)清晰完整的物资,
利用原标识,只标明进场日期。
无原标识或标识不完整的进场物资,建立标识,注明该物资的品名、规格、型号、
产地、生产日期、出厂日期、进场日期等,建设单位提供的物资加注“业供”。
物资标识采用标牌、标签形式,商砼采用记录形式。
物资的可追溯性:材料员或仓库保管员 负责建立物资发料台账,提供可
追溯物资用在工程的部位。
11 过程控制
施工准备
项目主任工程师 组织图纸持有人学习施工图纸，组织图纸会审会和
设计交底。
项目经理、生产经理、主任工程师、技术组、生产组、主管工长等勘察现场作
业条件,初步对现场三通一平、大型临时设施(包括生产、生活设施)、施工用水、用电安
排。
确认施工部署，包括本工程施工流水段的划分，主导工序、施工队伍的配备、
大型机械的选用，工期及过程质量的控制目标。
根据进度计划安排，计划员 提出劳动力需用计划,生产经理审定后，
报项目劳资员组织劳动力。
依据施工方案确定的机械设备，由计划员 提出需用计划,
按《机械设备控制程序》规定,上报租赁计划,检查机械设备的使用、维修、保养和操作人
员持证上岗情况,并对特殊工序设备能力进行鉴定。
依据施工方案确定的架木具,计划员 提出需用计划,报项目材料组。
安全管理措施：
文明施工管理措施：
测量控制措施：
采用的模板及措施：
采用的脚手架及措施：
环境保护措施：
冬、雨季施工措施：
推广应用的“四新”技术：
项目部首次使用的‘四新’技术由主任工程师负责组织编制专题施工方案报工程技术部
审批。
新技术:
新材料：
新工艺：
新机具：
关键工序、特殊工序
关键工序
高强砼、新型模板、屋面防水、外墙内保温、厕浴间防水、铺设管道安装
（回填土内）、地下室出墙套管予埋、综合调试等为关键工序。
关键工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。
特殊工序
地下室防水、桩基、大体积砼、冬施砼、预应力钢筋张拉等为特殊工序。
特殊工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。
技艺评定准则
一般工序以技术交底为技艺评定准则。
关键工序、特殊工序以作业指导书为技艺评定准则。
新技术、新材料、新工艺、新机具的应用以专题方案为技艺评定准则。
装修、装饰、机电安装综合操作,以样板间(层、段、墙)为技艺评定准则。
施工阶段
施工进度控制
项目生产经理 每周组织 1 次现场生产协调会。
计划员 根据施工现状调整生产计划，使施工进度受控。
施工技术管理
项目主任工程师 组织施工组织设计（方案）交底、技术交底。
项目主任工程师 每两个月组织一次施工组织设计（方案）执行情
况检查。
技术员 办理一般性洽商变更。
工长、资料员 接受施工技术资料检查。
施工质量管理
每道工序施工前，专业工长必须向操作者提出明确的确质量要求，做到样板
引路。
项目主任工程师必须对样板制进行检查，以判断工序能力是否达到相应的质
量要求，并做相应的记录。
质量控制部对样板制(间、层、段、墙)进行验证。
工序管理
工长 根据项目具体情况对关键工序作业指导书进行补充,向作业
队、组下达交底,并组织实施。
工长 根据项目具体情况对特殊工序作业指导书进行补充,向作业
队、组下达交底,并组织实施。
工长 向作业队、组下达一般工序的技术交底并组织实施。
工长 落实生产计划并填写施工日志。
质量控制点：
ａ.建筑物定位：编制放线方案；仪器经检测合格；测量工持证上岗。
ｂ.水准点:编制放线方案;仪器经检测合格;测量工持证上岗。
ｃ.地基标高:编制挖槽方案;机械挖槽时，水平仪引测高程，引导下挖深度,预留 200mm
厚土层人工挖槽;仪器经检测合格;测量工持证上岗。
ｄ.样板制：样板间、样板层、样板墙、样板段，控制装修、装饰、机电安装的标准。
ｅ.首次使用的新材料、新技术、新工艺、新设备,工长向作业队、组下达作业指导书
或专题施工方案，记录使用情况。
特殊工序控制
ａ.项目主任工程师组织对特殊工序能力预先鉴定,并填报《特殊工序评定记录》(表
号 7-11-1)。
ｂ.工程管理部组织对特殊工序实施中,工序能力抽查,并填写《特殊工序检查记录》(表
号 7-11-2)。
ｃ.项目工长 负责对特殊工序连续监控,并根据作业指导书规定的监控
内容进行记录(表号 7-11-3)。
关键工序、特殊工序不允许例外放行。
机械设备控制
标有待修、报废标识的设备不得使用。
机械设备操作者负责日常保养工作,发生故障时向机务员汇报。
一级以上保养按《机械设备管理办法》进行保养。
12 进货检验和试验(含检验和试验状态)
进货检验与标识由材料员 负责,物资进场验收应填写《物资进场检验记
录》表（7-13-2）。
进货试验由试验工 依据试验计划负责取样、送检。进货试验报告
单由试验工交资料员保存。
进货检验和试验状态标识
绿色标牌、标签－－物资已经通过检验，结果合格可以投入使用。
红色标牌、标签－－物资已经检验，但不合格，禁止使用。
黄色标牌、标签－－物资已经检验，但未定合格与否，或物资已按规定抽样送
检，结果未返回，暂不能使用。
白色标牌、标签－－物资未经检验，不能使用。
检验、试验计划
物资检验计划:进场物资均进行检验。
物资试验计划:
物资紧急放行
不允许紧急放行的物资
结构用并有覆盖的钢材。
防水工程用防水材料。
结构工程有强度等级要求的混凝土用水泥。
有强度等级要求的承重结构用砖和气块。
商品砼
重要部位的预制构件。
各专业预留、预埋工程用物资。
允许紧急放行的物资
无覆盖的钢结构用钢材。
质量有缺陷,可采取加固修补措施的预制混凝土构件。
电气工程用非预留、预埋设备及材料。
采暖、卫生工程用非预留、预埋设备及材料。
通风、空调工程非预留、预埋设备及材料。
不属于 款中物资的其它物资。
紧急放行的审批、实施
允许紧急放行的物资需紧急放行时,由使用单位的栋号工长填写《物资紧急放行审批、
使用记录表》（表 7-12-1）,申请物资的紧急放行。记录表报主任工程师及项目经理签署
意见,批准后物资实施紧急放行。
13 过程检验和试验
过程检验
过程检验(工序检验)计划:
分项工程完毕后，工长组织班组长操作者进行自检自评，并填写相应的分项工
程质量检验评定表（7-13-3）。
分项工程质量核定前，由项目质检员初评，并填写分项工程质量检查记录
（7-13-1）。如有问题应立即通知工长处置。处置完毕后经项目质检员检查合格，工长方
可报公司质检员核定。
公司质检员对工序质量进行专检核定。如发现不合格工序时执行《不合格品控
制程序》。
项目质检员应对原材料、半成品或成品的外观质量及质量证明等进行抽查以满
足实现工序可追溯性的需要。
所有分项工程不准例外放行（砼工程除外）。
项目主任工程师负责分部工程质量等级自评。并组织质量控制部和工程技术部
检查核定。
过程试验
过程试验(工序试验)计划:
试验工 依据过程试验计划进行过程试验取样、送检,试验报告单由
试验工交资料员保存。
现场进行过程试验由工长 组织。试验记录交项目技术员。
过程试验中发现有不合格品时，按《不合格品控制程序》处置。
14 最终检验和试验
项目经理组织项目生产经理、主任工程师、工长、质检员对单位工程项目完成
情况及质量情况进行自检,填写《单位工程自验表》（7-14-1）。报公司工程管理部申请
预验。
公司生产经理组织工程管理部、工程技术部、质量控制部对单位工程进行预验。
在预验中如发现个别项目需整改，由项目主任工程师编写整改措施，项目生产
经理组织实施。
总公司科技质量部负责单位工程的验收,核定质量等级,是单位工程的唯一质量标
识。
15 检验、测量和试验设备控制
根据施工需要，配备以下检验、测量、试验器具（精度、规格、型号）
检验器具：
测量器具：
试验器具：
检验、测量设备管理
检验、测量器具的配备由计量员 填写租赁、购置申请，经项目经理批
准后报公司计量室，由计量室配置。日常管理、保养、 标识、维护、报废由计量员
负责，并按周检计划由计量员按公司计量室规定周期送检。
施工检验、测量器具，使用人是经培训合格的人员。
检验、测量器具的使用记录、保养记录，由使用人负责保存。
试验设备管理
试验设备完整准确、符合工作标准,其保养、校准、管理,由试验员(工)
负责。
试验设备由试验员(工) 负责建立台帐、使用记录。
检验、测量和试验设备的计量标识，采用标准彩色标识。
16 不合格品的控制
不合格材料
现场材料员或仓库保管员 保证不合格材料能被查出，并将不合格材
料进行隔离或运出施工现场，避免与合格品混用。
现场材料员或仓库保管员 对不合格材料进行挂牌标识和记录，并报
采购部门。
材料试验发现的不合格,由试验室提出不合格项目试验报告。试验员（工）
收到不合格项目试验报告后,及时交项目主任工程师。
项目主任工程师负责组织项目质检员 、项目材料员 对不
合格材料评审及处置。并与材料采购部门取得联系。
不合格材料处置方案
降级使用或改作他用；
拒收或退货；
报废。
不合格工序
项目主任工程师对不合格工序进行初评,若有置疑报质量控制部复评。
一般不合格工序由项目主任工程师组织编制处置方案,工长负责实施，项目质
检员负责自检。
严重不合格工序的处置方案由公司工程技术部负责编制处置方案，总工程师
批准后，项目生产经理负责实施，质量控制部负责复验。
质量事故按《不合格品控制程序》执行。
不合格品的处置方式
返工。
返修。
17 纠正和预防措施
纠正措施
一般不合格品,项目主任工程师 组织调查原因,确定产生不合格因素，
制定纠正措施。
严重不合格品,质量控制部、项目主任工程师书面向总工程师汇报。工程技术
部组织调查原因，制定纠正措施，总工程师审批。
施工过程中建设单位投诉，项目主任工程师召集技术员、工长，操作班组长
进行原因分析，制定纠正措施.
不合格材料由材料员 进行标识、记录，报主任工程师。主任工程师
组织评审,提出处置意见。
项目工长组织实施纠正措施，各相关部门复验。
预防措施
项目重复出现的一般不合格分项工程,由项目主任工程师报工程技术部，组织
制定纠正措施,总工程师审批后,项目部执行。
质量通病预防措施：
质量通病预防措施的效果由项目主任工程师 评价,对无效措施依据权
限组织修订或上报。
18 物资搬运、贮存
现场物资搬运、贮存管理工作，由项目材料员 负责。
场外物资搬运由项目材料组负责安排。场内物资搬运(包括水平和垂直运输)由
工长 和材料员 负责安排。
现场场区通道、物资堆放、临时仓库、垂直运输，按施工平面布置图规定设置，
由工长 负责施工准备，现场材料员或仓库保管员，操作班组按平面布置图执行。
物资进场
物资到达之前，现场材料员或仓库保管员 负责察看道路、夜间照明、
起重设备是否满足要求。
物资进场后，材料员、仓库保管员按平面布置带车到规定地点卸货,办理进场
检验和验证手续，指导装卸人员注意安全。
物资检验、验收完毕,收货人按规定在《物资搬运检验、交接检验记录表》上
签认。
物资贮存、库检
现场材料员或仓库保管员 按《物资搬运、贮存程序》中“物资贮存
方法”进行物资贮存。
现场材料员或仓库保管员 按《物资搬运、贮存程序》中“库检”规定
按时库检。
施工现场搬运
根据施工需要场内物资搬运,由工长 按物资堆放与需用情况,负责制
定搬运措施。
工长在下达搬运任务时，应向操作班组进行措施交底；对重点物资的搬运,应
书面向搬运人进行操作交底,并留交底记录或资料。搬运人员在搬运过程中应避免货物磕
碰、划伤、损坏，保证货物和人员的安全。
19 防护与交付
项目经理负责组建现场保护队。队长 负责组织实施保护措施。
防护和交付总负责人是项目生产经理 ,具体执行由主管工长
和现场保护队长 负责。
半成品防护
施工过程中,以下项目编制保护措施。
基础部位:定位标准桩,标准水准点。
防水工程:地下室防水层、屋面防水、厕浴间防水。
楼地面:磨石地面。
楼梯踏步:水泥、磨石、大理石踏步。
门窗工程:木门口、门窗玻璃。
电气工程:开关、插座面板、灯具。
暖气工程:暖气片、卫生洁具。
交付
交付保护措施：
成品防护队实施防护措施,每天对成品巡视、检查,防冻、防盗、防破坏、防
跑水、防丢失。
20 质量记录的控制
项目质量记录由文书员 执行《质量记录的控制程序》,每月对项目部各
职能组的质量记录控制情况进行检查,并汇总、分类形成记录。
产品质量形成过程的质量记录由项目资料员 随施工进度同步收集、编
目、保管。
项目部各职能组,负责本项目质量记录和分承包方质量记录的控制,每月 25 日前,
将质量记录清单上报项目部文书员 一份。
21 质量体系审核
项目在施工过程中，按公司审核计划安排，接受质量体系审核。
接受审核的负责人是项目经理 。
对审核组指出的不合格项，由项目经理 确认。
根据审核组指出的不合格项,项目经理 召开项目部管理人员专门会议，
制定纠正措施，限期整改，并在规定时限内将纠正措施完成情况报企管部。
由项目文书员 保存审核的各项记录。
22 培训
参加本项目施工的管理、验证、执行人员,按政府主管部门规定, 持证上岗。上
岗证验证工作，由项目经理 负责对管理人员的核实；项目劳资员 负责对
特殊工种操作人员的核实。
根据实际情况，项目部培训的内容和人员是:
贯标培训：由项目经理 主抓,项目主任工程师
协助,文书员 负责记录并保存。
全员培训：对参加项目施工的职工进行质量方针、目标教育。
管理人员培训：贯彻质量计划，学习公司质量体系程序文件。
安全培训：由项目生产经理组织，项目安全员 负责，并保存记录。安
全培训针对新进场的操作人员、外施队人员,安全员 负责培训一般安全生产知识、
文明施工要求，有针对性地就高空作业、用电安全等方面的知识进行培训。
新工艺操作人员培训：由项目主任工程师 负责组织,在每项新工
艺使用之前，项目主任工程师对参加的人员进行必要的培训,时间自定，授课人保存培训
记录。
23 服务
根据公司组织机构，项目部为动态施工组织，工程交付后，回访服务由公司、项目
部设置专门维修站负责,保证履行为用户诚实服务的承诺，具体做法按《回访服务程序》
执行。
24 统计技术
本项目在施工过程中,对 进行统计分析.
24．2 工长负责对特殊工序进行连续监控,收集数据；技术员对数据进行统计分析,对
工序能力进行评价,保存分析资料.
主任工程师审核后,技术员按程序规定将《统计技术应用记录》报企业管理部一
份.
25 质量计划的管理与修订
质量计划的管理
本计划是指导本项目施工管理全过程的纲领性文件。本计划经审批、签发后,
凡参与本工程施工管理、执行、验证的人员（包括分包单位人员），按计划规定内容执
行。
本计划是受控文件,由项目技术组负责管理。项目部发放范围：经理、生产经
理、主任工程师、核算经理、工长和质量体系各要素职能人员。资料员 负责分
发，收件人签字认领并妥善保管。
项目资料员 保证施工现场使用的是有效版本。
本计划在实施过程中，除各项措施的专项检查外，工程技术部每季度组织一
次全面的中间检查；项目主任工程师每隔两个月组织一次中间检查。检查中查出的问题,
由工长负责制定纠正措施，经项目主任工程师审定后执行。检查记录由主任工程师签认
后交资料员 存档。
质量计划的变更：本计划在实施过程中,由于某些原因,情况有了变化,可能会有
修订或补充。
出现下列情况时，本计划将进行修订：
当合同条款发生重大变更时；
项目组织结构进行重大调整时；
本计划有较大失误，导致发生严重不合格项时。
出现下列情况，计划将进行补充：
计划的原编制人发现有某些条款需要补充完善时；
操作人员发现某些条款与实际情况相差太大,确实无法实施而提出补充或修
订建议时。
凡提出补充或修订计划的建议人，应填写下表按质量计划编制、审批程序执
行。修订记录表批准后，按原发放范围发到质量计划持有者手中，由项目资料员负责。
项目质量计划修订记录表
页码 条、款 补充、修订内容简要 补充或修订人 批准人 生效日期
P29 2 本工程使用 PVC 卷材防
水
刘晓香 杨 昕 6 月 2 日
P36 24 见注 1 刘晓香 杨 昕 6 月 2 日
注 1：本工程地下防水采用 PVC 防水卷材，因与一般 SBS 施工工艺不同，
无法套用统计分析波动图
住三第 五 工程项目经理
2000 年 6 月 3 日
