质量环境标志手册
编号 JQ-SC-2015
编制 办公室
审核
批准
2015 年 12 月 1 日实施
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
第0章 企业概况
颁布令
企业简介
授权书
组织机构
职能分配表
生产流程图
平面图
第一章 范围
第二章 规范性引用文件
第三章 术语定义
第四章 质量环境标志体系
总要求
文件要求
第五章 管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点、法律法规和其他要求
质量、环境方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
第六章 资源管理
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
第七章 产品实现
产品实现
与顾客有关要求
设计开发
采购
生产提供
监测设备
第八章 测量、分析和改进
总则
监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
颁布令
质量环境标志手册
本公司依据 GB/T19001《 质量管理体系 要求》、GB/T24001《 环境管理体系
要求及使用指南》以及《环境标志产品质量体系保障指南》，编制完成《质量环境标志
手册》，并制定质量环境方针、质量环境目标及指标，现予以批准颁布实施。本手册是
公司质量环境标志管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施、保持管理体系的纲
领和行动准则，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。
本手册自 2015 年 12 月 1 日正式执行。
总经理：
2015 年 12 月 1 日
程序文件
本公司依据 GB/T19001《 质量管理体系 要求》、GB/T24001《 环境管理体系 要
求及使用指南》以及《环境标志产品体系保障指南》，及质量环境标志管理体系的需要
编制了所需程序文件（见目录），要求全体员工认真学习，坚决贯彻执行。
程序文件自 2015 年 12 月 1 日正式执行。
管理者代表：
2015 年 12 月 1 日
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
企业简介
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
授权书
现任命：
管理者代表：
办公室主任：
生产科长：
质检技术科长：
车间主任：
供销科长：
检验员：
内审员：
各岗位负责人应带头执行公司“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守
“各岗位人员职责和权限”，为公司发展做出贡献。
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
组织机构
董事会
总经理
管代
办公室 质检技术科 生产科 供销科
财务 化验室 车间 库房
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
职能分配表
质量管理体系
GB/T19001 条款 主管领导 职能部门 配合部门
总要求 总经理
文件要求 管代、认证负责人
总则 管代、认证负责人
质量手册 管代、认证负责人 办公室 各部门
文件控制 管代、认证负责人 办公室 各部门
记录控制 管代、认证负责人 办公室 各部门
管理承诺 总经理 各部门
以顾客为关注焦点 总经理 各部门
质量方针 总经理 各部门
策划
质量目标 总经理 各部门
质量管理体系策划 管代、认证负责人 各部门
职责权限和沟通
职责和权限 总经理 各部门
管理者代表 管代、认证负责人
内部沟通 管代、认证负责人 各部门
管理评审 总经理 办公室 各部门
评审输出
资源提供 总经理
人力资源 总经理 办公室 各部门
基础设施 总经理 生产科 车间
工作环境 管代 生产科 车间
产品实现的策划 总经理 质检技术科 生产科
与顾客有关的过程 总经理 供销科
生产科
供销科
设计和开发 总经理 质检技术科
采购 总经理 供销科 生产
生产和服务的提供 总经理
生产提供的控制 总经理 生产科、供销科 车间
生产提供过程的确认 管代、认证负责人 生产科 车间
标识和可追溯性 管代、认证负责人 生产科、供销科 车间、库房
顾客财产 管代、认证负责人 供销科
产品防护 管代、认证负责人 生产科、供销科 车间、库房
监视和测量设备的控制 管代、认证负责人 质检技术科 车间、检验
策划 总经理 各部门
监视和测量
顾客满意 管代、认证负责人 供销科 各部门
内部审核 管代、认证负责人 办公室 各部门
过程的监视和测量 管代、认证负责人 生产科、办公室 各部门
产品的监视和测量 管代、认证负责人 质检技术科 检验室、车
间
不合格产品控制 管代、认证负责人 质检技术科 生产部
数据分析 管代、认证负责人 办公室 各部门
改进 管代、认证负责人 办公室 各部门
环境管理体系
条款 要求 分管领导 职能部门 配合部门
1 范围 管代、认证负责人 办公室
2 引用标准 管代、认证负责人 办公室
3 术语和定义 管代、认证负责人 办公室
4 环境管理体系要求 总经理 办公室
总要求 总经理 办公室 各部门
环境方针 总经理 办公室 各部门
策划 办公室 各部门
环境因素 管代、认证负责人 办公室 各部门
法律法规和其他要求 管代、认证负责人 办公室 各部门
目标指标和方案 管代、认证负责人 办公室 各部门
实施和运行 管代、认证负责人 办公室 各部门
资源、作用、职责和权限 管代、认证负责人 办公室 各部门
能力、培训和意识 管代、认证负责人 办公室 各部门
信息交流 管代、认证负责人 办公室 各部门
文件 管代、认证负责人 办公室 各部门
文件控制 管代、认证负责人 办公室 各部门
运行控制 管代、认证负责人 各部门
应急准备和响应 管代、认证负责人 办公室 各部门
检查 管代、认证负责人 办公室 各部门
监视和测量 管代、认证负责人 办公室 各部门
合规性评价 管代、认证负责人 办公室 各部门
不符合、纠正措施和预防
措施
管代、认证负责人 办公室 各部门
记录控制 管代、认证负责人 办公室 各部门
内部审核 管代、认证负责人 办公室 各部门
管理评审 总经理 办公室 各部门
环境标志产品
条款 要求 分管领导 职能部门 配合部门
4 保障措施要求 管理层 办公室
管理要求 认证负责人 办公室 各部门
职责 总经理 办公室 各部门
资源 总经理
a 生产设备 总经理 生产科 各部门
b 人力资源 总经理 办公室 各部门
标志与证书管理 认证负责人 办公室 各部门
文件与记录 认证负责人 办公室 各部门
信息交流 认证负责人 办公室 各部门
不符合、纠正与预防措施 认证负责人 办公室 各部门
保障措施的评审 管理层 办公室 各部门
产品环境行为要求 认证负责人 办公室 各部门
环境标志产品的设计和开发 认证负责人 质检技术科 生产科
受控部件和采购 认证负责人 供销科 各部门
生产过程控制 认证负责人 生产科 各部门
检验和试验 认证负责人 质检技术科
生产科
供销科
不合格品控制 认证负责人 质检技术科 供销科
认证产品一致性 认证负责人 质检技术科 生产科
产品的包装、标签、储运
a 包装、标签 认证负责人 生产科 车间
b 搬运、贮存、运输 认证负责人 供销科 生产科
产品生产过程环境行为要求
法律法规 总经理 办公室 各部门
监测报告 认证负责人 办公室
环境因素识别评价 认证负责人 办公室 各部门
污染治理设备和检验设备 认证负责人 质检技术科 生产科
产品质量、安全、卫生要求
产品质量、安全、卫生标准相
应措施
认证负责人 质检技术科
质量安全、卫生标准的成品检
验
认证负责人 质检技术科
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
生产流程图
内外墙涂料：
助剂、水、颜料、填料
配料 测细度
粉尘
乳液、助剂、水
检验 入库
洗罐水会产生废水。
腻子粉： 纤维素
白云石 检验
噪声、粉尘 噪声、粉尘
检验
腻子粉入库
噪声、粉尘
高速搅拌 研磨
调漆
过滤包装
破碎 混合
分装
重钙粉
质量环境标志手册 第 0 章 企业概况 修订状态：0
厂区平面图
涂料厂区
腻子粉厂区
质量环境标志手册 第 1 章 范围 修订状态：0
本手册规定了质量环境标志管理体系要求并根据我公司适用的法律和应遵守的
其他要求，以及关于重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。本手册体现了
公司下列愿望：
a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；
b）确信能符合质量环境标志方针；
c)通过下列方式证明对标准的符合：
1）进行自我评价和自我声明；
2）寻求本公司相关方对公司体系复合型的确认；
3）寻求外部对本公司自我声明的确认；
4）寻求认证机构对我公司质量环境标志管理体系认证。
我公司覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉的生产及
相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。
质量环境标志手册 第 2 章 规范性文件 修订状态：0
本公司质量环境标志管理体系引用了 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技
术要求》、《环境标志产品保障措施指南》。
。
质量环境标志手册 第 3 章 术语定义 修订状态：0
本体系引用 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管
理体系 要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志
产品保障措施指南》的术语和定义。
质量环境标志手册
第4章 质量环境
标志管理体系
修订状态：0
总要求
公司按 GB/T19001、GB/T14001、HJ2537 建立质量、环境、环境标志管理体系，
形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
a）公司对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别所有过程是
什么，其输入及输出，每一个过程所需要的活动及资源。
b）通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，应采用“过程方法模
式”，确定各过程的相互作用和接口关系；
c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
e）实施必要的措施，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监
视和分析；
f）采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果，并进行持续改进。
总经理负责领导公司建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公
室在管理者代表领导下，确保公司的质量、环境、环境标志管理体系正常运行。
质量管理体系的持续改进
管理职责
资源管理 测量、分析和改进 顾客
顾客 满意
要求 输入 产品实现 产品 输出
质量环境标志手册
第 4 章质量环境
标志管理体系
修订状态：0
环境管理体系：
持续改进
环境方针
管理评审 规划（策划）
检查与纠正措施 实施与运行
质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
总则
按照 GB/T19001 标准的要求以及公司为确保过程有效运行和控制，应编制适当的
文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。
本公司文件分为四个层次：
四个层次（见图示）
A 手册、方针、目标指标
B 程序文件
C 作业指导书
D 记录
随着质量、环境、环境标志管理体系的变化及质量、环境方针、目标的变化，
应及时修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性
和适宜；
文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力经
质量环境标志手册
第 4 章 质量环境
标志管理体系
修订状态：0
验等。
本公司主要的纸张、计算机硬盘及软盘备份保存。
质量环境标志手册
本手册按照 GB/T19001、GB/T14001、HJ2537 标准的要求，全面描述了公司质量、
环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准的全部要求。
文件控制
详见程序文件《文件控制程序》。
记录的控制
记录是一种特殊类型的文件。详见程序文件《记录控制程序》。
外包过程
本公司配货、废包装品收购为外包过程，公司的配货和废包装收购对产品影响
不大，不是主要过程。
对其控制：
a）对配货方应定有协议，并按供方评价；
b）对废品收购方提出书面要求。
质量环境标志手册
第5章 管理职责
管理承诺
修订状态：0
本公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理
体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据：
a) 向公司全体员工及时传达或采取培训形式，使员工了解满足顾客要求
和法律法规要求，树立质量意识；
b) 制定与本公司宗旨一致的质量方针；
c) 确保在公司相关职能和层次上建立与质量、环境、环境标志方针一致
的质量、环境、环境标志目标指标；
d) 主持并定期进行管理评审，按本章 执行；
e) 确保公司质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需的资源。
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
以顾客为关注焦点
法律法规和其他要求
修订状态：0
以顾客为关注焦点
公司依存于顾客，应满足顾客要求并争取超越顾客期望。为此，总经理应：
a) 确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的，应该满足和能够满足
的，当前的和未来的，也应考虑与产品有关的法律法规，特别是健康、环境方
面的要求；
b) 将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完
全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意；
c) 使转化的要求得到满足
本公司必须满足法律法规及国家和行业的强制性规定，并当上述规定进行
修订时，公司已转化的要求和已建立的质量环境标志管理体系也随之更新。
法律法规和其他要求
公司识别了适用于质量环境要求的法律法规，包括：
a）国家或国际的法律要求；
b）省、部级法律要求；
c）地方性法律要求；
公司应遵守的其他要求包括：
a） 经磋商与有关机构达成的协议；
b） 非法规性指南；
c） 自愿性原则和惯例；
d） 自愿性环境标志或产品护理承诺；
e） 行业协会要求；
f） 和社区团体或非政府组织的协议；
g） 组织或上级组织对公众的承诺。
公司建立了《法律法规及其他要求控制程序》。
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
质量环境方针
修订状态：0
公司最高管理者已制定公司质量环境方针。
公司按照并继续保持质量环境方针满足下列要求：
a) 与公司的宗旨相适应，适用于公司活动、产品性质、规模与环境影
响；
b) 包括对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性和污染预防的
承诺；
c) 包括对遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；
d) 提供制定和评审质量环境目标和指标的框架；
e)形成文件并在公司内得到沟通和理解；
f)在持续适宜性方面得到评审。
质量环境方针为：
优质产品，清洁环保，遵守法律，节能降耗，预防污染，永争最好。
其内涵为：优质产品，清洁环保，体现了我公司对产品的承诺：我公司
生产合格优质产品，并且提供对人类无害的绿色产品，确保其符合并远远低
于 GB18582 的要求；
遵守法律是我公司对遵守法律法规的承诺；
节能降耗，预防污染：我公司不但要确保产品环保，还要想社会承诺：
在公司的各个区域，各个部门节约能源，预防水、气、尘、渣等各方面的污
染；
永争最好：体现了公司持续改进的决心；
只有做到上述各方面，才能达到顾客及各相关方的满意，才能使公司得
以生存，得以立足。
本条款对应于 GB/T19001 中 及 GB/T24001 中 。
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
策划
修订状态：0
质量环境目标及指标
公司总质量目标
a) 产品一次合格率达到 95%；
计算公式： （总产量-不合格品量）×100%
总产量
b) 通过回访、调查、电话沟通等方式收集顾客意见不少于 30 份/年，回复
率达到 100%；
环境目标及指标
a）目标 资源再利用 指标：包装材料再循环率 95%
计算公式： 再循环数 ×100%
包装材料总数
b）目标 有效降低污染 指标 白色及小批量 200Kg 以下带色乳胶
漆洗罐水 100%循环使用；
环境标志目标
a) 内墙涂料
VOC≤50g/L
游离甲醛≤50mg/kg
苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg
可溶性铅≤90mg/kg
可溶性镉≤75mg/kg
可溶性铬≤60mg/kg
可溶性汞≤60mg/kg
b) 腻子粉
VOC≤10g/L
游离甲醛≤50mg/kg
苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg
可溶性铅≤90mg/kg
可溶性镉≤75mg/kg
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
策划
修订状态：0
可溶性铬≤60mg/kg
可溶性汞≤60mg/kg
与质量环境标志相关的各部门应进行分解，转化为本部门具体的工
作目标。
办公室：使用文件有效率 100%，全员参加质量环境培训；
质检技术科：确保有害物质小于规定限值；
供销科：按时交货率 98%以上；
提供环保乳液；
生产科、车间：一次合格率 95%以上；
包装材料再循环率 95%以上；
白色及小批量（200Kg 以下）带色乳胶漆洗罐水 100%循环使用；
质量环境标志管理体系策划
为实现公司质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理
体系应用八项管理原则及 PDCA 质量环模式进行策划。策划由办公室负责组织，
管理者代表审核输出文件，总经理批准。
质量策划内容
a) 策划质量环境标志管理体系的过程，识别过程，确定其输入、输出活
动，并做出规定；
b) 总经理应识别过程所投入的资源，并提供此资源；
c) 对质量环境目标的实现定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程
和某一项活动中；
d) 根据评审结果，找出与现有质量环境目标的差距，不断改进，提高质
量环境标志管理的有效性和效率。
e) 策划结果应形成文件。本公司质量环境标志手册（包括生产流程图及
组织结构图）、程序文件、作业指导书以及具体产品策划的质量计划等，均体
现了策划的结果。
当公司方针、目标、组织机构发生重大变化时，或资源配置、市场情
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
策划
修订状态：0
况发生重大变化，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质
量策划。实施更改策划时，应保持质量环境标志体系的完整性。文件更改执行
《文件控制程序》。
质量策划文件的编制原则
a) 应参照质量环境标志手册的内容，符合方针、目标，并与产品实现的
策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致；
b) 已有的质量环境标志文件内容可被引用，并根据要求增加新内容。
质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应执行《文件控
制程序》。
环境策划
环境因素
公司建立了《环境因素识别评价与更新程序》，用来
a） 识别环境因素
b） 评价重要环境因素
c） 及时更新环境因素信息
环境管理方案
办公室组织各部门针对重大环境因素 制定并保持旨在实现环境目标和指标
的环境管理方案，其中包括：
a） 规定公司各部门和层次实现环境目标和指标的职责；
b） 实现目标和指标的方法和时间表
当一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品时应对有关方案进行
修订，以确保环境管理方案与该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产
工艺、条件变化时，方案应随时调整。
环境管理方案是环境管理的关键要素，是公司实现环境方针关键，是实现目标
指标的专项活动。管理者代表负责批准方案，并对方案评审。
本条款对应于 GB/T9001 中 、GB/T24001 中 、 及《环境标志
产品保障措施指南》。
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
职责、权限和沟通
修订状态：0
职责和权限
总要求
a）公司内部门设置及各部门职责、权限和相互关系应予规定；
b）部门内岗位设置及岗位职责、权限和相互关系应予规定；
c）使全体员工了解自己的职责，主动为质量环境管理体系的建立及改进做贡献，
有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动；
d）其各部门、岗位、人员职责在“职能分配表”及本手册，推行文件及各作业文
件中均已规定；
e）总经理对各部门的负责人授权任务，详见“岗位部门负责人任务书”；
总经理
a）负责公司全面工作
b）任命管理者代表及认证负责人；
c）负责资源提供；
d) 负责管理评审；
e）负责公司重大质量、环境、标志不符合或质量、环境、标志事故的处置。
.管理者代表、认证负责人
a） 确保质量、环境、标志管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b） 向总经理报告质量、环境、标志体系的业绩和任何改进的需求；
c） 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；
d）相关方对产品的投诉得到有效处理；
e) 与质量、环境、标志管理体系有关事宜的外部联络。
办公室
a）负责文件和记录的控制；
b）负责日常及管理评审的事务性工作；
c）负责人力资源控制；
d) 负责组织公司环境因素识别、评价及确定重要环境因素，环境管理方案的制定；
e）负责法律法规识别；
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
职责、权限和沟通
修订状态：0
f)负责管理体系内审的组织工作；
g）负责公司环境的监测及守法性评价；
h) 负责环境管理体系的纠正预防措施的控制；
i) 做好全公司及外部各种信息反馈及信息交流工作；
j）负责财务控制；
k) 负责标志与证书控制。
质检技术科
a）负责产品策划及技术管理；
b) 负责与本部门有关的环境因素识别、环境运行控制及应急准备与响应；
c）负责按规定送检样品及不合格评审处置；
d) 负责检验和试验控制；
e) 负责产品一致性控制；
f) 负责产品设计开发。
供销科
a）负责采购控制；
b) 负责库房搬运、储存和运输、发货；
c）负责合同评审及与供方、顾客沟通；
d) 负责顾客信息处理，顾客满意度调查、分析。
生产科
a）负责生产控制；
b) 负责废水、废气、固废和噪声达标控制及不符合的纠正预防措施实施。
内部沟通
a）公司应确保在不同层次和职能之间，就质量环境标志管理体系的过程，包
括质量环境标志要求，质量环境目标及完成情况，实施的有效性进行沟通，达到互相
理解，相互信任，实现全员参与；
b）公司通过会议、布告栏、信息沟通记录等形式实现沟通；
c）公司编制了《信息交流程序》。
与外部相关方信息交流
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
职责、权限和沟通
修订状态：0
办公室应定期组织与政府职能部门、周边村委会、顾客、供方、广告媒体联络，
搜集相关信息并负责与外部相关方联络的接收、文件形成和答复、签定“相关方环境
影响协议书”等，详见《信息交流控制程序》和《相关方环境影响控制程序》。
本条款对应 GB/T19001 中 、 GB/T24001 中的 、、《环境标志保障体
系指南》、。
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
管理评审
修订状态：0
管理评审策划
每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
办公室于每次管理评审前一个月编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总
经理审批。计划主要内容包括：
a） 评审时间；
b） 评审目的；
c） 评审范围及评审重点；
d） 参加评审部门（人员）；
e） 评审依据； f）
评审内容。
当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
ａ） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
ｂ） 发和重大质量、环境、标志事故或用户关于质量、环境、标志有严重投诉或
投诉连续发生时；
ｃ） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
ｄ） 市场需求发生重大变化时；
ｅ） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
ｆ） 质量、环境、标志审核中发现严重不合格时。
管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
ａ） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境、标志管理体系审核、
产品质量审核等的结果；
ｂ） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果环境问题分析报
告等；
ｃ） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
ｄ） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取
的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
ｅ） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
质量环境标志手册
第 5 章管理职责
管理评审
修订状态：0
ｆ） 可能影响质量、环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法
规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发
ｇ） 质量、环境、标志管理体系运行状况，包括质量、环境方针和质量、环境目
标、指标的适宜性和有效性。
评审准备
预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境、标
志管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。
办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评
审资料由管理者代表确认。
管理评审会议
ａ） 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，
对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
ｂ） 总经理对所涉及的评审内容作出结论。
管理评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
ａ） 质量、环境管理体系及其过程的改进；
ｂ） 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；
ｃ） 资源需求等。
会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报
告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评
审的输出可以作为下次管理评审的输入。
改进、纠正、预防措施的实施和验证
办公室根据《改进控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果跟踪验证。
如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评
审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
本条款对应于 GB/T19001 中 、 GB/T24001 中 及《环境标志产品保障措
施指南》中 。
质量环境标志手册 第 6 章管理职责 修订状态：0
资源提供
公司确定并提供所需的资源，以
a) 实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性：
b) 达到顾客满意。
资源包括人力资源、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。
人力资源
本公司编制了《人力资源控制程序》，对影响产品质量和可能产生重大环境
影响的活动，选择并委派基于似的适当的教育、培训、技能和经验的人员担任。
基础设施
基础设施的确定
根据产品特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的
水、电、照明等设施。
对于办公场所、水、电、照明等基础设施的维护与管理具体由办公室负责。
对于办公设备如电脑、复印机、打印机等重大的办公设备由办公室负责管理。
对于生产设备由生产科负责根据生产需要确定相应的设备，建立“生产设备台
帐”。
设备的提供
各相关部门根据工作的需要，填写“设备购置申请”，经部门负责人审核，总经理
或其授权人批准，由供销科实施采购。
设备的验收
对于采购回来的设备，办公设备由办公室负责组织初验，填写“设备购置验收
记录”验收内容主要包括设备名称、规格、型号、零配件配置、合格证、使用说明保
修卡等内容，验收合格后，由供销科联络设备供应厂商负责安装调试，合格后方可投
入使用；技术资料由办公室负责依据《文件控制程序》规定进行保存保护。
对于生产设备，由生产科负责组织相关部门进行验收，填写“设备验收单”，
验收内容同 ，必要时，由供销科负责联络设备供应商进行安装调试，合格后方
可使用，相关的随附技术资料由生产科负责依据《文件控制程序》保存保护。
对于验证合格的设备，由相关部门负责登记于“设备管理台帐”，包括设备
质量环境标志手册 第 6 章管理职责 修订状态：0
的名称、规格/型号、购进日期、启用日期、编号等。
对于验证不合格的设备，由供销科与设备供应厂商协商解决。
设备的使用、维护和保养
对于电脑及打印机的领用由办公室负责根据各相关部门的工作需要进行发放。
领用部门对领用的电脑/打印机要按照相关的操作说明书进行操作。
对于生产设备由生产科负责进行日常清洁维护，每天生产开机前由设备操作人
员负责进行点检确认，包括螺丝松动情况、润滑情况、电源接触情况等，发现异常，
执行 规定。
设备的操作人员应严格按照《设备使用说明书》或其他有关的操作指导书进行
操作，严禁违章操作，损坏设备，影响设备的使用寿命,对于国家规定的危险工种应按
照规定持证上岗作业,严禁无证上岗作业.
于生产设备每年由生产科根据上年度的设备使用情况编制“生产设备检修计
划”，经负责人确认，部门经理批准后由生产部组织实施。
生产科根据批准的“生产设备检修计划”对生产设备组织年度检修，填写“设备
维修维护记录”，检修过程中发现异常，由维修人员负责排除，并记录于“设备维修维
护记录”中。
设备的维修
对于设备出现故障，一般情况下，由各使用部门自行行排除，对于不能自行排除
的，交由生产科负责进行处理、维修，维修完毕使用部门负责验收是否正常，并签署
确认;
设备的报废
对于无法修复或修复成本远高于购置价格时，由各使用部门填写“设备报废申请
单”， 办公设备经行政部核准，生产设备经生产科负责人审核,总经理批准后实施报废，
同时在“生产设备台帐”中注明， 设备上标识 “停用”。
工作环境
公司确定工作环境并予以管理以实现产品符合性。
. 公司的工作环境主要包括：厂区环境、车间环境、存储环境。由各部门
负责人在本部门及所属部门对相关要求进行落实。各岗位人员应保障安全生产
和产品质量不受卫生环境条件的影响。
厂区环境
厂区环境卫生包括职工宿舍、厕所、食堂、院内各处所卫生。
公司分配了卫生区，对车间及厂区各卫生环境予以清洁和维护。办公室每
天 负 责 车 间 环 境 的 检 查 和 监 督 ， 办 公 室 实 施 定 期 检 查 ， 填 写 并 保 存 “ 巡 检 记
录”。
对废水、废气、固废及噪声控制执行各《运行控制程序》。
车间环境
车间环境卫生包括车间厂房。要求车间生产人员执行卫生生产，确保环境
卫生及污染预防，职工职业安全。要求环境整洁，门窗明亮，道路畅通，物品
摆放整齐，随手可取。
对废水、废气、固废及噪声控制执行各《运行控制程序》。
储存库环境
储存环境要求详见《库房管理制度》储存库环境卫生包括原材料库、成品
库的卫生。
本条款对应于 GB/T19001 中 6、 GB/T24001 中 、 及《环境标志
产品保障措施指南》中 。
质量环境标志手册 第 6 章管理职责 修订状态：0
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
产品实现的策划
修订状态：0
.1 对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运
作的方式形成文件，如质量计划。
进行质量策划的时机
公司在生产开始阶段已做了周密策划，在下列情况下还应进行质量策划：
a) 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；
b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；
质量策划的内容
a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；
公司规定了 的质量目标。
b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过
程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；
公司对乳胶漆和腻子粉的生产策划了流程图，并在 中识别了特殊过程和
关键过程及其控制方法。
c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权
限和相互关系；
资源：公司配置了满足内墙涂料和腻子粉产品的一系列生产线；
过程：策划了工艺流程、作业指导书、过程检验、检查；
人员：在《各岗位人员职责和权限》及各程序文件、作业指导书中规定了
与生产有关的人员职责。
d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关
键特性，应安排监视和测量活动；
执行标准：GB/T9756 《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T298 《腻子粉》、
GB18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》
e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。公司设置了车间生产、产
品防护等多个与产品有关的记录。
本公司质检技术科对公司产品的实现过程的策划同时策划了环境评价
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
产品实现的策划
修订状态：0
及影响。针对这些过程均编制了相应的程序文件或作业文件。
质量计划
表述如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。
质量计划的编制原则为：
a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；
b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系
文件中的内容协调一致；
c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容；
d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划
也可针对某一特定的活动。
e) 质量计划可以作为独立的文件，也可根据需要作为其它文件的一部分。
质量计划的编制、审批和发放
质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批
准后，由办公室按《文件控制程序》发放到使用和相关部门。
质量计划的封面写明项目名称及编号、编制、审核、批准、发布日期。
质量计划的实施、监督和修改
. 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执
行情况及时反馈到质检技术科。
质检技术科负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门间
的接口和资源配置，填写“质量策划实施情况检查表”以进行总体控制，并及时
报告总经理。
质量计划的修改
当质量计划需要修改时，由修改部门填写“文件更改、换版控制单”，经总
经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。
质量计划完成后，计划有关文件由质检技术科负责存档。
本条款对应于 GB/T19001 中 及 GB/T24001 中 。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
与顾客有关的要求
修订状态：0
顾客要求的识别
供销科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如
书面订单（传真等）、口头订单（电话、口头确认的记录等）、合同草案等填写
在“产品要求评审表等有关记录中，包括：
a) 顾客明示的产品、环境要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、
支持服务（如 运输、保修、培训等）、价格环保等方面的要求；
b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类
习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
对产品要求的评审
供销科应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门
对合同的产品要求评审，评审应在合同签订之前进行。
评审内容
a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得
到确认；
c) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予以解决；
d)公司有能力（质量特性、验证能力、生产能力、供货方式、日期）满足
规定的要求。
合同分类：
a） 常规合同：除 b 外的合同
b） 特殊合同：新产品、新客户批量定货或对质量有特殊要求的合同。
评审实施
对于有现货的常规合同，由销售员填写“出库单”，办理出库手续，仓管员
确认无误时即可视为完成产品要求的评审；
a） 对于口头定单（如电话、传真等），销售员填写“定单确认表”，
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
与顾客有关的过程
修订状态：0
b） 双方确认，按 a）、c）、d）执行。
c） 有定单的常规合同由供销科负责将“产品要求评审表”交相关部门
进行会签评审。
d） 特殊合同应组织相关部门会议评审并记录于“产品要求评审表”，
由总经理主持，签字批准。
产品要求发生变更时，供销科应将更改意见记录于“产品要求评审表”相
应栏目中，并经总经理签字后按《文件控制程序》通知相关部门。
合同的签订和实施
a)与顾客签订合同、协议或产品确认；
b)供销科将信息通知各部门按照本部门业务组织生产。
顾客沟通与顾客满意
供销科应通过各种渠道（如广告宣传、定货会等）宣传本公司产品及保
证能力，回答顾客咨询，并记录。
对顾客是否满意其要求的感知的有关信息的收集
a) 收集信息内容：顾客反馈、顾客需求和市场需求的变化、顾客的兴趣、
惯例和咨询建议等。如：向顾客提供：产品说明书、包装施工介绍、色卡等，
回访顾客，其中包括最终使用者。根据顾客不同需求，通过修改配方，生产不
同档次产品。增大宣传力度，特别宣传公司体系认证的进展情况，增强自身素
质，学习法律、产品、管理知识，运输交付要求，包退包换，公司对顾客承诺
等。
b) 收集信息方式：走访、书面传真、电子邮件、信函、电话记录、口
头传达、信访、来访记录并记录于“信息沟通记录”。每批发货时随货发 出“顾
客意见反馈表”，对没反馈的顾客在第四季度补发。
c) 供销科将信息及时反映给总经理并记录于“信息沟通记录”中。
顾客信息的分析利用
总经理组织有关部门分析、利用信息。
有关顾客的信息（含满意、建议、抱怨、意见、投诉、索赔等）应及时回
复，不能立即回复的应及时采取措施并在一星期内予以答复。涉及公司内其它
部门的信息，总经理应通过“信息沟通记录”对有关部门下达指示各部门应针对
问题执行或采取纠正和预防措施，配合供销科对顾客满意程度监视和测量，并
在本部门业务范围内达到顾客满意。并对顾客意见及时提出纠正和预防措施，
处理结果应记录于“顾客信息收集、处理记录”中。
本条款对应于 GB/T19001 中 条款及 GB/T24001 中 条款。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
与顾客有关的要求
修订状态：0
设计和开发的策划
开发设计的主要内容：
工艺不变，因原材料种类及配比引起的重新配方。
供销科将顾客信息以“信息沟通记录” 传递给质检技术科；
质检技术科编制“设计开发计划书”。计划内容包括：
a） 设计开发的各阶段的划分；
b） 阶段人员职责和权限、进度；
c） 资源需求；
.. 设计文件在适当阶段需修改时，执行《文件控制程序》。
a) 内部各部门有关设计开发信息沟通，通过“信息沟通记录”，由部门负责
人审核签字；
b) 供销科负责与顾客的联系及信息传递。新产品试用应提交顾客的“新产
品试用报告”，其他信息填写“顾客信息收集、处理记录”。
设计和（或）开发的输入
输入内容
a）产品的主要功能、性能要求，应体现在产品要求评审记录中；
b） 满足适用的法律法规要求；
输入内容应体现在“设计开发输入清单”上。
质检技术科组织，有关人员进行评审，确保输入满足任务书的要求，将意见填
写在“设计开发输入清单”的相应栏目中。
设计和（或）开发的输出
满足输入要求的新配方；
给出需要的采购信息、生产信息等；
产品的验收准则；
由质检技术科进行小试，填写“小试记录”
有关安全和正常使用的所必须的产品特性，如“施工介绍”、“产品使
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
设计和开发
修订状态：0
用说明书” 等。
设计和（或）开发的评审
在输入、输出各阶段进行评审。
设计和（或）开发的验证
车间进行批量试产；
化验室检验，出具“检验记录”，合格时总经理签字，不合格时重新试产，
确认是配方问题时，重新更改配方。
设计和（或）开发的确认
配方确认后，总经理签字，按《文件控制程序》发放质检技术科、生产
科；
车间按新配方生产；
供销科在新配方生产的产品发出后，将“新产品试用报告”传递顾客并跟
踪反馈进行确认。
设计和（或）开发的更改
在试验过程中，对配方进行更改，填写在“小试记录”或“配方”中，更改
需试验人员及项目负责人评审签字；
确认后的配方更改，项目负责人需填写“设计开发更改记录”，质检技术
科长审核，总经理批准。
本条款对应于 GB/T19001 中 及《环境标志产品保障措施指南》中 。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
设计和开发
修订状态：0
供方评价、选择和控制
供方评价方法及要求
根据满足本公司最终产品质量的需要，采用如下方法对供方进行评价：
a) 是否通过质量、环境体系认证或产品质量绿色环境标志认证，国内或
国际获得的奖项、突出业绩、知名产品。
b) 对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量、环境体系情况进行评价
或现场考察。
c) 对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。
d) 重要原材料供方应符合有害物质限量的要求
对 最 终 产 品 影 响 较 大 的 主 要 原 材 料 （ A 类 进 货 产 品 ） 的 供 方 应 采 用
中两种及两种以上方法进行评价。B 类产品可采用其中一种方法进行评
价。详见“进货产品明细表”。
供方的选择
a) 总经理主持，供销科组织，质检技术科、生产科参加，组织会议评定、
选择合格供方。
b) 根据 的评价结果，质检技术科的要求侧重于质量，生产科、
车间侧重于生产能力，供销科侧重于对其供货信誉、服务态度进行比较，并加
以评定。对每一种进货产品要选择若干家合格供方。
c) 供销科填写“供方评价及选择审批表”，经有关部门签署意见后，报
总经理审批。
d) 供销科按进货产品类型编写“合格供方名录”，送交总经理批准。
供方控制
进货检验及验证
执行《产品的监视和测量控制程序》。
对供方重新评价
a）每年四季度由供销科组织对合格供方进行重新评价，评价程序按
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
采购
修订状态：0
和 进行，由总经理主持，供销科组织，质检技术科、生产科参加。
b) 对新供方按 和 评价与选择，填写“供方重新评价表”。
c) 对不合格供方予以取缔，由供销科编制新的合格供方名录并经厂长
批准。办公室按《文件控制程序》对原有的合格供方名录作废，并发放新的
合格名录。
对为采购及交付提供运输、外包等服务的供方，应作为供方控制。
采购资料和采购文件
质检技术科编制生产所需各种进货产品的“进货产品明细表”，包括：
a) 产品类别、型式、等级或其它标识方法；
b) 技术要求
“明细表”经质检技术科长审核批准，由办公室按《文件控制程序》按受控文件
对供销科和质检技术科发放使用,并由责任部门保管。
供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据“进货产品明细表”编制“采
购计划”，“计划”由总经理批准。
采购
供销科根据采购计划对合格供方进行采购。
对非合格供方的例外采购：当合格供方因故不能满足供货而生产急需
购货时可考虑从其它供方购置，称例外采购。例外采购应按下列要求实施。
a) 由供销科填写“例外采购申请表”，由该部门负责人审核 ,总经理批准。
b) 供销科应从本程序 中选择对供方评价的方法并注明在“例外采
购申请表”中，在采购过程中和 /或采购完成，应组织相关部门按此方法进行评
价及控制。
c) 执行例外采购的产品，应在其投入使用后的两个月内，将其对最终产
品的影响程度及其结果填写在例外采购申请的相应栏目中，并经车间、质检技
术科、供销科负责人会签和总经理审批。评价合格者列入“合格供方名录”。
采购产品的验证
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
采购
修订状态：0
公司对进货产品进行进货检验和验证，执行《产品的监视和测量控制程
序》。
公司在供方处验证
公司在必要时可对供方的各方面情况（如经营规模、生产能力、员工
技术能力、综合素质、环境卫生等）进行现场了解和考察，以便掌握其具体充
分的信息，确保采购产品的质量及采购的稳定性。
由供销科、质检技术科提出验证方案，并报总经理批准。
供销科与供方联络，同时将对验证的安排、产品的交付方法、放行方
式作出规定。
供销科组织验证小组，编制验证方案，内容包括验证人员、时间、方
式、放行方法等。
经验证的产品入厂时，按验证方案放行。
填写并保存“供方产品验证方案及验证记录”。
顾客对供方产品的验证
顾客在公司对供方产品的验证
a) 当顾客需要在公司对供方处验证时，应在合同评审时予以明示。
b) 由供销科就验证问题与顾客及供方联络。
c) 与顾客协商形成验证方案，内容包括验证小组人员、时间、方式、放
行方法等。
d) 供销科组织验证小组实施。
顾客在供方处验证
a) 同 。
b) 与供方处联络并取得供方同意。
对顾客验证的产品，公司仍按程序要求对供方进行有效控制，并承担
为顾客提供可接收产品的责任。
本程序对应于 GB/T19001 中 条款、GB/T24001 中 条款及《环境标志
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
采购
修订状态：0
产品保障措施指南》条款 。
生产提供的控制
根据产品实现过程策划和产品要求评审的输出等获得信息
供销科将订单信息及必要时的库存情况通知生产科，生产科下达“生产通知
单”，经生产科长批准后发至有关车间；
车间主任安排生产；
质检技术科对生产过程编制了《生产操作规程》《设备使用操作规程》
等作业指导书；
生产工人按《生产操作规程》并 生产作业实施
a)车间工人按照《生产操作规程》中的操作方法要求进行生产并将情况填写
“生产记录”；
b）车间检验员及化验室按本手册《产品的监视和测量》进行过程检验，填
写记录。
c)检验不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。
d)将成品按《库房管理制度》入成品库。
e)检验室按《检验规程》及产品标准进行最终检验，填写“检验记录”和“检
验报告”，凭合格依据入库。
过程确认
关键过程
a) 关键过程指形成关键、重要特性的工序；质量不稳定、易造成经济损失的工
序；
b) 乳胶漆产品关键过程有：配料、调漆
c) 腻子粉产品关键过程为：配料
特殊过程：
a）产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证，或须经破坏性、复杂昂
贵的方法方能进行监视和测量的工序；
b）乳胶漆产品调漆工序为特殊过程。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
生产提供
修订状态：0
对关键和特殊过程的控制
a）质检技术科编制作业指导书：《生产操作规程》
b） 办公室负责组织，质检技术科长和生产车间主任予以协助，按《人力资源控
制程序》对关键、特殊过程，关键设备的操作人员进行岗位培训;
c）设备控制 严格按照《设备控制程序》及本手册《监视和测量设备》执
行；
d) 过程监视和测量：生产过程规定各工序所需的时间、转速等参数，过程
检验进行监视测量。本工序进行自检，各工序间进行互检，车间主任进行抽检。
有过程检验要求的，须检验人员签字放行，坚持不合格不转序；
e) 操作人员应如实填写生产记录；
d) 产品的监视和测量：本公司执行本手册《产品监视和测量》对原料、
过程产品、成品规定了一系列监视测量的措施。
e) 每年管理评审前或当生产条件发生变化时，各车间应对过程进行再确
认。根据需要对工艺文件及作业指导书进行更改，执行“文件控制程序”。
生产设备的管理
执行“生产设备控制程序”。
标识和可追溯性
质检技术科负责产品标识、检验状态标识及可追溯性的控制。
应有效地识别各类产品，防止混用，填写相应的“产品标识卡”。
检验状态标识为：合格、不合格、待检、待判、废料等。在生产现场或
库房以标牌标识。
在有可追溯性的场合，追溯途径为：
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
生产提供
修订状态：0
成品库 车间 原材料库
出库单 生产记录 入库单
合格证 领料单
追溯销往地点 追溯生产班组、日期 追溯原材料厂家、批次
顾客财产
本公司仅涉及顾客的信息。供销科对顾客的个人信息进行管理，防止丢失和泄
漏。如有丢失、损坏或发现不适用时，供销科负责向顾客报告并保持记录。
产品防护
公司供销科库房负责交付、搬运、包装、储存和防护等进行控制。
产品的搬运
人力搬运时，应轻搬轻放；长途运输时，运输工具应平整，减少震动，防止碰撞，
装卸时严禁抛掷。
包装控制
包装操作人员在包装过程中，应注意核对产品合格证、标签、标牌、印章、记录
等，保持产品外包装清洁、完整并正确标识。
储存控制
仓库管理员应对库存产品进行分类存放、标识，确保产品不被混淆。发货时尽量
做到先进先出。仓库内保持安全适宜的储存环境，对所有储存的物品建帐，每月盘点，
做到帐、物、卡一致。仓库管理人员还要经常查看库存的物品，发现异常及时通知质
检人员确认处理。要求堆垛场地须坚实平整，不同规格、类别、等级用垫板分别堆放，
堆垛高度不得超过 米, 执行《库房管理制度》。
防护标识
“严禁抽烟”、“有电危险”、“戴好防护面具”等。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
生产提供
修订状态：0
环境运行控制
根据公司管理现状、重要环境因素的评价，制定相关运行控制所需的文件，以
确保与重要环境因素有关的活动、服务以及相关方得到有效的控制；
办公室负责确定需要编制的环境因素运行控制程序文件，相关部门负责建立、
保持和监督其有效实施；
确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动。环境管理体系的运行控制对
象包括：固体废弃物、噪声以及能源资源使用管理的控制、相关方的控制环境管理的
控制。具体参见《废水控制程序》、《废气控制程序》、《噪声控制程序》、《粉尘控制程
序》、《资源、能源节约控制程序》和《相关方环境影响控制程序》；
根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序文件，各部门根据需要编制作业
指导书、技术规范和安全操作规范并实施。对有关活动和服务中可标识的重要环境因
素制定运行控制，通报相关方；对重要环境因素有关的活动、服务制定运行控制，确
保其符合公司管理方针、管理目标和指标。与重要环境因素有关的岗位，要严格执行
《管理规定和操作规范》中的相应的规定；
公司质检技术科每年联系环保局，由通过计量认证的环境监测部门监查，出具
的污染物排放监测报告。
产品一致性控制
a)公司对批量生产产品与提交认证检验合格的产品的一致性进行控制，以使申请
认证的产品持续符合环境标志标准的要求；
b)公司应对认证产品的受控部件和材料的变更进行控制，确保变更后的产品环境
指标符合认证要求。
详见《产品一致性控制程序》。
本条款对应于 GB/T19001 中 条款、GB/T24001 中 条款及《环境标
志产品保障措施指南》中 、、、 条款。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
生产提供
修订状态：0
监视和测量设备与污染治理设备的购置、验收
执行《设施和工作环境控制程序》。
监视和测量设备与污染治理设备的初次检定
经验收合格的监视和测量设备由质检技术科负责送国家计量部门检定或
自行校准。合格后方能使用。对合格品应标有其校准状态的唯一性标识并编号，建
立其档案，填写 “监测设备台帐”。
没有国标的设备，应制定用于校准的依据。
监视和测量设备与污染治理设备的周期检定
每年年初编制本年度检定计划，并根据计划进行检定。
需内部校准的设备，应编制“内部校准规程”规定校准方法、使用设备、
校准人员、验收标准，校准周期等内容，并经质检技术科长批准，填写“内部
校准记录”。
对检定合格设备，贴上“合格”标志，校准不合格的贴“不合格”标志并经
修理后重新校准，不易张贴标志的，可贴在包装盒或由使用者妥善保管。
其偏离校准状态时，应停止使用，修理并重新检定。
监视和测量设备与污染治理设备的使用和维护
使用者严格按说明书操作，确保设备的监视和测量能力与要求一致。防
止发生可能导致校准失败的调整。使用后进行适当的维护和保养。
其搬运、贮存、修理、报废同“设施和工作环境控制程序”。
其使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检技术科监督检查。
人员
内部计量员及设备使用人员应按“人力资源控制程序”经培训上岗。
本条款对应于 GB/T19001 中 及《环境标志产品保障措施指南》 条
款。
质量环境标志手册 第 7 章产品实现
监视和测量设备
修订状态：0
为确保产品、质量环境标志管理体系和过程的符合性，并持续改进质量环境管理
体系的有效性，应做到：
本公司在质量环境标志管理体系中确定了并继续规定、策划和实施所需的各种监
视和测量活动。
策划和实施监视和测量活动
各级管理者应策划和确定所需的监视和测量活动项目、测量点、依据标准和验收
准则。策划监视的项目包括对产品、过程的能力、顾客满意度和体系有效性的确认、
审核、监视和评价活动，并规定活动的内容、频次、方式和必需的记录，也包括
必须利用的恰当的统计技术。
本公司按照顾客的要求、法律法规的要求，以质量方针为宗旨，以 GB/T19001、
GB/T24001、HJ2537、《环境标志产品保障措施指南》为准则，策划了本公司质量管
理体系所必需的各主要过程的监视和测量。其资料应输入管理评审，并在管理评审或
及时评估其有效性。
监视和测量
顾客满意
供销科每年对长期顾客以发放“顾客满意调查表”、电话、回访等方式对顾客满
意度进行调查。调查的长期顾客不少于 60％。顾客满意度测量来源：顾客满意度调查
表，用户意见，顾客赞扬、索赔、和经销商报告等。
顾客满意程度计算：
见“顾客满意度调查表”。
供销科对上述调查表进行统计分析，确定顾客的要求和期望，及公司需改进的
方面。对顾客反映非常满意的方面，供销科应对公司相关部门或销售员进行表扬，对
顾客提出的意见要认真分析，及时回复解决。
内部审核
每年至少进行一次内部审核，以确保质量管理体系是否：
a) 符合策划的安排、标准的要求，以及质量管理体系的要求；
b) 得到有效的实施和保持。
质量环境标志手册 第 8 章测量、分析和改进 修订状态：0
办公室根据标准要求编制了《内部审核控制程序》。
过程的监视和测量
对过程进行监视和测量，目的是为确保满足顾客要求。
办公室、生产科应分别识别质量环境管理体系及生产实现需要进行监视量的
过程。
各过程应根据公司总目标分解，转化为本过程的具体的质量环境目标，并定期
对目标实施情况监视测量。
本公司规定了《管理评审》、《内部审核控制程序》、对员工的年终总结、综合
评价、经济核算及奖惩条例以及总经理不定期对各部门的检查等均对体系过程进行了
监视。办公室每季度组织内审人员对日常体系运行情况巡视至少一次。
在产品实现的策划时，各部门应充分考虑，并负责明确规定对每一个过程，
特别是每一道生产工序的输入、输出、相关的活动和资源即人员、材料和设备进行
监视的要求。生产过程中设置了时间、温度等参数。各种记录，带班班长抽查等监
视活动。班长或车间主任对生产过程巡视每周不得少于 2 次。
生产过程中的关键过程，应严加控制。详见《生产提供》。
当各项监视和测量接近于下限时或超出下限时，有关部门应将信息及时传递质
检技术科，发出“纠正预防措施处理单”提出预防措施或纠正措施，执行《纠正措施和
预防措施控制程序》。
公司编制了《环境监视和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》，对环境及
法律法规和其他要求进行监测。
产品的监视和测量
质检技术科编制《检验规程》，明确进货检验、过程检验及成品检验的检测点、
检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判断依据，使用的检测设备等。
进货检验
a)进货产品到公司后，由原料库房库管员核对产品名称、规格型号、数量，供方
名称，并且对外观、标识等项目进行检查
b)根据公司需要，由化验室对必须的理化检验项目规定在检验规程中，并进行检
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验；
过程检验项目，如粘度、细度等项目由车间质检员检验，并记录于“生产记录”
中；
成品检验
由化验室按照产品标准进行出厂检验项目的检验，并填写“原始记录”、“检验报
告”，记录应由负责产品放行的授权人签字。
当原材辅料、半成品、如因生产急需来不及常规检验时，由主管经理审批，并
以通知库管人员作好标识，达到可追溯的目的。并由生产部追踪使用品的质量状况。
除非得到授权人的批准或得到顾客的批准，在产品圆满完成前，不得对产品实
施放行和交付。
合规性评价
建立《合规性评价程序》，规定对公司遵循适用的环境法律法规和其他
要求的情况进行定期检查和评价的要求，确保体系运行实现守法承诺。
评价的内容包括：国家相关的法律法规、行业相关法律法规、相关法律
法规要求、以及其它的相关方的要求。
由办公室组织每年进行一次评价，必要时增加评价的次数。对评价的结
果保留记录。对于不符合的情况，依据《纠正 /预防措施控制程序》的规定执行，
查找原因，制定相应措施。
不符合控制
本公司为确保不符合要求的产品及环境不合格得到识别和控制，编制了《不符合
控制程序》，以防止其非预期的使用或交付。
数据分析
本公司从以下方面的信息和数据：
a）顾客及相关方反馈及投诉；
b）市场、新产品、新技术、环境要求发展方向；
c）进货、过程、最终产品检验结果；
d) 日常工作及过程、环境监测记录等；
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为掌握数据变化的规律性，公司采用如下统计方法。
a）办公室每月统计生产用水、电、煤用量，并统计每吨产品消耗的量，对照清洁
生产标准要求，力求达到清洁生产体系要求的指标；
b）化验室挑选一项质量易波动的化验结果做出折线图，经分析找出其规律；
C）供销科根据顾客反馈信息，统计“顾客满意率”。
d) 供方业绩，每年统计一次。
各部门将统计分析图表送质检技术科，分析后将情况报总经理，结合各部门情
况制定“纠正、预防措施”。
寻求改进机会
数据分析应帮助有关部门确定问题原因，从而采取纠正措施和预防措施，或者确
定改进方向。
持续改进
公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量环境管理的有效性和效率，
在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量环境管理体系各过程的改进。
日常的改进活动
详见《纠正措施预防措施控制程序》。
对现有过程及资源需求的变化，在策划和管理时应考虑：
a) 改进项目目标和总体要求；
b) 分析现有过程的状况，确定改进方案；
c) 实施改进并评价改进结果。
公司在实施持续改进的机会时，应执行本手册 《质量环境标志管理体系策
划》。
本条款对应于 GB/T19001中8、 GB/T24001中、、、及《环境
标志产品保障措施指南》、、.
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B01 文件控制程序
B02 记录控制程序
B03 法律法规和其他要求控制程序
B04 环境因素识别评价与更新控制程序
B05 信息交流控制程序
B06 人员培训控制程序
B07 废水、废气、噪声、固废控制程序
B08 资源能源节约控制程序
B09 化学危险品控制程序
B10 粉尘控制程序
B11 应急准备与响应控制程序
B12 内审控制程序
B13 环境监测控制程序
B14 合规性评价控制程序
B15 相关方影响控制程序
B16 不符合控制程序
B17 纠正预防措施控制程序
B18 布袋除尘控制程序
B19 采购控制程序
B20 产品一致性控制程序
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