采购控制程序指导培训
2013-03-05
公司版
目录
培训目的
适用范围
采购术语
部门职责
管理要求
支持文件
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培训目的
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熟悉公司物资设备的采购流程
了解采购专业术语
掌握请购资金的审批权限
明确各部门职责
计划性的采购各类生产物资
降低或节约采购成本
适用范围
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供应商的选择
采购实施方式
物资
/
服务
/
工程采购的立项申请
/
审批
由采购到付款的整个过程
公司向所有国内外采购的所有物品和服务
采购术语
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采购周期
指从采办部接到
有
效
请购单
之日起
,
至完成执行采购订单或合同的采购项目且验收入库所经历的时间。
采购术语
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采购
请购单
公司各部门根据生产需要而申请采购的物料、服务及工程项目的单据凭证。
采购请购单新增加项目
采购术语
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采购请购单审批流程
采购请购单审批权限
新旧采购请购单区别
采购术语
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采购订单
指公司与供应商签订的除采购合同之外的其他供货协议。
与采购请购单不同之处（
红字体
）
采购术语
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采购订单审批流程
采购订单审批权限
≥
5
万元
＜
5
万元
采购术语
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采购
订单附件
价格信息
供应商信息
请购物资库存情况说明
选择供应商的理由描述
采购术语
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紧急采购
指涵盖在
正常办公时间之外或在数小时之内需要的物资与服务的采购
。
此项采购允许非采购人员执行
，以满足安全、环保和生产需求。
必备条件
正常办公时间之外或在数小时之内
非采购人员执行
符合《供应商管理流程》
采购术语
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紧急采购
指涵盖在
正常办公时间之外或在数小时之内需要的物资与服务的采购
。
此项采购允许非采购人员执行
，以满足安全、环保和生产需求。
注意事项
5
个工作日内补办采购请购单
10
个工作日内
补
办
采购订单
请购部门须建立紧急采购登记表并记录
1000
元以下紧急采购由执行人申请付款
1000
元以上
紧急采购
由采购员申请付款
采购术语
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紧急采购
采购控制指标
未授权采购
年度紧急采购
未授权
采购
：
即未授权承诺，
指在没有获得合适的
书面批准或执行权利的条件下承诺
采购物资或服务，或改变一个已经执行的现有采购订单。
采购术语
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紧急采购
采购控制指标
未授权采购
年度紧急采购
紧急采购发生率
＝部门
年度发生的紧急采购次数
/
公司年度允许紧急采购次数
×100
%
采购术语
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紧急采购
采购控制指标
未授权采购
年度紧急采购
采购术语
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采购急件
涵盖在正常办公时间之内，但须在五个工作日内或低于该物资采购周期一半以上物资或服务的采购
。
必备条件
温馨提示
采购急件（率）非年度考核内容
定期发送给相关部门经理、副总
计划性采购生产物资的参考依据
采购术语
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急件率
请购部门当月
/
年请购单急件的总数量除以申请部门请购单的总数量乘以百分之百
。
2012
年月平均
%
采购术语
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分批采购
经常使用，需要采购部门频繁采购的物资或服务，须先订立分批采购合同，由分批采购执行者负责执行的采购。
温馨提示
采购急件（率）非年度考核内容
定期发送给相关部门经理、副总
计划性采购生产物资的参考依据
采购术语
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归口管理部门
按照部门职能对公司范围内的某些业务进行集中管理的部门
。
必备条件
课间休息时间（
15
分钟）
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影视对白
\
简爱对白经典片段
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经典歌曲
\
江南
style
现场版
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核准请购单
确定供应商
签订采购合同（若需）
采购生产物资
物资、工程、服务项目的招标工作
组织物资
、
服务
、
工程
的
验收
工作
办理
物资
采购项目款项
的
支付申请
组织
公司
相关部门评审
合格供应商
建立供应商名录
并
监督
其
履约情况
… …
部门职责
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采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
采办部门核心工作
《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
审核公司
工程项目
的预付款、进度款、
尾款等款项支付申请
部门职责
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采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
原水计量和采购
部门职责
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采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
用电计量和采购
部门职责
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采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
采购项目前期的方案拟定及审批
参与涉及水厂维护事务相关供应商的评估、评审
参与涉及水厂维护事务采购事宜
，
包括邀标、技术标
书
制作等
参与涉及水厂维护事务采购事宜相关采购物资和服务的验收
部门职责
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《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
年度采购预算汇总
办理款项支付审批，实施款项支付
会计核算工作
部门职责
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采办部
工程审计部
米铺水厂
水厂运行部
水厂维护部
财务部
《
采购控制程序
》
中涉及
6
个部门权责共
6
款，其中与我们密切相关的有
24
条。具体情况如下：
管理要求
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采购立项
不必立项的采购项目
需要立项的采购项目
紧急采购的立项审批
需要立项的紧急采购在采购实施后
或在项目实施的同时必须
补办采购立项审批手续
物资服务工程立项申请单
.
xlsx
管理要求
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采购立项
审批权限－技术类
详情请参照
《
采购控制程序
》
条款
采购立项审批权限表
管理要求
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采购立项
审批权限
－非技术类
详情请参照
《
采购控制程序
》
条款
采购立项审批权限表
管理要求
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采购立项
审批权限
采购立项的填写格式
详情请参照
《
采购控制程序
》
条款
管理要求
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采购合同
管理要求
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采购合同
什么情况下签订采购合同？
管理要求
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未授权承诺
未授权承诺情形
管理要求
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未授权承诺
未授权承诺风险
管理要求
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未授权承诺
未授权承诺纠正
管理要求
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未授权承诺
未授权承诺预防
管理要求
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未授权承诺
物资采购验收
验收不合格的物资不得入库，仓库管理员填写
《
不合格物资登记表
》
，采购员通知供应商退换货，只有经供应商更换并经验收合格后，方可办理入库手续。
详细规定请参照
《
采购验收管理流程
》
。
管理要求
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相关支持性文件
中国人民共和国政府采购法
公司财务管理“支付管理制度”
公司行政管理“合同管理流程”
公司行政管理“公司档案管理流程”
公司物流管理“供应商管理流程”
公司物流管理“招标管理流程”
公司物流管理“采购验收管理流程”
公司物流管理“闲置、报废物资处置管理制度”
公司物流管理“库房管理制度”
公司物流管理“编码管理规定”
用友供应链作业指导书
谢谢您的聆听
!
请提问
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