2015 年 04 月 22 日
********************股份有限公司
质
量
管
理
制
度
目 录
1.企业组织机构图.................................4
2.质量安全目标...................................5
3.质量岗位职责...................................6
4.生产和质量工作人员资格能力规定.................11
5.人员培训管理制度...............................16
6.生产设备管理制度...............................18
7.文件管理制度...................................20
8.生产场所卫生管理制度...........................24
9.产品标识管理制度...............................25
10.采购管理制度..................................28
11.仓库管理制度..................................29
12.过程检验管理制度..............................33
13.关键质量控制点管理制度........................34
14.食品添加剂使用管理制度........................36
15.化验室管理制度................................37
16.检验设备管理制度..............................40
17.设备清洗消毒管理制度..........................43
18.纠正预防措施制度..............................45
19.从业人员卫生管理制度..........................48
20.设备维护保修管理制度..........................50
21.出厂检验管理制度..............................53
22.从业人员健康检查管理制度......................55
23.不合格品管理制度..............................56
24.食品召回管理制度..............................58
25.食品安全事故管理制度..........................60
26.原辅材料进货查验记录制度......................62
27.从业人员健康档案制度..........................64
28.产品贮存管理制度..............................65
29.生产过程安全管理制度(应包括考核在内）.........67
企业组织结构图 文件编号 GZY—001
文件名称 颁布令 版本状态
质量安全目标 文件编号 GZY—002
文件名称 颁布令 版本状态
1、产品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业
的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次
产品进行质量检验，并建立档案，合格率保障在 98‰以上。
2、产品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，
严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为 ‰以下。
3、产品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防
止.产品变质，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品出
厂，出厂产品严格建立详实档案。
4、原辅材料购进使用：原辅材料生产者要 l00%拥有并
提供相应证书及权威化验报告；公司管理人员 l00%建立进货
查验记录、制度等；原辅材料使用要 100%建立使用和添加
生产材料记录、制度等。
5、退回、召回及过期.产品处理： 根据不同原因做出无
害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不
能重复做成产品。
质量岗位职责 文件编号 GZY—003
文件名称 颁布令 版本状态
质量管理部职责
1、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、
实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；
2、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理
目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的
控制；
3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对
体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会；
4、制订公司年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落
实；并负责督促检查各部门的执行和落实情况。
5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法
规、规章制度及上级有关规定，协助公司领导组织和推动质
量管理工作。
6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的
收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。
7、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统
计技术进行数据分析并形成相关报告。
8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。
9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备
的控制；
10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管
理工作；
岗位：质量管理部经理
1、组织制定公司质量管理的各项规章制度，报领导审
批并严格执行；安排人员将规章制度交有关部门备案。
2、编制符合“三证合一”质量论证体系的质量手册和程序
文件，并申请通过认证。
3、组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，
构建公司质量管理体系；参与公司质量方针、目标的制定。
4、协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的
运作和实施，并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项
认证体系进行维护，促进其在企业内顺利实施。
5、组织进行原材料的品质检验，严格把关，组织对外
协厂的产品质量进行检验评价。
6、组织、指导车间进行生产过程的工序的检验，依据
技术文件组织对完工的产品的进行出厂检验，保证产品合格
出厂。
7、贯彻实施公司计量管理条例，保证公司计量器具、
仪器的准确、灵敏、安全、可靠，满足生产工艺要求。
8、独立公正地行使质量判定权和否决权，负责组织产
品质量升级与创优工作
9、负责对质量事故、质量缺陷进行追踪分析，并对质
量事故、质量缺陷提出处理意见。
10、指导车间开展 QC 活动或参加 QC 小组。(在现代企
业管理活动中，QC 管理发挥的作用不容小视。QC 即英文
QUALITY CONTROL 的简称，中文意义是品质控制或质量
控制，也叫质量管理。)
工作权限：
1、建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量
体系的运作与实施；
2、控制公司产品质量，全面提升公司产品的质量水平，
从而有效提升客户的满意度和公司的市场占有率。
岗位：质量管理部主管
1、遵守国家和企业的各种规章制度、法规。
2、负责产品质量问题投诉和追综。
3、收集质量信息，按规定及时填写质量活动、质量信
息报告。
4、协助部门经理搞好管理各项工作。
5、在部门经理外出和不在岗时，在一定范围内负责质
量管理部的工作。
6、协助部门经理组织并参加质量事故的分析，起草事
故分析报告，并对因质量事故而损坏企业的信誉负责。
7、深入车间和工地，掌握质量动态，搜集质量信息，
按有关规定及时填写质量活动、质量信息报告。
工作权限：
1、协助质量管理部经理做好部门的管理工作。
岗位：质检员
1、不断学习有关业务知识和检验工作标准，努力提高
自身的业务水平。
2、按技术标准、检验程序或有关作业指导书的要求，
进行在制品、半成品工件的符合性判断，正确做出合格或不
合格的结论，并做出标记。
3、在工作中，如发现图纸、设备或工艺流程等不符合
有关标准或要求时，有权制止其继续进行生产，同时应及时
向有关领导汇报。
4、督促生产车间对产品（工序）质量进行自检，参加
对批量产品、关键部件的首检工作。
5、会同成品专检人员及用户对成品包装质量进行抽检，
用户无人参加时，自行抽检。
6、一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录，
凡质量缺陷负责追踪，明确责任部门、责任人。
7、对不合格品负责督促有关车间、人员将其送入不合
格隔离区，并填写返工返修联系单，同时对处理意见的实施
情况进行检查。
8、及时反馈现场质量信息，帮助操作者分析原因，配
合制订相应的纠正措施，共同提高产品质量。
9、完成部门经理安排的其它工作。
工作权限：
1、通过对具体分管产品认真及时的检验，保证产品的
质量水平，将产品的质量缺陷消灭在厂内。
岗位：计量员
1、根据检定计划，按时将各类计量器具送上级机关进
行检定，并做好记录并存档。
2、负责对计量器具的日常修理和维护。
3、做好各类计量器具的抽检工作。
工作权限：
1、具体负责公司各类计量器具检定，送检计划的编制
和实施工作，保证生产中使用的计量器具符合要求。
岗位：资料员
1、负责工程施工或产品加工过程中的相关资料收集很
整理，督促各职能部门各种相关资料的提供，并有权对资料
不及时上交的部门、分公司、车间等进行扣罚。
2、依据资料移交办法催缴各类相关资料，整理并做好
产品合格证书等各类台帐。
3、做好领导安排的其它工作。
工作权限：
1、具体负责公司质检的原始记录表及竣工资料的收集、
整理、归档工作。
岗位：内审员
1、遵守相应的审核要求，并传达和阐明审核要求；
2、参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完
成审核任务；
3、将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；
4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；
5、整理、保存与审核有关的文件；
6、配合和支持审核组长的工作；
7、协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；
工作权限：
1、对审核中发现的问题，进行指导。
1、总经理
大专以上文化程度，在化工企业从事管理工作 3 年以上，有一
定的企业全面管理的实际经验，熟悉三标体系标准。
在本企业工作 5 年以上，经管理知识考核其有能力承担此
岗位工作并履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上
所规定的各项职责的员工可以破格担任。
2、管理者代表
大专以上文化程度，持国家认可的培训机构出具的内审员资
格证书，掌握 ISO9001 质量管理体系运行要求，能独立承担组
织质量体系的运行工作。
本企业工作 1 年以上，部门经理以上，持国家认可的培
训机构出具的内审员资格证书，掌握 ISO9001 质量管理体系
运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作的可以降低文
化程度的要求。
3、生产部经理
大学本科以上文化程度，从事相关产品生产、技术管理工
作 2 年以上， 熟悉本公司产品的生产过程，熟悉 ISO9000 标
准，了解质量管理体系运行要求；
生产和质量工作人员资格能力规定 文件编号 GZY—004
文件名称 颁布令 版本状态
大专文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作 4 年
以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉 ISO9000 标准，了
解质量管理体系运行要求；
在本企业技术岗位从事技术工作 4 年以上，经考核有能
力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的生产部经
理职责的员工可以破格聘任。
4、办公室主任
大专以上文化程度，在企业从事相关管理工作 2 年以上，熟悉
ISO9001：2000 标准，了解统计技术应用原理，能独立承担
组织质量体系的运行工作。
中专或高中文化程度，在企业从事相关管理工作 3 年以
上，熟悉 ISO9001：2000 标准，了解统计技术应用原理，能
独立承担组织质量体系的运行工作。
在本企业的管理部门工作 5 年以上，对企业质量管理体系
运行较熟悉、清楚，经考核有能力履行公司《各岗位人
员质量职责和权限》上所规定的办公室主任职责的员工
可以破格聘任。
5、销售部经理
高中以上文化程度，具备本岗位的相关知识，有 2 年以
上从事相关岗位工作经验。
本企业工作 3 年以上，熟悉本企业生产过程，经考核有
能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的相关
岗位职责的员工可以破格聘任。
6、质检部经理
大专以上文化程度，熟悉 ISO9000 标准，在企业从事质
量、检验管理工作 2 年以上；
中专或高中文化程度，熟悉 ISO9000 标准，在企业从事质
量、检验管理工作 3 年以上；
在本企业的管理部门工作 5 年以上，对企业质量管理体系
运行较熟悉、清楚，经考核有能力履行本厂《各部门岗位职
责》上所规定的质检部经理职责的员工可以破格聘任。
7、车间主任、班组长
高中以上文化程度，在相关产品生产企业任组长以上干
部 2 年以上，经过试用熟悉本车间各岗位生产管理工作，具
有履行公司《各岗位人员质量和权限》上所规定的车间主任、
班组长岗位职责的能力。
在本企业工作 3 年以上，熟知本车间各岗位生产管理工作，经
考核有能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上
所规定的相关岗位职责的员工可以破格聘任。
8、检验员
相关专业职高以上文化程度，持检验员上岗证，经公司
岗位实习三个月试用，能够胜任。稍有欠缺不能胜任的经公司专
业检验知识和操作技能培训，考试合格，持证上岗；
在本企业生产岗位工作 3 年以上，工作责任心强，并经公
司或公司外专业检验知识和操作技能培训，考试合格，持证
者，可以适当降低文化教育程度要求。
9、特殊过程岗位操作工
高 中 以 上 文 化 程 度 ， 经 本 岗 位 师 傅 指 导 实 际 操 作
和 《 工 艺 操 规 程 》、《设备操作规程》培训，书面考试合
格，在本岗位实习操作满一个月并以能力鉴定合格。
初 中 文 化 程 度 ， 本 公 司 工 作 3 年 以 上 ， 经 本 岗 位
实际操作和《工艺操作规程》、《设备操作规程》培
训，书面考试合格，并经能力鉴定合格。
10、其他岗位员工
特殊工作人员（如电工、行车工、驾驶员等）根据《人
力资源控制程序》规定的要求执行；
非特殊工作岗位操作工应具有初中或同等以上文化程度，
并经实际操作和相关操作知识培训合格。
仓库管理员和其他部门办事员，必须具有高中以上文化程
度，并经试用证实具有履行《各岗位人员质量职责和权限》
上规定的相关岗位工作的 能力。
（说明：不论是哪一级的操作、管理人员，都必须身体
健康，不得有传染性疾病。）
1、培训内容、对象范围及形式
员工培训面向生产和实际工作，按需施教、学用结合、
务求实效，高培训的针对性和实效性。培训对象范围包含果
之源全体在职员工。
各级安全员重点开展安全环保法律法规及先进技术等
业务培训；
一般管理干部、专业技术人员重点开展切实提高业务技
术能力的培训；
生产操作服务岗位人员重点开展设备（装置）原理、工
艺流程、技术和岗位操作规范、安全环保知识、应急救援预
案、特种作业取复证、企业文化（形势教育、思想素质教
育）、公司各项管理制度等相关知识的培训；
对技术骨干人员和关键操作岗位员工重点开展岗位操
作技能和新知识、新工艺、新技能培训，切实提高发现问题
和解决问题的能力。
公司的培训分为公司内培（公司级内部培训和公司所属
各单位自培）和公司外部培训。
2、组织领导及管理职责
对质量有直接影响的关键、特种、特殊岗位人员的资格
培训、取证、复证及职业技能鉴定等工作，由人力资源部进
人员培训管理制度 文件编号 GZY—005
文件名称 颁布令 版本状态
行归口管理。
3、各单位根据公司培训规划和生产实际，负责本单位
年度培训需求计划的申报；负责单位内培、自培的组织和具
体实施；负责本单位培训质量记录的建立和培训效果的反馈。
公司级内部培训由人力资源部牵头、各相关部门组织实
施；公司所属各单位自培由人力资源部指导、各单位组织实
施；公司外部培训由人力资源部组织实施。
生产设备管理制度 文件编号 GZY—006
1、设备管理机构：建立健全各级设备管理机构
2、设备的前期管理：设备购置计划，各设备使用部门
于每年底提出本部门下年度需购设备申请，交由公司安全生
产环保部、技术质量部审核，由总经理批准后实施。
3、设备使用与维护
所有设备必须严格按照设备操作（使用）维护规程
进行使用与维护。贯彻设备使用与维护相结合的原则，谁使
用，谁维护，实行专责制。
维修工作要实行区域维修负责制，管理人员要对设
备进行巡回检查，并记录有关情况，以了解设备情况，指导
维修及改造工作。专业维修人员对负责管辖范围内的设备要
做好巡回检查、计划维修和故障检修，对重点设备关键部位
要进行日常点检和定期点检，并做好记录。
4、设备的检修
主要生产设备由安全生产环保部根据情况编制单台
设备检修标准、检修周期和完好标准，由总工程师审批后实
施。
5、设备事故管理
设备事故发生后，事故当事人应立即切断电源，关
闭阀门，保护现场，及时向车间机电员和主管设备主任报告，
在未经过现场检查分析、未作出结论前，任何人不得变动现
文件名称 颁布令 版本状态
场。任何人不得隐瞒事故和事故真相，应严格执行“四不放过〞
原则。
设备事故按国家规定划分为一般事故、重大事故、
特大事故，处理原则如下：
一般事故由车间主管设备主任和机电员组织分析，
做出结论后，由车间机电员在两日内填写事故报告单，经车
间主任签署意见后，交安全生产环保部一份。
重大设备事故，车间应立即报告安全生产环保部、
主管副总经理（或总工程师），由安全生产环保部主持分析
事故原因，填写事故报告单。
特大事故由主管副总经理（或总工程师）主持分析，
技术、安全生产等有关部门人员参加分析会议，并做出处理
决定。
重大及特大设备事故发生后，应在 24 小时内报告
上级主管部门，同时抄报国家主管部门，限一个月内将处理
结果一式三份，一份上报自治区主管部门，一份抄报国家主
管部门，一份留存公司安全生产环保部门存档。
6、设备资料档案的管理制度
企业应当建立健全设备台帐、档案及操作维修人员
的技术档案，做到技术资料齐全、记录准确完整。
文件管理制度 文件编号 GZY—007
文书档案立卷归档方法
1、文件资料的收集管理
凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。
一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的
文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门
收集保管。
公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加
上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有
归档价值的文件资料向本部门档案员办理交接手续，档案员
签字认可后会计部才给予核报差旅费。
各系统、部门档案员的职责：
了解本部门的工作业务，掌握本部门文件资料的归
档范围，收集保管本部门的文件资料。
认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料
平时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件资料归档完毕，
并向档案员办好交接签收手续。
承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，
并办理临时借用文件资料登记手续。
2、归档范围
重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、
文件名称 颁布令 版本状态
总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议
纪要等。
上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、
命令、条例、规定、计划等文件资料。
公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作
活动的报告、总结。
公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批
复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。
公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、
处分的文件资料。
公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。
公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪
报、照片、录音、录像等。
公司保密制度中规定的保密范围材料。
公司重要设备档案、财会档案材料。
3、平时归卷
各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或
批存的文件资料，由档案员集中统一保管。
各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，
编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条
款必须简明确切，并编上条款号。
公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存
的文件资料，收集齐全，加以整理，送交本部门档案员归卷。
档案员应及时将已归卷的文件资料，按照“案卷类目”
条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在文件处理
登记薄上注明。
4、立卷
立卷工作由相关部门档案员配合，档案员负责组卷、
编目。
案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，
保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利
用。
归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均
应齐全完整。
在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、
草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成
的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；
绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文
有密切联系，也可随同绝密文电立卷。
不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度
的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年
立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结
放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在
会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。
卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分
的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正
件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其它文件资料依
其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并
进行系统的排列。
卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。
永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写
卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。
有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写在备
考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和
时期填上以示负责。备考表应置卷尾。
案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、
清晰。
生产场所卫生管理制度 文件编号 GZY—008
1.远离污染源、有毒、有害场所，食品生产经营场所周
围二十五米内无可能对食品造成污染的非水冲式厕所、垃圾
场(堆)等污染源，场地平整、坚实，便于清扫、冲洗。
2.具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者
设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、洗涤以及存放垃圾和废
物的设备或者设施。
3.具备和持续满足保证食品质量安全的环境条件，保持
适当温度湿度，配备控温、控湿等设施和设备。食品分类，
分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸
潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷
冻保存。
4.在生产经营场所内不存放与食品生产经营无关的物品，
不生产、贮存或者兼营有毒有害产品。
5.经营场所具有合理的设施布局，防止待加工食品与直
接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、
不洁物。
文件名称 颁布令 版本状态
产品标识管理制度 文件编号 GZY—009
文件名称 颁布令 版本状态
1. 本规定所称食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品
或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食
用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符
号、数字、图案以及其他说明的总称。
2 食品标识的标注内容
食品或者其包装上应当附加标识，但是按法律、行
政法规规定可以不附加标识的食品除外。
食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。
食品标识应当标注食品名称。
食品标识应当标注生产者的名称和地址。生产者名
称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生
产者的名称、地址。
食品标识应当清晰地标注食品的生产日期和保质
期。
食品的保质期与贮藏条件有关的，应当标注食品的特定
贮藏条件。
日期的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、
日”表示。
定量包装食品标识应当标注净含量。
食品标识应当标注食品的配料清单。
食品标识应当标注企业所执行的国家标准、行业
标准、地方标准号或者经备案的企业标准号。
食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加
工工艺的，应当相应地予以标明。
实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食
品生产许可证编号及 QS 标志。
混装非食用产品易造成误食，使用不当，容易造成
人身伤害的，应当在其标识上标注警示标志或者中文警示说
明。
3. 食品标识的标注形式
食品标识不得与食品或者其包装分离。
食品标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者
其包装上。
在一个销售单元的包装中含有不同品种、多个独立
包装的食品，每件独立包装的食品标识应当按照本规定进行
标注。
食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采用
对比色，使消费者易于辨认、识读。
食品标识所用文字应当为规范的中文，但注册商标
除外。
食品或者其包装最大表面面积大于 20 平方厘米时，
食品标识中强制标注内容的文字、符号、数字的高度不得小
于 毫米。
食品或者其包装最大表面面积小于 10 平方厘米时，其
标识可以仅标注食品名称、生产者名称和地址、净含量以及
生产日期和保质期。但是，法律、行政法规规定应当标注的，
依照其规定。
采购管理制度 文件编号 GZY—010
文件名称 颁布令 版本状态
1、物资采购实行计划管理。需求部门根据需要向供销
部提出物资需求计划。编制物资采购计划须明确物资的名称、
规格、数量、供货时间、采购方式、标准等内容。
2、供销部对于预算内采购项目，应当严格按照预算执
行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。
对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由
具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关
注采购申请内容是否准确、完整，是否符合生产经营需要，
是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规
定的采购申请，应要求申请购部门调整申请购内容或拒绝批
准。
3、供销部应建立合同台帐，完整保存详细的项目档案，
包括订立合同阶段的合同草稿、电话记录、会谈记录等资料。
4、物资使用单位的物资采供部门根据采购计划及随货
清单对货物进行质量、数量验收，验收合格的物资才能办理
入库手续或者使用，并对供应商作出相应评价。
5、供销部根据合同、货物验收及使用情况提出付款申
请，按照公司货币资金支付审批流程办理。
仓库管理制度 文件编号 GZY—011
文件名称 颁布令 版本状态
1、仓库基本管理：
、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地
面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、
码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必
须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不
能相隔另一种产品或过道码放。
、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物
料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产
日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产
品离顶部和墙壁不得小于 30CM，食品库房内不得存有非
食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药
等有毒有害物品。
、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、
锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用
区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处
理、登记并保存记录。
、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全
面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，
要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内
严禁吸烟。
、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待
处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，
用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区
域。
.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防
通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取
拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公
司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期
组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防
安全培训。
、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可
不得进入仓库。
2、入库管理：
、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变
质、腐败、不洁的产品不准入库。
、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后
方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存
档，登记台帐。
、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、
规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单
据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的
物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格
的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知
经办人员负责处理。
、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工
作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做
到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库
管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数
据。
3、出库管理
、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合
格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或
错发现象，
、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据
出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正
确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记
入卡，管理人员登记入帐。
、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需
要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求
单》，给予发放，并登记入帐。
4、退货管理：
、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，
要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存
放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好
标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，
不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销
活动时采用。
、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 《报废处
理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人
员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，
方可报废处理。
、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一
倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
5、监督管理：
.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管
理人员有权拒绝入库。
.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未
上报的处罚相关责任人，追究相关管理人员责任。
仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打
扫的第一次给予整改。
4、检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并
予以记录。
过程检验管理制度 文件编号 GZY—012
文件名称 颁布令 版本状态
5、对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。
6、对检验不合格的半成品，质管部会同生产技术部、
车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品
予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。
7、对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人
返工。
8、返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记
录。经检验合格方可转序或入库。
9、检验记录应齐全、清晰，由质管部保存。
1.规范职责：
生产车间负责工序质量控制和管理。
质检部负责工序质量检验。
关键控制点管理制度 文件编号 GZY—013
文件名称 颁布令 版本状态
生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。
2.关键质量控制点的确定：
关键质量控制点按以下原则确定：
属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；
工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部
位；
质量信息反馈中问题严重的项目或部位。
关键质量控制点由生产车间确定。生产车间分析工
序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制
点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报厂长批
准。
6.关键质量控制点的管理：
生产车间根据所生产不同类别的产品，制定关键质
量控制点的操作控制程序或作业指导书，报厂长批准。
关键控制点的生产人员应经培训考核合格后，方能
上岗，人员应保持相对稳定。
对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方
式予以验证，合格后，方能投入使用。验证的重点包括：
水分：根据生产工艺要求，严格控制干燥时的水分
含量。
产品包装和储运：包装车间的 操作工人必须洗手、
更衣，经消毒池消毒进入包装车间，包装用食品包装袋必须
符合食品安全要求。
生产车间应加强对关键控制点的生产设备设施维护
保养、清洗消毒的频次。
生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指
导书进行质量控制，做好操作记录。
生产车间应加强对关键控制点的生产技术指导的频
次，并对这些工艺参数进行监控。
质检部检验员应加强对关键控制点的检验频次，严
把检验关，确保生产质量。
本产品不使用任何食品添加剂。
1、食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人
应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐。
2. 食品添加剂所购的产品包装及说明书上必须有“食品
食品添加剂使用管理制度 文件编号 GZY—014
文件名称 颁布令 版本状态
添加剂”字样标示，其包装或说明书上应按规定标出品名、产
地、厂名、生产日期、保质期限、批号、主要成分、食用或
使用方法等。
3.食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验
该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关
证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并
建立供方资质档案。
4.食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批
准后方可使用。
5.食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，
在 GB2760 规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食
品添加剂使用记录(注明产品名称、使用日期，使用品种、使
用量等内容)。
6.食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。
2 职责和程序
原始记录填写
数据要保持完整性；
要用专用的记录表格填写检查全过程，按此记录
出具检验结果，字迹清晰、工整；
化验室管理制度 文件编号 GZY—015
文件名称 颁布令 版本状态
填写记录要按计量法规单位填写；
操作者必须在检验记录单和检验结果单上签字或盖
章，并对记录结果负责。
化验室试剂、标准溶液、玻璃仪器、仪器的管理
对常用试剂、标准溶液、玻璃仪器、仪器要存放
整齐，标签要清晰；
各种标准溶液及试剂要分类保管；
仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合
格后方可使用并建立仪器登记；
仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员；
每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进行
检查，对不能使用的仪器设备提出报废报告，部门管理者同
意后处理。对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检定
证书。
原材料、在制品、半成品及成品的检验
化验室检验人员必须严格对原材料、在制品、半
成品及成品进行检验；
每一批原材料检验结束留取试样保留封存并填写
日期、样品名称、样品数量、地点、检验人；并向物资供应
部门出具原材料检验报告单。
成品检验结束由化验室负责人填写每一批产品合
格证并报告生产车间办公室和供销部门。
保密制度
化验室人员要对以下内容保密
化验分析数据保密，除公司领导以外人员均不可
告知。
分析台账保密，除特殊情况外，不得随意翻阅。
化验技术资料和标准检验方法，不得擅自复制和
转借外部门人员。
化验室安全卫生制度
化验室每天要清扫，保持整洁卫生，仪器设备要
布局合理，保持干净。
检验用的样品要存放整齐，不可乱堆乱放。
一切不容物质或浓酸、浓碱，严禁直接倒入水池，
以防堵塞腐蚀水管， 浓酸浓碱应稀释并进行中和反应后方
能按规定程序处理。
对污染的地面、台面擦拭干净，各种废液要倒到
指定的桶中。
检验工作结束后，化验人员及时清洗玻璃器皿并
干燥。
化验室工作完毕后，详细检查化验室的门、窗、
水、电安全后方可锁门。
1、职责：使用部门负责检验设备管理、检验和量具的
使用、维护保养。
2、申购：使用部门增添检验设备和量具时，填写申购
单交上级领导审批。
3、采购：上级领导批准后，方可组织人员进行采购检
检测设备管理制度 文件编号 GZY—016
文件名称 颁布令 版本状态
验设备和量具。
4、验收：开箱验收一般包括以下内容：包装物是否完
好无损；整机完整性与外观检查；主机、附件、随机工具的
数量与合同及装箱单的一致性；使用说明书等技术资料是否
齐全。
质量验收：根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、
规范、标准、使用说明书等，对检验设备和量具的性能及技
术指标进行质量验收,计量器具须经检定/校准。验收合格的
检验设备和量具，方可报销入库；验收不合格的检验设备，
由采购的部门负责向供方退货/索赔。
5、登记：负责管理部门对检验设备和量具进行登记，
建立检验设备和量具管理台账。
6、使用：使用检验设备和量具前，必须检查其是否有
合格或准用标志，是否在有效期内。使用人员必须按检验设
备操作规程或使用说明书进行操作。主要检验设备和量具使
用后，使用人员应及时予以记录。
7、检定/校准：使用部门在每年年初制定检验设备和量
具周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。当检验
设备和量具状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，
品保部对周期检定/校准计划进行更改。
检验设备和量具的检定、校准周期，根据计量检定规程、
校准规范、制造厂建议使用频繁程度和严酷程度、使用环境
的影响、测量准确度要求等由生产部确定。
周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整，使用
部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，
品保部修改周期检定、校准计划。检定、校准有关记录、证
书全部归档。
8、维护保养：使用人员对检验设备进行定期维护保养。
万元以上精密、贵重、大型检验设备和量具和影响检测结果
的主要检验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保
养。
9、修理：定、校准不合格或使用过程中发现有问题的
检验设备和量具，使用部门应报告品保部组织修理。修复的
检验设备和量具须经检定、校准或检查，证明满足规定要求
后方可投入使用。
10、报废：检验设备和量具经过多年使用或因事故损坏
致使无法满足检定、校准要求而无法修复者，标准物质超过
有效期者，由使用部门向上级领导提出申请，经上级领导同
意，可给予报废。
1、设备的清洗消毒
规范生产设备清洗消毒制度，满足设备的清洗消毒
要球，达到设备的清洗消毒效果。
生产设备、实施维护保养和清洗消毒的控制
定期维护保养：对所有的生产设备、设施，有专人
设备清洗消毒管理制度 文件编号 GZY—017
文件名称 颁布令 版本状态
负责维修保养管理，一月一小保养，半年一次大保养，确保
设备正常工作。
定期清洗消毒：为了确保产品质量对生产设备、
设施不同要求，定期用灭毒液消毒处理（当班一次，一周二
次，批批处理），由操作人员实施，并有专人负责检查记录。
操作人员应对所操作的设备的性能、运行情况十
分熟悉，能及时排除各种故障，并熟悉机器保养的程序和时
间，以确保机器设备正常运转。同时，操作时应严格遵守操
作规程，并认真做好防护工作。
2、设备维修、保养和清洗消毒控制流程：
配备适宜的设备——建立设备使用、清洁、维护和维修
的操作规程——制定设备维修、保养、维护和清洗消毒计划
——按操作规程对设备进行使用、清洁、维护和维修并进行
记录——建立和保存停产和复产记录及复产时生产设备、设
施等安全控制记录——对生产设备进行状态标识——定期
对生产和检验用衡器、量具、仪表进行校准和检查，并保存
相关记录——水处理设备及其输送系统的设计、安装和维护
应能确保生产用水达到设定的质量标准。
1、实施流程
纠正预防措施制度 文件编号 GZY—018
文件名称 颁布令 版本状态
不合格情况收集
不合格情况分析
纠正措施实施
2、实施程序
纠正措施
各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、
不符合项。
这些不合格品、不符合项有以下来源：
——测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项；
——各类检查中发现的不合格品、不符合项；
——由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合
项；
——事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、
不符合项；
——相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见；
——质量体系的内部或外部审核的不符合项报告；
——顾客的投诉或意见；
——其他不符合质量、职业健康安全和环境方针、目标
或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。
分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施
收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及
时组织原因分析。原因分析可召开质量剖析会，也可采用其
它方式；必要时可利用相关的统计技术。
递交管理评审
验证确认
采取预防措施
验证确认
结束
潜在不合格
针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些
纠正措施要满足有效性和可操作性。
3、实施和验证纠正措施
纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格
品、不符合项等，并按纠正措施要求认真实施，消除产生不
合格的原因。
纠正措施完成后，应通知工程部对其验证。
工程部应及时组织有关人员对纠正措施实施的有效
性予以验证。
4、预防措施
分析潜在不合格的原因
各部门应根据工程建设项目管理的实际，适时也收
集潜在不合格的信息，这些信息有以下的来源：
——工程建设项目管理 MIS 系统中的过程和作业信息
记录；
——管理体系内部/外部审核结果；
——质量体系运行记录服务回访报告等。
对这些潜在不合格存在的原因进行分析，分析的方
法可参照本程序内容。
预防措施的制定和实施针对分析的原因，各部门主
管组织提出预防措施及其实施计划；经部门主管审定后，报
管理者代表批准。管理者代表批准后，责任部门应认真执行。
5、预防措施有效性的验收
责任部门的预防措施实施完成后，应与工程部、综
合管理部及时联系；工程部、综合管理部应及时组织人员对
其有效性进行验证。
各相关部门应组织收集和整理质量信息，这些信息
来源于：（但不限于此）
——验证有效的纠正/或预防措施；
——监理部或施工单位反馈的各种信息；
——各种外出会议获得的信息等。
各相关部门在每年公司管理评审前，将采用预防措
施及效果和收集的质量信息予以汇总，作为管理评审的输入
文件，提交管理评审。
1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使
用健康证明。
新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取
得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。
食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康
从业人员卫生管理制度 文件编号 GZY—019
文件名称 颁布令 版本状态
检查工作，建立从业人员卫生档案，督促＂五病＂人员调离
岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。
凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以
及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的
生产经营。
当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食
品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮
肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。
2、从业人员卫生知识培训制度
食品生产人员必须接受食品卫生法律法规和食品卫
生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。
认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期
组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法
律、法规的培训以及卫生操作技能培训。
新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培
训、考试合格后方可上岗。
培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不
合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。
建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培
训内容、考核结果记录归档，以备查验。
3.卫生检查制度
制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽
查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天
在操作加工时段至少检查一次卫生，检查各岗是否有违反制
度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录
备查.
各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生
操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。
单位卫生管理人员每周 1-2 次全面现场检查，对发现
的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，
按严格有关规定处理。
1.设备维护保养原则
生产设备是公司固定资产的主要组成部分，是公司
生产能力的基础，设备修理必须坚持先维修、后生产的原则，
以预防为主、维护保养和计划检修并重的方针，实行专群结
合、群管群修的方法，有计划地组织好设备检修的工作，保
设备维护保修管理制度 文件编号 GZY—020
文件名称 颁布令 版本状态
证设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命，保证产品
的产量、质量不断提高和增长，为生产的发展提供必需的物
质基础。
生产部门在下达生产计划的同时，必须下达设备的
检修计划，检查生产计划的同时，检查检修计划。总结评比
生产计划和检修计划。
在生产与设备维修发生矛盾时，应当根据“先维修，
后生产”的原则合理安排。在设备检修中，操作工人要紧密配
合维修工人，坚持“修用结合”的方法。
要对员工进行正确使用和维护保养设备的思想教育、
技术教育，培养员工主人翁责任感和自觉爱护设备的习惯，
在搞好群众性维护保养的基础上，不断提高修理质量和修理
效率，缩短停歇时间，降低修理成本，是设备更好地为生产
服务。
2.设备在中修、大修前检查
设备在中修、大修前必须进行一次检查，一般称预
检，再修前三个月左右进行，修前检查要列入月份检修计划
内，可以结合二级保养工作进行，不列入周期结构中，以尽
量简化周期结构，减少计划人员的繁琐工作。修后检查要检
查下次计划修理时需要修复的缺陷，确定修理内容，为下次
修理做好准备。
设备的清洗和油箱的换油。设备的清洗和油箱换油
是根据设备的使用条件和环境和油箱换油的周期进行的。清
洗和换油工作可结合一、二级保养同时进行，不单独安排计
划。
3、建立设备检修文件资料
设备检修必须建立检修卡片，修理卡片是编制修理工作
和编制修理计划的主要资料，由设备部管理员填写（承担车
间存一份）。其内容包括设备修理周期、周期结构、历次修
理时间、实耗工时、停歇天数和设备每次的开动台时。
4、验收和移交
设备二级保养后的检查验收
二级保养后的检查验收由生产车间组织维修人员和操
作人员进行，填写检修记录。二级保养后应当对所修部位进
行检查、空运转试验、负荷试验。
设备中修后的检查验收
设备中修后由机电设备部组织设备主修人员，车间设备
负责人，设备技术员、操作工人参加验收。进行外部质量检
查和空运转试验，负荷试验，技术性能试验。检修部位应当
按技术准备书中所规定的内容和项目进行检查，检查部位的
主要精度应当能达到最低工艺要求。验收后，由设备技术员
填写设备修理完工验收单，一式三份，本部自留一份、设备
使用车间、财务科各一份。
设备大修后的检查验收
设备大修后由机电设备部组织设备主修人员，车间设备
负责人，设备技术人员、操作工人参加验收，验收合格后，
填写“设备修理验收单”一式三份，本部自留一份、送使用车
间、财务部各一份。
1．成品出厂销售前，企业要如实详细记录《出厂销售
记录》，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，并如实记
录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合
格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。
2．质检科要保证对检验结果判定的独立性、科学性，
出厂检验管理制度 文件编号 GZY—021
文件名称 颁布令 版本状态
对自检或经送检合格产品，签发合格证明，成品库管理人员
方可接收该批产品并进入合格区。
3．经检验为不合格的产品，质检科要提出技术处理意
见，填写《不合格品处理记录》，报主要负责人批准后执行。
4．成品库管理人员要采取妥善措施，确保合格产品贮
存期间质量合格和标识齐全。
5．质检科定期到法定技术机构送样，做比对检验报告，
做好产品质量控制。
6．检验员严格执行出厂检验操作规程，科学、真实、
全项目完成出厂检验各项指标，保证不漏检、不误检，做到
批批检验，认真填写《出厂检验记录》和原始记录，并报审
核人签字。
7．对星号项检验项目，质检科要制定检验计划，每年
至少检验 2 次，无检测能力的必须委托有资质的检验机构进
行委托检验。
8．《出厂检验报告》和《出厂销售记录》应由档案资料
管理员统一保管。
1、公司须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行
职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤。
2、公司不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作
业。
3、公司不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不
从业人员健康检查管理制度 文件编号 GZY—22
文件名称 颁布令 版本状态
得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危
害的作业。
4、公司应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行
定期健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健
康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。
5、员工健康检查的费用，由公司承担。
6、公司定期健康检查的周期一般为一年。
7、公司应当及时将健康检查结果如实告知员工。
1．本制度适用于原辅料、包装材料、半成品、成品的
不合格品的处置。
2．各部门定期组织不合格品的评审工作，单位主要负
责人负责不合格品处置意见的批准。各部门负责各自职责范
围内不合格品的标识、隔离、处置的实施工作。
不合格品管理制度 文件编号 GZY—23
文件名称 颁布令 版本状态
3．原辅材料、添加剂不合格的不准入厂，并立即退回；
半成品不合格的不进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识，
待指定人员处理；成品不合格坚决不准出厂。
4．不合格一旦发生，相关部门要填写《不合格品处理
记录》，记录不合格品名称、数量、供应商、批号等信息，
分析不合格品发生的原因，立即纠正并采取相应的预防措施，
并做出如下处理意见：
返工：经返工后的产品可以达到产品质量要求的情
况下。
重新加工：重新加工的产品可以满足预期的用途的。
退回供应商：对原辅料、添加剂和包装材料不合格
的必须退回供应商。
降级处理（让步处理）：对不能满足产品要求的半
成品和成品，但仍能食用的，经主要负责人、质量负责人等
有关人员共同批准的可作为降级或让步处理。
报废：上述方法无法安全处置或存在严重质量安全
问题时应当报废。经主要负责人或授权的质量负责人批准后，
由指定专人负责销毁，防止被重新使用。
5．领导批示后，要严格实施不合格品处置，并如实填
写不合格品处理情况。
1．本制度适用于发现存在食品安全危害且已流向市场
的召回工作。
2．召回信息的来源：一是自身自测或自查发现的；二
是职能部门检测出的不安全食品；三是客户的要求及反馈；
四是媒体曝光的；五是政府和职能部门发布的；六是消费者
食品召回管理制度 文件编号 GZY—24
文件名称 颁布令 版本状态
协会等相关协会或组织发布的。
3．食品召回的程序：
．主要负责人召集相关部门评估召回信息，经评估确
需召回后，车间停止生产，库房停止问题产品出库，销售部
门立即通知销售商停止销售，向销售商和消费者发放产品召
回告知书，制定召回计划，明确各部门召回工作中的具体职
责。
．各部门填写《不安全食品召回处理记录》，记录不
安全食品名称、生产日期/批号、数量、不安全项目、召回地
点等信息，组织相关责任部门分析不安全食品产生的原因。
．各部门根据计划立即实施召回工作，并记录实际召
回的情况，统计召回数量及未召回品去向。
．不安全食品召回后要妥善保管，组织相关部门根据
不安全食品具体情况，采取相应的补救、无害化处理、销毁
等措施，并记录处理情况，保存相关影像资料，参与处置的
人员要签字。
．责任部门认真分析不安全食品产生原因，制定预防
和纠正措施，记录整改措施落实情况，以避免再发生。
．及时积极主动向当地政府和质监、卫生、食安委等
监管部门报告召回及处理情况。
公司成立由经理为组长的食品安全事故处置领导小组，
具体负责落实与本公司有关的食品安全突发事故防治工作。
常态管理下由生产主管、品控部和市场部负责日常防治工作，
突发食品安全事故进入应急状态后，全面启动食品安全突发
事故应急预案和处置工作领导小组，由组长亲自指挥。
主要职责如下：
食品安全事故处理方案 文件编号 GZY—25
文件名称 颁布令 版本状态
1、 建立健全食品安全事故防治责任制，检查、督促
公司各项食品安全突发事故防治措施落实情况。
2、 监测、汇总和收集社会上有关食品安全事故的信
息和防治工作情况，分析、研究公司工作形势，提出公司
防治食品安全事故上的对策。
3、 根据突发食品安全事故的分级预警控制措施的
相关要求，对我公司安排及其他相关工作作出及时调整。
4、 建立完整的客户资料和服务制度，及时掌握产品
市场分布情况。
5、 严格把好质量，加强公司环境建设，改善卫生条
件，消除污染源，保证车间、食堂、宿舍、厕所及其他公
共场所的清洁卫生。
6、 确保销售出去的产品都是安全的、健康的，让客
户和广大消费者用的安心、食的放心。
7、及时向市职能主管部门和卫生防疫中心汇报食品安
全突发事故的情况，并积极配合卫生部门做好对病人和密切
接触者的隔离消毒、样品留存工作
8、食品安全事故预防
高度重视、加强公司质量工作的领导和管理
定期开展质量专项检查，发现问题及时提出整改措
施。
严把原材料、包装材料、生产过程、成品各个质量
关。
加强公司卫生管理
经常对车间、宿舍、厕所、食堂和周围环境进行卫
生自查，尽早发现问题，及时消除污染源。
公司员工定期体检并持有有效健康证、培训后方可
上岗操作，注意个人卫生和操作卫生；对患有痢疾、伤寒、
病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、脓性或渗出性
皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员必须调离。
做好各生产工序和设备的清洗消毒工作，严格把好
各个质量关键点，确保整个质量过程的安全可靠受控。
定时间、定范围、定人员、定标准、定洁具洗涤剂，
搞好卫生工作，各岗位有责任制和考核制。
1、采购应及时收集添制《供方调查表》，内容包括：供
方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方
面的资料，由主管人员汇总分类归类建立档案。供方的档案
应包括以下内容：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品的质量状况；
原辅料进货查验记录制度 文件编号 GZY—26
文件名称 颁布令 版本状态
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
根据以上内容确定《合格供方名单》。
2、对合格供方的控制：
a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验；
b.供方每次供货如产品质量不合格按《不合格品控制程
序》执行，如交货期、交货数量等没按合同履行时，可由采
购员对供方提出警告，严重时发出暂撤销供方关系的通知。
3、采购资料
对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料
的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、
数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供方名单》上选
择供方，并与之取得联系，拟制采购合同。《采购合同》的
拟制必须符合国家《合同法》的有关规定。《采购合同》由
采购部门保管。
4、采购产品的验证：
.采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规
定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。
.原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标砖、行
业标准、地方标准及相关法律法规和规章的规定实行。生产
许可证的必须采购有“QS”标志的产品，品管部严格按照标准
要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理入库手续。
原辅料、包装材料验收：
从合格供方采购的原辅料、包装材料，供方应提供有关
证明材料，采购产品进厂后品管部进行验收的同时还需对供
方名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
.原辅料、包装材料的储存：
原辅料、包装材料应在其专用其库房中分类储存，有温
湿度要求的，库房应有温湿度控制措施，应按产品标示规定
的方法储存。
5.采购产品的质量跟踪：
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并
填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供方由采购部门及时
通知，并限期整改。通知无改进的供方，报总经理批准取消
其供货资格。
1、食品经营者应当建立并执行从业人员健康检查制度
和健康档案制度。
2、食品经营人员（含食品经营者本人）每年应当进行
健康检查，取得《健康证明》后方可继续从事食品经营活动。
3、食品经营者应当按照人员档案管理有关规定，收集、
整理和装订食品经营人员健康状况档案资料，存放在经营场
从业人员健康档案制度 文件编号 GZY—27
文件名称 颁布令 版本状态
所备查，并保存至食品经营人员解除劳动合同关系或自行离
岗或歇业之时。
1、对进库的食品、原辅料必须进行验收，出库时食
品作好验收，不符合卫生要求的食品不入库不出库，做好
出入库记录，做到先进先用。
2、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、
包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。
3、食品库房宜根据贮存条件的不同分别设置，必要
时设冷库。
产品贮存管理制度 文件编号 GZY—28
文件名称 颁布令 版本状态
4、同一库房内贮存不同性质食品和物品的区分存放
区域，不同区域有明显的标识。
5、库房的构造以无毒、坚固的材料建成，使贮存保
管中的食品品质的劣化降至最低程度，防止污染，且易于
维持整洁，并有防止动物侵入的装置（如库房门口设防鼠
板）。
6、库房内设置数量足够的物品存放架，其结构及位
置能使储藏的食品距离墙壁 20cm 以上，距离地面 15cm
以上，以利空气流通及物品的搬运，并定期检查，使用遵
循先进先出的原则，变质和过期食品及时清除。。
7、除冷库外的库房有良好的通风、防潮设施。保持
库房内卫生整洁，有良好的机械通风、防蝇、防尘、防鼠
及防潮设施，防止食品霉变生虫。不得存放有毒、有害物
品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生
活用品。
8、冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计，
食品冷藏、冷冻贮藏的温度分别符合冷藏和冷冻的温度范
围要求。。
9、食品库房内不得存放有毒有害物品、个人物品及
非食品物质。
10、做到冷藏设施按生熟分开使用，有标识；保持冷
藏设施卫生整洁。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，
做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
11、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，为确保食
品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求，不得将食品堆积、
挤压存放。
12、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜（库），应定期除
霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫
生。
1．本制度适用于生产工序控制、生产过程质量检验和
关键质量控制点的管理。
2．企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫
生状况自查，并保存自查记录。
3．企业应按工艺流程图或作业指导书中关键控制点要
求进行控制，详细记录各关键控制点的具体实施步骤和参数，
还要有必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制
生产过程安全管理制度 文件编号 GZY—29
文件名称 颁布令 版本状态
等。
4．企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗
消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产
时生产设备、设施等安全控制记录。
5．企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、
食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。
6．企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、
品名、生产日期或批号、使用数量等。
7．企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免
原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，
现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。
8．档案资料管理员负责档案资料保管，每月按时收集
各部门各类记录归档，按年或月装订成册归档，各种记录的
保存期，原则上不少于三年，如有遗失，追究档案资料管理
员责任。
