工作汇报/工作计划/月工作总结
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编号：YB-ZJ-043343
会计人员十一月份工作总结范
文
Work summary of Accountants in November
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会计人员十一月份工作总结范文
会计人员四月份工作总结【一】
20xx 年 4 的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各
位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，
不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的
工作情况作以下总结：
一、材料采购工作情况
4 生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以
及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
4 份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，
还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供
应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切
实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司
总结简介：本月工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成
绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的一
种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
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争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了
几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报
帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有
据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采
购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需
要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，
沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系
更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
会计人员四月份工作总结【二】
20xx 年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供
优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务
制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中
心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
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一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严
格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法
律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，
到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，
到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力
做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及
时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的 20xx 年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会
计制度的要求着手进行了新中*20xx 年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、
核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针
对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制
造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用
的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目
的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司
的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利
率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清
理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别
代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公
司要求在今年 4 月份全面正式运行新中*财务软件，而本集团公司财务部在 3 月
份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中*，结束了长达半年之久的两套财务
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软件同时运行的局面。目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了 20xx 年财务计划和可
控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季
度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的
部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性
费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对
迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销
货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据
集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利
率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总
部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调
控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员
差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高
会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司
的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做
了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行
财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置
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下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计
规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会
计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总
结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出
每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算
监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规
的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在
本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，
事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
20xx 年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部
的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好 20xx 年的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经
营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专
项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划
安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理
制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行
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试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，
及时反映，以求得到及时解决。并注重与金能集团总部财务处、分部、本公司等
各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，
结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
会计人员四月份工作总结【三】
每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要
在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，
因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值
税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：
一、增值税税额计算
(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确
定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确
定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间
的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差
异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，
与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业
务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又
不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每
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月 20 号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常
企业在每月结束前 3 天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票
应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开
具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
：进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前
专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去
税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定
当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的
认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税
务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和成本处理。有些
商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数;
生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会
降低产品成本;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起 90
日内(不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限
的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，
导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项
发票情况，先将快要到期发票进行认证。
(三)控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。
增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当
月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简
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单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到
达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。
税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应
的税负，即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通
过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附
近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企
业应根据当地情况认真执行。
税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金
金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认
真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理
是没必要的。
二、计提地税税金
按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，
主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。
企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。
这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些
数据
三、其他税种计算及缴纳
正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、
年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产
税、土地使用税等。
所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季
度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估
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算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。
所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业
的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得
完税凭证后冲减计提金额。
(二)按季度或半年缴纳的税种处理
有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;
房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机[关规定。
会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月
份按时申报，足额缴纳税金
(三)特殊税种单独处理
有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，
因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。
四、做账资料准备
(一)现金、银行存款明细核对
货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款
项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出
入的地方及时处理，确保银行账务明确。
在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，
有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对
是很必要的，发现问题及时处理。
归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账
面现金余额出现负数。
(二)业务往来核对
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将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结
算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按
号入座认真入账。
(三)存货成本核算
每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合
当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影
响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太
大，影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成
本或销售成本，估算当月利润。
五、编制凭证
同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按
照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：
(一)完税凭证
每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭
证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月
费用(如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用)。(二)业务发
票处理
将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银
行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，
查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计
的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
(三)费用类发票处理
做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，
将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到
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税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等
存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应
减少其入账金额。
(四)成本计算及入账处理
对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的
内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及
时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销
售成本结转凭证。
(五)做好费用计提及摊销
做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电
费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做
到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销
的费用，及时做好摊销分配凭证。
(六)归集损益类科目，结转本年利润
将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本
年利润”科目，查看当月利润实现情况。
六、纳税申报
前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，
税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营
状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和
申报对应的纳税申报表。
企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报
方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证，取得完税凭证后，一
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个月的会计工作才算结束。
会计人员四月份工作总结【四】
转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨
万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一
个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是
对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，
算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，
我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组
成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工
作总结如下:
一、开支票的错误
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填
写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖
银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不
开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出
纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占
有重要的地位。
二、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
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4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现
金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个
款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品 5、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学
的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼
搏，做好出纳工作。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关
心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一
分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:
1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业
务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知
识技能。
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6、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。
7、出纳人员要恪守良好的职业道德。
8、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是
我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实
践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出
纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关
心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢
总之在下个月，在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好，严师出高徒
这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些
只有这样在工作上不会出错，总之在 x 月份觉不能像上个月一样了，随之隆哥要
踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来承
担，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼，让我更成熟
一些，不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。
会计人员四月份工作总结【五】
0xx 年 x 月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各
位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，
不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的
工作情况作以下总结:
一、材料采购工作情况
生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及
电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还
不能及时镀出来。
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对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供
应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切
实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司
争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了
几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报
帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有
据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采
购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需
要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，
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沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系
更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
XX 图文设计
YumBo Graphic Design Co., Ltd.
