农村低保户申报审批风险监控流程图
村级申报
初审
复审把关
市民政局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：高玉满
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：张立军
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：王志强
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，严格复
审，及时公开
农村五保户申报审批风险监控流程图
村级申报
初审
复审把关
市民政局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：高玉满
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：张立军
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：王志强
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，严格复
审，及时公开
救灾救济款审批风险监控流程图
村级申报
初审
复审把关
市民政局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：高玉满
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：张立军
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：王志强
风险表现：不认真审核，违规
办理，优亲厚友、拖延、刁难、
吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，严格复
审，及时公开
农村再生育申报审批风险监控流程图
申请人提出申请
初审
复审把关
报市计生局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：吴海英
风险表现：违规办理，工作拖
延、刁难吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘景亮
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难吃拿要
报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难、吃拿
要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
农村独生子女中、高考加分照顾申报风险监控流程图
农村一胎服务证审批风险监控流程图
申请人提出申请
初审
复审把关
报市计生局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：吴海英
风险表现：违规办理，工作拖
延、刁难吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘景亮
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难吃拿要
报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难、吃拿
要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
机关物资采购申报审批风险监控流程图
申请人提出申请
初审
复审把关
报市计生局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：吴海英
风险表现：违规办理，工作拖
延、刁难吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘景亮
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难吃拿要
报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难、吃拿
要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
机关财务支配风险监控流程图
申请人提出申请
复审把关
审批
采购
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘丽
风险表现：违规办理；虚开、
多报
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘小山
风险表现：不认真审核，对不
符合规定的予以批准，对符合
规定的不予以批准
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁胜利、高海稳
风险表现：违规办理，把关不
严，不认真签批
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
农村青年服兵役风险监控流程图
申请人提出申请
复审把关
审批
发放
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘丽
风险表现：违规办理
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘小山
风险表现：不认真审核，对不
符合规定的予以批准，对符合
规定的不予以批准
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁胜利、高海稳
风险表现：违规办理，把关不
严，不认真签批
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
农村重大事项申报审批风险监控流程图
申请人提出申请
复审把关
签批
受理报名并初审
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不按规定受理或者符合
申报条件，且申报材料齐全，有意
刁难、卡要；未按规定审核
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：高海稳
风险表现：不认真审核，违规
办理，吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
农村独生子女申报风险监控流程图
村级提出申请
复审把关
签批
初 审
风险等级：Ⅰ级
责任人：吉长明
风险表现：不按规定受理或者符合
申报条件，且申报材料齐全，有意
刁难、卡要；未按规定审核
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：高海稳
风险表现：不认真审核，违规
办理，吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
林木砍伐审批风险监控流程图
申请人提出申请
初审
复审把关
报市计生局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：吴海英
风险表现：违规办理，工作拖
延、刁难吃拿要报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘景亮
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难吃拿要
报、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难、吃拿
要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
计划外生育社会抚养费征收风险监控流程图
申请人提出申请
初审
复审把关
报市林业局审批
受理申请
风险等级：Ⅰ级
责任人：马晓丽
风险表现：不认真受理，弄虚
作假、吃拿卡要、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：陆占顺
风险表现：不认真审核，初审
弄虚作假、吃拿卡要、索贿受
贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：陈广余
风险表现：不认真审核，违规
办理；优亲厚友、拖延、刁难；
吃拿要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究
个性措施：履职尽
责，认真受理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
股级干部任免风险监控流程图
初审
复审把关
征收抚养费
立案调查
风险等级：Ⅰ级
责任人：张春红、张俊珍
风险表现：违背事实，徇私舞弊
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘景亮
风险表现：未按规定初审材料，
把关不严
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁国良
风险表现：不认真审核，违规
办理，工作拖延、刁难、吃拿
要报、索贿受贿
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真办理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，认真复
审，及时公开
确定党员发展对象风险监控流程图
初审把关
签批把关、决
定任免
报组织部门审批
拟任人选
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘俊廷
风险表现：对拟任人选考察不
实，拟任职务明显缺乏公平公
正，吃拿卡要、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：王凤生
风险表现：审核不严，违规办
理，吃拿卡要、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁胜利
风险表现：把关不严，违规审
批，造成不良影响
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真办理，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
复审把关
签批把关、决
定任免
报组织部门审批
初审
风险等级：Ⅰ级
责任人：刘俊廷
风险表现：审核不严，违规办
理；吃拿卡要、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：王凤生
风险表现：审核不严，违规办
理，吃拿卡要、索贿受贿
风险等级：Ⅰ级
责任人：袁胜利
风险表现：把关不严，违规审
批，造成不良影响
共性措施：对不认
真履职者进行责
任追究，情节严重
的进行诫勉谈话
个性措施：履职尽
责，认真审核，及
时公开
履职尽责，认真审
核，及时公开
履职尽责，严格把
关，及时公开
村级申报党员发展对象
