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行政性收费和罚没收入内部控制调查表 索引号 A1－9
问 题 是 否 备 注
1．是否按规定执行行政性收费和罚没收入项目、收取范围和标准？
2．领取、管理、使用、缴销行政性收费和罚没收入票据的情况？
3．是否依法建帐反映、核算行政收费和罚没收入及脏物的管理情况？
4．纳入预算的行政收费和罚没收入是否按规定及时上缴财政？
5．是否执行罚款收缴分离制度？
结果:
审计人员：
年 月 日
以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，
打“χ” ； 不能判断的在“备注”栏注明。
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